兰溪市民政局（汇总）2021年预算

一、兰溪市民政局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行民政工作的法律法规。研究起草有关民政的规范性文件、规章草案，制定全市民政事业发展规划和政策并组织实施。

2.负责社会组织的登记和监督管理。

3.牵头拟订全市社会救助规划、政策、标准。统筹社会救助体系建设,指导和监督全市实施特困人员供养、城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。指导社会救助家庭经济状况核对工作。承担全市革命老区建设相关工作。

4.指导城乡基层政权和基层群众自治建设工作。指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推进城乡社区建设，组织开展城市基层治理相关工作。

5.负责行政区划管理。规范全市地名标志的设置和管理，负责全市标准地名的编辑和审定。负责行政区划界线的勘定和日常管理工作，调处行政区域边界争议。负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核报批工作。负责地名命名和监督管理工作。

6.拟定全市社会福利事业发展规划、政策。指导孤儿、残疾人等特殊困难群体的权益保障工作。负责收养登记工作。

7.拟订全市养老服务发展规划、政策和标准。指导全市养老服务体系建设，参与推动养老服务业发展。指导和管理城乡养老机构建设，指导居家养老服务工作。

8.负责殡葬管理和婚姻登记管理工作。

9.拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

10.拟定慈善事业发展规划、政策，主管慈善工作。指导开展日常性捐赠工作。承担对口支援相关工作。

11.负责市级福利彩票公益金的管理工作。

12.负责民政事业规划财务和统计工作，指导、监督民政事业费的使用管理。

13.负责管理监督全市大中型水库移民安置和后期扶持工作，指导小型水库移民扶持工作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

15.职能转变。坚持以人民为中心大发展思想，深化“最多跑一次”改革，强化基本民生保障职能,为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。完善社会治理方式，积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台，加快推进民政事业一体化进程。

16.与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施 ,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施 ,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展 ,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）兰溪市民政局机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市民政局部门预算包括：局本级预算、局属兰溪市救助管理站预算、局属兰溪市养老服务和残疾人福利保障指导中心预算、局属兰溪市城西社会福利院预算、局属兰溪市社会福利院预算、局属兰溪市水库移民管理服务中心预算、局属兰溪市殡仪馆预算、局属兰溪市民政局婚姻登记处预算。

二、兰溪市民政局2021年部门（单位）预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市民政局2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、主管部门补助收入、部门单位上年结余；支出按功能科目分包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、其他支出。兰溪市民政部门2021年收支总预算27799.19万元。

（二）关于兰溪市民政局2021年收入预算情况说明

兰溪市民政局2021年收入预算27799.19万元，其中：一般公共预算拨款收入19342.70万元，占69.58 %；政府性基金收入4437万元，占15.97%；事业收入530万元，占1.91%；事业单位经营收入2457.49万元，占8.84%；其他收入1032万元，占3.71%。
　　（三）关于兰溪市民政局2021年支出预算情况说明

兰溪市民政局2021年支出预算27799.19万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出22314.73万元，占80.27%；卫生健康支出31.04万元，占0.14%；农林水支出1372.42万元，占4.94%；其他支出4081万元，占14.68%。

2.按支出用途分类，包括人员支出1348.28万元，占4.85%；日常公用支出133.41万元，占0.48 %；项目支出26317.5万元，占94.67%。

（四）关于兰溪市民政局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市民政局2021年财政拨款收支总预算23779.7万元。包括：一般公共预算拨款收入19342.7万元、政府性基金收入4437万元；支出包括：社会保障和就业支出18302.35万元、卫生健康支出23.93万元、农林水支出1372.42、其他支出4081万元。

（五）关于兰溪市民政局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市民政局2021年一般公共预算当年拨款19342.70万元，比上年执行数增加1651.01万元，主要是困难群众救助标准提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出18121.35万元，占93.69%；卫生健康支出23.93万元，占0.12%；农林水支出1197.42万元，占6.19%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2080201 行政运行507.31万元，主要用于民政局单位正常运转。

（2）2080206 社会组织管理18万元，主要用于社会组织管理方面的支出。

（3）2080207 行政区划和地名管理69.4万元，主要用于地名办单位正常运转及幢牌、门牌、路牌制作费。

（4）2080208 基层政权建设和社区治理20万元，主要用于村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作。

（5）2080299 其他民政管理事务支出1707.87万元，主要用于民政局业务经费，如广告宣传、社会化发放公用经费等及水库移民管理服务中心单位正常运转、慈善总会单位机构正常运转、慈善总会老年宫单位正常运转经费。

（6）2080501 行政单位离退休435万元，主要用于代管离退休人员退休活动费、护理费及相关待遇。

（7）2080601 企业关闭破产补助70万元，主要用于企业关闭破产精简人员生活费。

（8）2081001 儿童福利157万元，主要用于社会散居（福利院）孤儿及困难儿童生活补助支出。

（9）2081002 老年福利3583.47万元，主要用于居家养老运行及建设、养老服务补贴、城区居家养老中心支出、敬老院建设及床位补助。

（10）2081004 殡葬805万元，主要用于弥补殡仪馆单位人员经费、惠民殡葬、农村生态公墓公益性补贴。

（11）2081005 社会福利事业单位490.62万元，主要用于敬老院聘用人员工资、社会福利院单位及城西社会福利院单位正常运转。

（12）2081902 农村最低生活保障金支出7682.9万元，主要用于城乡最低生活保障对象的生活费、慰问支出。

（13）2082001 临时救助支出390万元，主要用于城乡困难群众生活补助、物价补贴支出。

（14）2082002 流浪乞讨人员救助支出140.51万元，主要用于救助管理站单位正常运转及流浪乞讨人员各类救助。

（15）2082102 农村特困人员救助供养支出1408万元，主要用于城乡特困供养人员生活补助、护理补贴、特困供养机构管理经费。

（16）2082201 移民补助73.27万元，主要用于大中型水库移民安置区项目扶持。

（17）2082502 其他农村生活救助563万元，主要用于民政管理的精简人员、农村三老人员、全国“三八”红旗手、市级劳动模范、黄浦军校同学人员、百岁老人等其它救济人员定期定量救济。

（18）2101101 行政单位医疗7.85万元，主要用于民政局单位行政人员职工基本医疗保险缴费。

（19）2101102 事业单位医疗16.08万元，主要用于民政局本级、局属兰溪市救助管理站、局属兰溪市养老服务和残疾人福利保障指导中心、局属兰溪市城西社会福利院、局属兰溪市社会福利院、局属兰溪市水库移民管理服务中心、局属婚姻登记处单位事业人员职工基本医疗保险缴费。

（20）2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出55.12万元，主要用于池塘整治、美丽乡村建设、购买营业房等项目补助。

（21）2130334 水利建设征地及移民支出1142.3万元，主要用于部分移民直补资金发放及部分移民项目补助。

（六）关于兰溪市民政局2021年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市民政局2021年一般公共预算基本支出1119.20万元，其中：

人员经费1012.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费82.6万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

公务交通补贴11.64万元；车辆运行维护费7.93万元；公共交通费1.75万元；机要通信和应急公务用车经费2万元；其他交通费用0.9万元。

（七）关于兰溪市民政局2021年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

兰溪市民政局2021年政府性基金预算当年拨款4437万元，比2020年执行数或减少916.4万元，主要是预算中省补资金为预估数。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出181万元，占4.08%；农林水支出175万元，占3.94%；其他支出4081万元，占91.98%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）2082202 基础设施建设和经济发展181万元，主要用于支持库区和移民安置区基础设施建设和经济发展。

（2）2136601 基础设施建设和经济发展175万元，主要用于大中型水库库区和移民安置区项目扶持。

（3）2296002 用于社会福利的彩票公益金支出4081万元，主要用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

（八）关于兰溪市民政局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市民政局2021 年“三公”经费预算数为13.58万元，比2020年执行数增加6.35万元，增长87.83 %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数一致，无增减变化。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算5.65万元，比上年执行数增长116%。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。增加的主要原因是预估来兰考察交流次数增多。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算7.93万元，比上年执行数增长70.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.93万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出7.93万元。增加的主要原因是城西社会福利院2021年增加公务用车1辆，预算增加2.1万元，其他单位公务用车购置及运行费减少0.47万元。其中局本级机要通信和应急公务用车经费2万元，主要用于工作中租车的费用。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年兰溪市民政局本级1家行政单位以及兰溪市水库移民管理服务中心1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算60.79万元，比2020年预算增加30.52万元，增长101%，主要是本年人均公用经费增加。

2.政府采购情况

2021年兰溪市民政局各单位政府采购预算总额1183.21万元，其中：政府采购货物预算245.36万元、政府采购工程预算560万元、政府采购服务预算377.85万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，兰溪市民政部门所属各预算单位共有车辆10辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车10辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.绩效目标设置情况

    2021年兰溪市民政局其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款16654.6万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2080201行政运行，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.2080207 行政区划和地名管理，反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

17.2080299其他民政管理事务支出，反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

18.2080501归口管理的行政单位离退休，反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.2080601企业关闭破产补助，反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

20.2081001儿童福利，反映对儿童福利事务支出。

21.2081002老年福利，反映对老年人提供福利服务方面的支出。

22.2081004殡葬，反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。

23.2081005 社会福利事业单位，反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

24.2081902农村最低生活保障金支出，反映农村最低生活保障金支出。

25.2082001 临时救助支出，反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

26.2082102 农村特困人员救助供养支出，反映用于农村五保供养对象的救助支出。

27.2082502其他农村生活救助支出，反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

28.2296002用于社会福利的彩票公益金支出，反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

29.2101101行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

29.2101102事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

30.2080206社会组织管理，反映社会组织管理、支持社会组织发展等方面的支出。

31.2080208基层政权建设和社区治理，反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

32．2082201移民补助，反映大中型水库移民后期扶持基金安排的直接发放给大中型水库农村移民的补助支出。

33.2082202基础设施建设和经济发展，反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项支出等。

34.2130321大中型水库移民后期扶持专项支出，反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

35.2130334水利建设移民支出，反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

36.2136601基础设施建设和经济发展，反映大中型水库区基金安排用于改善库区及移民安置区生产生活条件的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出。

兰溪市民政局（汇总）预算公开报表.xls

兰溪市民政局（局本级）预算说明.doc兰溪市民政局（局本级）预算公开报表.xls

兰溪市殡仪馆预算说明.doc兰溪市殡仪馆预算公开报表.xls

兰溪市救助管理站预算说明.doc兰溪市救助管理站预算公开报表.xls

兰溪市社会福利院预算说明.docx兰溪市社会福利预算公开报表.xls

2021年兰溪市城西社会福利院预算公开报告.docx兰溪市城西社会福利院预算公开报表.xls

兰溪市民政局婚姻登记处预算说明.doc兰溪市民政局婚姻登记处预算公开报表.xls

兰溪市水库移民管理服务中心预算说明.doc兰溪市水库移民管理服务中心预算公开报表.xls

兰溪市养老服务和残疾人福利保障指导中心预算说明.doc兰溪市养老服务和残疾人福利保障指导中心预算公开报表.xls