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    兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年部门预算

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    市人力社保局

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兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年部门预算
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发布时间： 2022-03-07 14:14

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目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2022年兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）预算安排情况说明

（一）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年支出预算情况说明

（四）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

（二）2022年部门收入预算总表

（三）2022年部门支出预算总表

（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

（五）2022年部门一般公共预算支出表

（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

（十）2022年部门项目支出预算表

（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

 

 

一、兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）概况

（一）主要职能

1.贯彻执行人力资源和社会保障工作的法律、法规、规章。编制全市人力资源和社会保障事业发展规划，拟订相关政策、改革方案并组织实施和监督检查。负责全市人力资源和社会保障相关领域的统计工作。

2.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系和就业援助制度。牵头拟订高校毕业生就业政策，负责毕业生离校后的就业指导和服务工作。建立健全就业失业的预测预警、监测分析制度。完善技能人员职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。负责全市技工院校毕业生就业的管理指导。会同有关部门拟订农民工工作、家庭服务业发展综合性政策和规划，推动相关政策的落实。

3.承担人才开发有关工作。协同拟订并组织实施全市人才发展战略、规划和人才工作有关重要政策措施，指导和协调全市人才选拔、培养、引进等人才项目的组织实施。负责全市专业技术人才队伍综合管理，牵头推进深化职称制度改革，负责专业技术人员职业资格管理。负责技能人才队伍综合管理，推进技工院校建设，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。负责人才国际交流合作有关工作。

4.负责基本养老保险、工伤保险和失业保险工作。拟订基本养老保险、工伤保险、失业保险和被征地农民社会保障政策和标准，依法对其基金进行监督，提高统筹层次。组织拟订基本养老保险基金、工伤保险基金、失业保险基金及补充养老保险基金管理和监督办法，审核相应基金预决算。组织实施基金安全预测预警分析，拟订应对措施，实施预防、调节和控制。管理所属养老、工伤、失业保险经办机构，完善相应服务体系建设。

5.会同有关部门拟订全市企事业单位人员、机关工勤人员收入分配、福利和退休政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。综合管理事业单位人员、机关工勤人员、编外人员、国有企业人员人事工作，会同有关部门指导事业单位等人事制度改革。综合管理政府表彰奖励和评比达标工作。牵头统筹机关事业单位退休人员相关待遇工作。            

6.统筹拟订全市劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，制定消除非法使用童工政策，制定女职工、未成年工特殊劳动保护政策，制定完善工时制度和职工休假制度，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件；受理人力资源和社会保障信访事项，会同有关部门协调处理有关重大信访事件和突发事件。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.职能转变。坚持以人民为中心的发展思想，大力实施就业优先战略，以创业带动就业，完善收入分配体制机制，努力构建和谐劳动关系，实现更高质量就业和更体面劳动。按照兜底线、织密网、建机制的要求，全面建成覆盖全民、城乡统筹、权责清晰、保障适度、可持续的多层次社会保障体系。进一步破除人力资源开发体制机制障碍，充分发挥市场在人力资源配置中的主导作用。以“最多跑一次”改革为统领，加强整体谋划、系统设计和改革落地，强化人力社保管理信息化支撑，提供优质公共服务，提高人力资源和社会保障治理能力和治理水平。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）部门预算包括：局本级预算、所属4个参公事业单位和2个财政全额补助事业单位的预算。

纳入兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：兰溪市人力资源和社会保障局本级(行政）、兰溪市劳动人事争议仲裁院（参公事业单位）、兰溪市社会保障服务中心（参公事业单位）、兰溪市劳动监察大队单位（参公事业单位）、兰溪市业和人才管理服务中心（参公事业单位）、兰溪市人力资源和社会保障局信息中心（财政全额补助事业单位）、兰溪市工伤认定调查中心（财政全额补助事业单位）

二、兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含专户资金）；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年收支总预算5081.4237万元。

（二）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年收入预算情况说明

兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年收入预算5081.4237万元，比上年执行减少 1093.7738万元，下降17.71%，主要是2022年预算基本支出比2021年多56.9781万元，项目支出比2021年少1150.7519万元。

其中：一般公共预算拨款收入5070.4637万元，占99.78%；事业收入（不含专户资金）10.9600万元，占0.22%。

（三）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年支出预算情况说明

兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年支出预算5081.4237万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出5029.6972万元、卫生健康支出51.7265万元

2.按支出用途分类，包括人员支出2268.9132万元，占44.65%；日常公用支出213.6386万元，占4.20%；项目支出2598.8719万元，占51.15%。

（四）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年财政拨款收支总预算5070.4637万元。包括：一般公共预算拨款收入5070.4637万元；支出包括：社会保障和就业支出5018.7372万元、卫生健康支出51.7265万元。

（五）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算当年拨款5070.4637万元，比上年执行减少1104.7338万元，主要是2022年预算基本支出比2021年多56.9681万元，项目支出比2021年少1161.7019万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出5018.7372万元，占98.98%；卫生健康支出51.7265万元，占1.02%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2080101行政运行690.1852万元，主要用于主要用于行政单位的基本支出。

（2）2080105劳动保障监察250.3768万元，主要用于劳动保障监察业务费、劳动保障监察业务费和无欠薪工作经费等。

（3）2080108信息化建设126.5434万元，主要用于主要用于人力资源和社会保障管理部门信息化建设，运行维护和数据分析等支出。

（4）2080109社会保险经办机构1970.4932万元，主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

（5）2080110劳动关系和维权241.0867万元，主要用于劳动关系和维权事务支出。

（6）2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出774.9527万元，主要用于人力资源和社会保障其他管理事务方面的各种专项支出。

（7）2080799其他就业补助支出965.0992万元，主要用于按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（8）2101101行政单位医疗45.0585万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的医疗保险缴费经费支出。

（9）2101102事业单位医疗6.6680万元，主要用于事业单位医疗保险费支出。

（六）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算基本支出2482.5518万元，其中：

人员经费2268.9132万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费213.6386万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

公务交通补贴57.5640万元；车辆运行维护费9.3000万元；公共交通费8.6346万元；机要通信和应急公务用车经费7.5600万元；其他交通费用2.7800万元。

（七）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年政府性基金预算支出情况说明

 兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年国有资本经营预算支出情况说明

    兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）2022 年“三公”经费预算数为12.7900万元，比2021年执行数增加1.1316万元，增长9.71 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数增长（或下降）0%。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算3.4900万元，比上年执行数增长31.09%。主要用于接待业务单位来访、上级单位调研等支出。增加的主要原因是2021年受新冠肺炎疫情影响，接待任务相应减少，公务接待费上年执行数较少。

3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算9.3000万元，比上年执行数增加392.06%，增加的主要原因是省厅会审2021年决算数要求下属单位中2辆车辆已经划转给机关事务服务中心，没有公车的所有权，只有使用权，没有公务用车运行维护费。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出9.3000万元，主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出9.3000万元。

4.另机要通信和应急公务用车经费7.5600万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）1家行政单位以及兰溪市劳动人事争议仲裁院、兰溪市社会保障服务中心、兰溪市劳动监察大队单位、兰溪市业和人才管理服务中心4家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算197.9486万元，比2021年预算减少22.8714万元，下降10.36%，主要是伙食补助费列支渠道有所调整，由原来的公用经费调整至人员经费列支。

2.政府采购情况。

2022年兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）政府采购预算总额525.6925万元，其中：政府采购货物预算153.8025万元、政府采购服务预算371.8900万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）共有车辆3辆(其中2辆本单位只有使用权，归属权属于机关事务管理服务中心）其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2022年兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2598.8719万元，一级项目16个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.2080101行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

    8.2080105劳动保障监察指反映劳动保障监察事务支出。

9.2080108信息化建设指人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。

10.2080109社会保险经办机构：反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

11.2080110劳动关系和维权指劳动关系和维权事务支出

12.2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

13.2080799其他社会保障和就业支出指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实现公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

 

四、2022年兰溪市人力资源和社会保障局（汇总）部门预算表

（一）2022年部门收支预算总表

201-兰溪市人力资源和社会保障局



单位：万元

收                    入

支                    出

项       目

预算数

项    目

预算数

一、财政拨款

5070.4637

社会保障和就业支出

5029.6972

      一般公共预算

5070.4637

　人力资源和社会保障管理事务

4064.5980

      政府性基金预算


　　行政运行

690.1852

      国有资本经营预算


　　劳动保障监察

250.3768

二、财政专户管理资金


　　信息化建设

126.5434

三、事业收入

10.9600

　　社会保险经办机构

1981.4532

四、事业单位经营收入


　　劳动关系和维权

241.0867

五、上级补助收入


　　其他人力资源和社会保障管理事务支出

774.9527

六、附属单位上缴收入


　就业补助

965.0992

七、其他收入


　　其他就业补助支出

965.0992



卫生健康支出

51.7265



　行政事业单位医疗

51.7265



　　行政单位医疗

45.0585



　　事业单位医疗

6.6680

本年收入合计

5081.4237

本年支出合计

5081.4237

上年结转结余


年终结转结余


收  入  总  计

5081.4237

支  出  总  计

5081.4237


（二）2022年单位收入预算总表

201000-兰溪市人力资源和社会保障局

















单位：万元

单位名称

总计

本年收入

上年结转结余

小计

 一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

专户资金结转结余

单位资金结转结余

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

合计

5081.4237

5081.4237

5070.4637




10.9600











兰溪市人力资源和社会保障局

5081.4237

5081.4237

5070.4637




10.9600











　兰溪市人力资源和社会保障局

1404.8068

1404.8068

1404.8068















　兰溪市就业和人才管理服务中心

1682.2816

1682.2816

1682.2816















　兰溪市社会保障服务中心

1361.1993

1361.1993

1350.2393




10.9600











　兰溪市劳动监察大队

257.2557

257.2557

257.2557















　兰溪市人力资源和社会保障局信息中心

129.6744

129.6744

129.6744















　兰溪市劳动人事争议仲裁院

133.6484

133.6484

133.6484















　兰溪市工伤认定调查中心

112.5575

112.5575

112.5575
















（三）2022年部门支出预算总表

201-兰溪市人力资源和社会保障局








单位:万元

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

人员支出

公用经费

**

**

1

2

3

4

5

6

7


合计

5081.4237

2268.9132

213.6386

2598.8719




208

社会保障和就业支出

5029.6972

2217.1867

213.6386

2598.8719




　20801

　人力资源和社会保障管理事务

4064.5980

2217.1867

213.6386

1633.7727




　　2080101

　　行政运行

690.1852

638.3336

51.8516





　　2080105

　　劳动保障监察

250.3768

217.8588

26.1680

6.3500




　　2080108

　　信息化建设

126.5434

111.7234

7.8000

7.0200




　　2080109

　　社会保险经办机构

1981.4532

1057.9142

105.3690

818.1700




　　2080110

　　劳动关系和维权

241.0867

191.3567

22.4500

27.2800




　　2080199

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出

774.9527



774.9527




　20807

　就业补助

965.0992



965.0992




　　2080799

　　其他就业补助支出

965.0992



965.0992




210

卫生健康支出

51.7265

51.7265






　21011

　行政事业单位医疗

51.7265

51.7265






　　2101101

　　行政单位医疗

45.0585

45.0585






　　2101102

　　事业单位医疗

6.6680

6.6680







（四）2022年部门财政拨款收支预算总表

201-兰溪市人力资源和社会保障局



单位：万元

收                    入

支                    出

项       目

预算数

项    目

预算数

一、财政拨款

5070.4637

社会保障和就业支出

5018.7372

      一般公共预算

5070.4637

　人力资源和社会保障管理事务

4053.6380

      政府性基金预算


　　行政运行

690.1852

      国有资本经营预算


　　劳动保障监察

250.3768



　　信息化建设

126.5434



　　社会保险经办机构

1970.4932



　　劳动关系和维权

241.0867



　　其他人力资源和社会保障管理事务支出

774.9527



　就业补助

965.0992



　　其他就业补助支出

965.0992



卫生健康支出

51.7265



　行政事业单位医疗

51.7265



　　行政单位医疗

45.0585



　　事业单位医疗

6.6680

收  入  总  计

5070.4637

支  出  总  计

5070.4637


（五）2022年部门一般公共预算支出表

201-兰溪市人力资源和社会保障局






单位：万元

科目编码

科目名称

合  计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

4

5


合计

5070.4637

2482.5518

2268.9132

213.6386

2587.9119

208

社会保障和就业支出

5018.7372

2430.8253

2217.1867

213.6386

2587.9119

　20801

　人力资源和社会保障管理事务

4053.6380

2430.8253

2217.1867

213.6386

1622.8127

　　2080101

　　行政运行

690.1852

690.1852

638.3336

51.8516


　　2080105

　　劳动保障监察

250.3768

244.0268

217.8588

26.1680

6.3500

　　2080108

　　信息化建设

126.5434

119.5234

111.7234

7.8000

7.0200

　　2080109

　　社会保险经办机构

1970.4932

1163.2832

1057.9142

105.3690

807.2100

　　2080110

　　劳动关系和维权

241.0867

213.8067

191.3567

22.4500

27.2800

　　2080199

　　其他人力资源和社会保障管理事务支出

774.9527




774.9527

　20807

　就业补助

965.0992




965.0992

　　2080799

　　其他就业补助支出

965.0992




965.0992

210

卫生健康支出

51.7265

51.7265

51.7265



　21011

　行政事业单位医疗

51.7265

51.7265

51.7265



　　2101101

　　行政单位医疗

45.0585

45.0585

45.0585



　　2101102

　　事业单位医疗

6.6680

6.6680

6.6680




（六）2022年部门一般公共预算基本支出表

201-兰溪市人力资源和社会保障局




单位：万元

经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3


合计

2482.5518

2268.9132

213.6386

301

工资福利支出

2257.1426

2257.1426


　30101

　基本工资

318.5292

318.5292


　30102

　津贴补贴

386.2308

386.2308


　30103

　奖金

981.7606

981.7606


　30106

　伙食补助费

55.8000

55.8000


　30107

　绩效工资

19.5673

19.5673


　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

117.2157

117.2157


　30109

　职业年金缴费

58.6080

58.6080


　30110

　职工基本医疗保险缴费

51.7265

51.7265


　30112

　其他社会保障缴费

1.9101

1.9101


　30113

　住房公积金

166.1944

166.1944


　30199

　其他工资福利支出

99.6000

99.6000


302

商品和服务支出

211.4386


211.4386

　30201

　办公费

24.0600


24.0600

　30202

　印刷费

2.3000


2.3000

　30203

　咨询费

0.2000


0.2000

　30205

　水费

0.6000


0.6000

　30206

　电费

2.5000


2.5000

　30207

　邮电费

2.7800


2.7800

　30209

　物业管理费

0.0500


0.0500

　30211

　差旅费

12.4600


12.4600

　30213

　维修(护)费

1.4000


1.4000

　30214

　租赁费

0.2000


0.2000

　30217

　公务接待费

3.4900


3.4900

　30227

　委托业务费

1.0000


1.0000

　30228

　工会经费

26.4800


26.4800

　30229

　福利费

23.1000


23.1000

　30231

　公务用车运行维护费

9.3000


9.3000

　30239

　其他交通费用

76.5386


76.5386

　30299

　其他商品和服务支出

24.9800


24.9800

303

对个人和家庭的补助

12.9706

11.7706

1.2000

　30302

　退休费

7.5600

7.5600


　30305

　生活补助

4.2106

4.2106


　30399

　其他对个人和家庭的补助

1.2000


1.2000

310

资本性支出

1.0000


1.0000

　31002

　办公设备购置

1.0000


1.0000


（七）2022年部门一般公共预算"三公"经费支出表

201-兰溪市人力资源和社会保障局






单位：万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

**

1

2

3

4

5

6

合计

12.7900


9.3000


9.3000

3.4900

兰溪市人力资源和社会保障局

1.3500





1.3500

兰溪市就业和人才管理服务中心

0.5400





0.5400

兰溪市社会保障服务中心

0.4000





0.4000

兰溪市劳动监察大队

4.6400


3.6400


3.6400

1.0000

兰溪市劳动人事争议仲裁院

3.9700


3.7700


3.7700

0.2000

兰溪市工伤认定调查中心

1.8900


1.8900


1.8900



兰溪市人力资源和社会保障局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（八）2022年部门政府性基金预算支出表

201-兰溪市人力资源和社会保障局




单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合  计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3


合计




兰溪市人力资源和社会保障局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

（九）2022年部门国有资本经营预算支出表

201-兰溪市人力资源和社会保障局


单位：万元

科目编码

科目名称

项目支出

**

**

1


合计


（十）2022年部门项目支出预算表








单位：万元

单位名称

项目名称

总计

一般公共预算

政府性基金

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

**

**

1

2

3

4

5

6


合计

2598.8719

2587.9119




10.9600

兰溪市人力资源和社会保障局

兰溪市人力资源和社会保障局人才工作项目经费

361.3026

361.3026





兰溪市人力资源和社会保障局

兰溪市人力资源和社会保障局企事业单位管理工作经费

33.8500

33.8500





兰溪市人力资源和社会保障局

兰溪市人力资源和社会保障局审计监督经费

5.0000

5.0000





兰溪市人力资源和社会保障局

兰溪市人力资源和社会保障局信息化建设经费

209.8976

209.8976





兰溪市人力资源和社会保障局

兰溪市人力资源和社会保障局业务工作经费

90.0500

90.0500





兰溪市就业和人才管理服务中心

就业创业失业及招工引才服务

1038.0992

1038.0992





兰溪市就业和人才管理服务中心

创业服务

70.0000

70.0000





兰溪市就业和人才管理服务中心

保障单位运转经费

71.0000

71.0000





兰溪市社会保障服务中心

社会化管理经费

532.0000

532.0000





兰溪市社会保障服务中心

社会保险考核工作经费

38.9000

38.9000





兰溪市社会保障服务中心

聘用人员费用、档案费用等运转经费

106.2700

95.3100




10.9600

兰溪市劳动监察大队

劳动保障监察综合工作经费

8.2025

8.2025





兰溪市人力资源和社会保障局信息中心

单位运转经费

7.0200

7.0200





兰溪市劳动人事争议仲裁院

劳动关系和维权

18.4000

18.4000





兰溪市劳动人事争议仲裁院

仲裁业务经费

4.0000

4.0000





兰溪市工伤认定调查中心

兰溪市工伤认定和调查中心工作经费

4.8800

4.8800






（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(单位不需公开)

201-兰溪市人力资源和社会保障局

单位:万元

单位代码

单位名称

一级项目名称

预算数

绩效目标

**

**

**

**

**

201000



700.1002


　201000

兰溪市人力资源和社会保障局

兰溪市人力资源和社会保障局人才工作项目经费

361.3026

营造良好引才留才环境，推动“一区一地一城”建设提供坚强有力的人才保障和智力支持。
根据浙江师范大学、兰溪市人民政府合作共建“浙江师范大学行知学院”协议书，助推兰溪区域经济建设和城市品质提升教育水平和质量、培养更多高素质人才。
缓解企业用工、单位人才问题.实现每年度培育五大产业高技能人才1000人以上、引进五大产业从业人员3000人以上、服务企业300家以上，有效缓解我市企业人才引进、用工难问题.

　201000

兰溪市人力资源和社会保障局

兰溪市人力资源和社会保障局企事业单位管理工作经费

33.8500

按时开展、组织事业单位优秀人员培训工作；完成年度内企事业单位（含编外人员）的招考工作。

　201000

兰溪市人力资源和社会保障局

兰溪市人力资源和社会保障局审计监督经费

5.0000

年度内完成养老、工伤、就业三大基金审计，及完成每年选取20％左右的下级社会保险经办机构，对其基金管理的特定事项进行专项审计工作。

　201000

兰溪市人力资源和社会保障局

兰溪市人力资源和社会保障局信息化建设经费

209.8976

建设信息化系统，更好的满足业务需求；保障信息系统安全稳定运行，延长使用设备寿命；促进办公一体化，提高工作效率；减轻窗口业务压力，方便办事；根据合同支付项目进度款，保障项目建设。

　201000

兰溪市人力资源和社会保障局

兰溪市人力资源和社会保障局业务工作经费

90.0500

完成2人的医疗补助发放；保障单位编外人员的工资福利；保证年度内劳动能力鉴定，及时出具鉴定结果；及时处理年度内人员的退休事宜；保障单位正常运转。

201001



1179.0992


　201001

兰溪市就业和人才管理服务中心

就业创业失业及招工引才服务

1038.0992

帮扶就业困难人员，提高居民收入，缓解本地区企业招工困难，助力本地区经济发展，推动更加积极的就业创业形态。

　201001

兰溪市就业和人才管理服务中心

创业服务

70.0000

加大创业担保贷款实施力度，营造全市大众创业、万众创新氛围，通过促进创业实现带动就业目标。

　201001

兰溪市就业和人才管理服务中心

保障单位运转经费

71.0000

外聘人员的工资薪金及社会医疗公积金等，单位办公设施设备维修维护更换，单位业务文书档案制作，水电费用，单位编外伙食费人员体检工会疗养等16万办公经费不足部分，单位外出招工引才出差经费，单位所属物业管理等

201002



677.1700


　201002

兰溪市社会保障服务中心

社会化管理经费

532.0000

预测2022年底社会化管理服务企业职工退休人员77000人，根据文件精神人均90元工作经费和服务经费，发放693万元社会化管理经费。

　201002

兰溪市社会保障服务中心

社会保险考核工作经费

38.9000

依据兰溪市人民政府办公室抄告单【205】156号文件对对各乡镇、街道、市政府有关部门考核，评选城乡居保先进单位8家和先进个人80名，评选企业职工养老保险先进单位12家和先进个人80名，发放奖金及支付相关工作经费。

　201002

兰溪市社会保障服务中心

聘用人员费用、档案费用等运转经费

106.2700

及时足额发放聘用人员工资福利待遇，支付2022年所需社保档案制作费、办公设备购置费、保安保洁费、办公费、工会费及慰问费用等运转所需经费

201005



8.2025


　201005

兰溪市劳动监察大队

劳动保障监察综合工作经费

8.2025

保障人员工作经费、单位正常运转、无欠薪以及其他劳动保障工作的正常开展。

201009



7.0200


　201009

兰溪市人力资源和社会保障局信息中心

单位运转经费

7.0200

1、促进市民卡管理系统的建设及维护，组织和指导市民卡的发行管理。
2、促进全市专业技术职称网课培训网站的正常运行。
3、推进人社系统信息化建设和推动人力社保数学化转型。

201010



22.4000


　201010

兰溪市劳动人事争议仲裁院

劳动关系和维权

18.4000

各项指标支付完成预算目标90％以上。

　201010

兰溪市劳动人事争议仲裁院

仲裁业务经费

4.0000

联合调处经费，兼职仲裁员补助，公用经费足额支付费用，达到仲裁案件按时完成，以此达到和谐社会目的

201011



4.8800


　201011

兰溪市工伤认定调查中心

兰溪市工伤认定和调查中心工作经费

4.8800

完成年度内的工伤案件受理，调查。
保障单位正常运转。

2022年度兰溪市人力资源和社会保障局（本级）预算公开说明.docx

兰溪市社会保障服务中心2022年预算公开说明.docx

兰溪市就业和人才管理服务中心2022年预算公开说明.docx

兰溪市劳动人事争议仲裁院2022年预算公开说明.docx

兰溪市劳动监察大队2022年预算公开说明.docx

2022年度兰溪市工伤认定调查中心预算说明.docx

 兰溪市人力资源和社会保障局信息中心2022年预算公开说明.doc


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