兰溪市卫生健康局汇总2021年度部门决算

目录

一、概况............................................................................................( 2 )

（一）部门（单位）职责............................................................( 2 )

（二）机构设置..........................................................................( 4 )

二、2021年度部门（单位）决算公开表................. ..................( 5 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明..................................( 5 )

（一）收入支出决算总体情况说明................................( 5 )

（二）收入决算情况说明..............................................( 6 )

（三）支出决算情况说明..............................................( 6 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................( 6 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...................( 7 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..............( 12 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明................( 13 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............( 14 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明........( 15 )

（十）机关运行经费支出说明..................( 16 )

（十一）政府采购支出说明........................( 17 )

（十二）国有资产占有情况说明...............................( 17 )

（十三）预算绩效情况说明.......................................( 18 )

四、名词解释......................................................................( 23 )

一、概况

（一）部门职责

1.组织拟订并实施全市卫生健康事业发展总体规划，统筹规划卫生健康资源配置，组织卫生健康规划的实施。制定并组织实施卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进全市医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，加强公立医院党的建设，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。会同有关部门制定并实施健康服务业发展的政策措施。

3.指导和规范卫生健康行政执法工作，开展法制宣教，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。依法负责职责范围内的职业卫生、医疗卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、饮用水卫生和传染病防控等公共卫生的监督管理。

4.负责医疗机构医疗服务的行业管理，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。指导和监督医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构的管理。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5.组织制定中医药、民族医药发展规划，并纳入卫生健康事业发展总体规划，负责中医药的继承、创新和中西医结合工作，统筹协调中西医发展。

6.组织实施国家基本药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出我市基本药物价格政策的建议。负责开展食品安全风险监测。

7.制定并组织落实疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。制定完善卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，组织和指导实施各类突发公共卫生事件的预防控制、医疗救援与卫生应急处置，发布各类突发公共卫生事件应急处置信息。

8.组织拟订并实施基层卫生发展规划，指导基层卫生服务体系建设。指导、监督、检查基层贯彻落实卫生政策，完善基层运行新机制，落实乡村医生管理制度。指导基层卫生健康工作，指导基层医疗卫生和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

9.组织拟订并实施妇幼健康服务发展规划和政策措施，指导全市妇幼健康服务体系建设，负责妇幼保健机构的业务指导和综合监管，推进妇幼健康服务均等化。承担全市病残儿医学鉴定初筛申报和计划生育手术并发症鉴定管理工作。

10.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善计划生育政策。

11.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

12.组织拟订卫生健康科技发展规划，组织、指导医药卫生健康科研项目、科技成果及成果转化和推广的申报、管理与验收。参与拟订继续医学教育发展规划，组织开展相关业务培训工作。

13.拟订实施爱国卫生运动和健康促进规划，组织协调和管理爱国卫生运动和健康促进工作，动员全社会开展群众性爱国卫生运动，组织开展各级各类卫生创建和全民健康促进工作。承担《烟草控制框架公约》履约的全市牵头工作。

14.负责管理全市卫生健康事业单位。组织实施卫生对外合作交流和卫生援外有关工作。负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康浙江、健康金华和健康兰溪战略，深化医疗卫生领域“最多跑一次”改革，全面建立健康影响评价评估制度，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。

⑴.更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。

⑵.更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。

⑶.更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化。

⑷.协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务主体多元化、提供方式多样化，推动卫生健康事业和产业的协调发展。

（二）机构设置

从预算单位构成看，兰溪市卫生健康局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位兰溪市疾控预防控制中心决算、兰溪市卫生监督所决算、兰溪市皮肤病防治站决算、兰溪市卫生进修学校决算、兰溪市妇幼保健和计划生育服务中心决算、兰溪市医学科学研究所决算、兰溪市医疗急救指挥中心决算、金华市中心血站兰溪分站决算、兰溪市人民医院医共体决算、兰溪市中医院医共体决算、兰溪市卫生会计核算中心决算。

纳入兰溪市卫生健康局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.兰溪市卫生健康局（本级）

2. 兰溪市疾控预防控制中心

3. 兰溪市卫生监督所

4. 兰溪市皮肤病防治站

5. 兰溪市卫生进修学校

6. 兰溪市妇幼保健和计划生育服务中心

7. 兰溪市医学科学研究所

8. 兰溪市医疗急救指挥中心

9. 金华市中心血站兰溪分站

10. 兰溪市人民医院医共体

11. 兰溪市中医院医共体

12. 兰溪市卫生会计核算中心

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计156053.06万元，包含使用非财政拨款结余440.99万元，年初结转和结余142.13万元，与2020年度相比（包含年初结转和结余357.39万元），增加9164.73万元，增长6.24%；支出总计156053.06万元,包含结余分配8169.86万元，年末结转和结余137.19万元，与2020年度相比（包含结余分配5469.48万元，年末结转和结余142.91万元），增加9164.73万元，增长6.24%，主要原因是：疫情防控经费增加，人员经费增加，部分医疗机构医疗收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计155469.94万元；包括财政拨款收入39816.42万元（其中，一般公共预算35816.42万元，政府性基金预算4000万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计25.61%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入109343.22万元，占收入合计70.33%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入6310.3万元，占收入合计4.06%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计147746.01万元，其中基本支出110522.07万元，占74.81%；项目支出37223.94万元，占25.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计39816.42万元，与2020年相比（包含年初财政拨款结转和结余6.88万元），增加2892万元，增长7.83%，主要原因是疫情防控经费增加及医疗急救指挥中心购买3辆负压救护车、金兰同城急救一体化升级、新建一个洗消中心等;支出总计39816.42万元，与2020年相比，增加2892万元，增长7.83%,主要原因是疫情防控经费增加；财政拨款支出年初预算数36130.59万元，完成年初预算的110.2%，主要原因是疫情防控经费增加及医疗急救指挥中心购买3量负压救护车、金兰同城急救一体化升级、新建一个洗消中心等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出35816.42万元，占本年支出合计的24.24%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1548万元，增长4.52%。主要原因是：疫情防控经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出35816.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出203.99万元,占0.57%；科学技术（类）支出195.05万元,占0.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出215.14万元,占0.6%；卫生健康（类）支出34752.25万元,占97.03%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出450万元,占1.26%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为36130.59万元，支出决算为35816.42万元,完成年初预算的99.13%，主要原因是预算指标调整。其中：

2050802  教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为189.3万元，支出决算为203.99万元，完成年初预算的107.76%，决算数大于预算数的主要原因卫生进修学校人员经费以及相关专项经费支出的增加，年初预算无年休假费用。

2060301  科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为165.07万元，支出决算为195.05万元，完成年初预算的118.16%，决算数大于预算数的主要原因医学科学研究所追加人员经费。

2089999  社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为215.14万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因项目经费增加，全面信息化项目建设资金追加。

2100101  卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1231.95万元，支出决算为1287.05万元，完成年初预算的104.47%，决算数大于预算数的主要原因局本级人员增加，人员经费增加。

2100199  卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为135.2万元，支出决算为135.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2100201  卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1942万元，支出决算为1212万元，完成年初预算的62.41%，决算数小于预算数的主要原因预算指标调整。

2100202  卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为1352.3万元，支出决算为865.5万元，完成年初预算的64%，决算数小于预算数的主要原因预算指标调减。

2100299  卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为547.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因公立医院经费增加。

2100302  卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为5688.94万元，支出决算为3552.32万元，完成年初预算的62.44%，决算数小于预算数的主要原因乡镇卫生院经费指标划入医共体及预算指标调整。

2010399  卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为1437.11万元，支出决算为882.1万元，完成年初预算的61.38%，决算数小于预算数的主要原因预算指标调整。

2100401  卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为1453.12万元，支出决算为1402.76万元，完成年初预算的96.53%，决算数小于预算数的主要原因人员经费追加及相关指标调整。

2100402  卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为745.81万元，支出决算为767.92万元，完成年初预算的102.96%，决算数大于预算数的主要原因人员经费以及相关专项经费支出的增加。

2100403  卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为321.78万元，支出决算为498.77万元，完成年初预算的155%，决算数大于预算数的主要原妇幼保健院增加能力建设及追加人员经费

2100405  卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救助机构（项）。年初预算为396.05万元，支出决算为933.68万元，完成年初预算的235.75%，决算数大于预算数的主要原因医疗急救指挥中心购买3辆负压救护车、金兰同城急救一体化升级、新建一个洗消中心。

2100406  卫生健康支出（类）公共卫生（款）采购血机构（项）。年初预算为307.4万元，支出决算为306.94万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

2100408  卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为6353.8万元，支出决算为6999.09万元，完成年初预算的110.16%，决算数大于预算数的主要原因追加基本公共卫生服务经费。

2100409  卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为300万元，支出决算为115.43万元，完成年初预算的38.48%，决算数小于预算数的主要原因严格根据工作任务书的要求，实际下达当年相关专项经费。

2100410  卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为545.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因新冠疫情防控物资采购的增加。

2100499  卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为4.8万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

2100699  卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。年初预算为8542.56万元，支出决算为8713.2万元，完成年初预算的102%，决算数大于预算数的主要原因中医药事业经费增加。

2100717  卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为2790.1万元，支出决算为1787.54万元，完成年初预算的64.07%，决算数小于预算数的主要原因计生扶助对象人员变动。

2100101  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算26.7万元，支出决算为25.88万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

2100102  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算78.6万元，支出决算为77.17万元，完成年初预算的98.18%，决算数小于预算数的主要原因人员变动。

2101302  卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为95万元，支出决算为98.88万元，完成年初预算的104.08%，决算数大于预算数的主要原因疾病应急救助项目经费增加。

2109999  卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2123万元，支出决算为3993.32万元，完成年初预算的188.1%，决算数大于预算数的主要原因卫生进修学校基层卫生计生人员培训为省补专项经费，年初预算数追加，疫情防控经费增加。

2299999  其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为450万元，支出决算为450万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出23962.23万元，其中：

人员经费16813.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障减肥、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和加强的补助。

公用经费7148.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4000万元，占本年支出合计的2.71%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1344万元，增长50.6%。主要原因是：2021年度增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出4000万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4000万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为4000万元,完成年初预算的100%，主要原因是2021年度增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。其中：

2290402  其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方执行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因2021年度增加了其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明    本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17.6万元，支出决算为6.96万元，完成预算的39.55%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费，提倡过紧日子的财政预决算理念。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是2021年局本级及下属单位都无因公出国（境）事项，故无此项列支；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.13万元，占16.23%，与2020年度相比，减少5.75万元，下降83.58%，主要原因是严格控制三公经费支出；公务接待费支出决算为5.83万元，占83.82%，与2020年度相比，增加1.13万元，增长24.04%，主要原因是公务事项接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为9.1万元，支出决算为1.13万元，完成预算的12.42%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为9.1万元，支出1.13万元，完成预算的12.42%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。主要用于局本级及下属单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为8.5万元，支出决算为5.83万元，完成预算的68.59%。国内公务接待73批次，累计624人次。主要用于接待局本级及下属单位公务事项等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出5.83万元，主要用于公务事项接待73批次，累计624人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为136.28万元，支出决算为422.59万元，完成年初预算的310.09%，决算数大于预算数的主要原因局本级项目经费中工作经费列入公用经费支出，局本级及卫生监督所公用经费增加；比2020年度增加21.37万元，增长5.33%，主要原因是办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费及设备购置费支出增加及社会保障经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额32,863.21万元，其中：政府采购货物支出32,786.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.5万元。授予中小企业合同金额32,487.83万元，占政府采购支出总额的98.86%。其中，授予小微企业合同金额328.08万元，占授予中小企业合同金额的1.01%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，兰溪市卫健局本级及所属各单位共有车辆55辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车18辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车16辆、离退休干部用车0辆、其他用车21辆,其他用车主要是幼儿园儿童体检、下乡妇女儿童保健宣传、下乡两癌普查等用车、救护车、突发公共卫生事件应急处置等业务工作的救护车等；单价50万元以上通用设备8台（套），单价100万元以上专用设备52台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，兰溪市卫健局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目79个，共涉及资金18581.11万元，占一般公共预算项目支出总额的156.75%,因年初预算数的项目经费人民医院，妇保院、会计核算中心决算时列支在基本支出，本年度无政府性基金预算，因此组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无国有资本经营预算项目，因此组织对2021年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占过国有资本经营预算项目支出总额的0%。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果

兰溪市卫生健康局（汇总）在2021年度部门决算中反映局本级计划生育家庭奖励、村卫生运行补助；重点人群新冠疫苗接种费及省补专项经费；皮肤病防治站性病防治经费、重大疾病及健康危害因素监测（麻风病）项目绩效自评结果。

局本级计划生育家庭奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为969万元，执行数为1067.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是全市享受计划生育奖扶对象、享受计划生育特扶对象补助金已全部直接发放到个人账户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

局本级村卫生室实施基本药物制度补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为116万元，执行数为116万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本药物制度覆盖率100%；二是乡村医生收入稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

重点人群新冠疫苗接种费项目绩效自评综述：根据项目设立时的绩效目标，项目自评得分100，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成重点人群新冠疫苗免费接种服务。

疾控专项业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目年初预算数为45万元，执行数为43.795万元，完成预算的97.32%。项目绩效目标完成情况：根据省疾控工作任务书按计划开展各项业务工作，足额保障了开展的血吸虫病防治、慢性病防治和水质监测等各项疾病预防控制相关业务。发现的问题及原因：经费未足额使用，主要是新冠疫情影响，相关培训经费使用减少。下一步改进措施：安排预算时考虑实际情况，合理安排预算内容和资金。

性病防治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：性病管理覆盖率达到90%以上，报告患病率继续保持较低水平，群众满意度大于95%。按照省疾控工作任务书要求，完成了疾病预防控制的任务。

3.财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果

4.部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.2050802教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）:反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

18.2060301科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

19.2060399科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除科学技术支出项目以外其他用于应用研究方面的支出。

20.2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映按除社会保障和就业支出其他功能科目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.2100101卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.2100199卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除基本卫生健康管理事务项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

23.2100201卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

24.2100202卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

25.2100299卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除基本公立医院项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

26.2100302卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

27.2100399卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除乡镇卫生院项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

28.2100401卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

29.2100402卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

30.2100403卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

31.2100405卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救助机构（项）：反映卫生健康部门所属应急救治机构的支出。

32.2100406卫生健康支出（类）公共卫生（款）采购血机构（项）：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

33.2100408卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

34.2100409卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

35.2100410卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

36.2100499卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除基本公共卫生支出项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

37.2100699卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

38.2100717卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

39.2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

40.2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

41.2101302卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）：反映财政用于疾病应急救助基金的补助支出。

42.2109999卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除卫生健康支出项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

    43.2290402 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映用于地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

    44.2299999 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映不能划分到对应功能科目的其他政府性支出。

兰溪市中医院医共体附件2：2021年度决算公开报表.xls兰溪市中医院医共体附件1：2021年度决算公开说明.DOC

兰溪市卫生健康局汇总附件2：2021年度部门决算公开报表.xls兰溪市卫生健康局附件2：2021年度单位决算公开报表.xls

兰溪市卫生健康局附件1：2021年度决算公开说明.Doc

兰溪市人民医院医共体附件2：2021年度单位公开决算报表.xls兰溪市人民医院医共体附件1：2021年度单位决算公开说明.Doc

兰溪市妇幼保健院附件2：2021年度单位决算公开表.xls兰溪市妇幼保健院附件1：2021年度单位决算公开说明.DOC

兰溪市卫生进修学校附件2：2021度单位决算公开报表.xls兰溪市卫生进修学校附件1：2021年度单位决算公开说明.DOC

兰溪市卫生会计核算中心附件2：2012年度决算公开表.xls兰溪市卫生会计核算中心附件1：2021年度单位决算说明.doc

兰溪市皮肤病防治站附件2：2021年度单位决算公开报表.xls兰溪市皮肤病防治站附件1：2021年度单位决算公开说明.DOC

兰溪市疾病预防控制中心附件2：2021年度单位决算公开报表.xls兰溪市疾病预防控制中心附件1：2021年度单位决算公开说明.doc

兰溪市中心血库附件2：2021年度单位决算公开报表.xls兰溪市中心血库附件1：2021年度单位决算公开说明.docx

兰溪市医学科学研究所附件2：2021年度单位决算公开报表.xls兰溪市医学科学研究所附件1：2021年度单位决算公开说明.DOC

兰溪市医疗急救指挥中心附件2：2021年度单位决算公开报表.xls兰溪市医疗急救指挥中心附件1：2021年度单位决算公开说明.DOC

兰溪市卫生监督所附件2：2021年度单位决算公开报表.xls兰溪市卫生监督所附件1：2021年度单位决算公开说明1.doc