金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019年部门预算

发布日期:2019-03-22 字号:[ ]
 一、金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心概况

(一)主要职能及机构设置情况

本服务中心无内设机构,主要职责如下:

1. 为进出口提供服务保障。对进出口产品进行实验室检测,如产品抽查、纺织品面料测试等,有效地确保了进出口产品的安全、卫生、环保。

2. 对进出口食品实施卫生检验,开展进出口动植物实验室检验检疫,进出口动植物隔离检疫,进出口产品检验检疫科研攻关。

3. 开展装运前监装工作。

4. 单位后勤、物业服务等。 

(二)部门预算单位构成

预算单位构成看,金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心只有本级预算,无其他预算单位。

二、金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019年部门预算安排情况说明

(一)关于金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出按功能科目分包括:一般公共服务支出。金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019年收支总预算75万元。

(二)关于金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019年收入预算情况说明

金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019年收入预算75万元,其中:一般公共预算拨款收入75万元,占100%。

关于金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019年支出预算情况说明

金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019年支出预算75万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出75万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出63.19万元,84.25%;日常公用支出6万元,8%;项目支出5.81万元,占7.75%

关于金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019年财政拨款收支总预算75万元。包括:一般公共预算拨款收入75万元;支出包括:一般公共服务支出75万元。

(五)关于金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019年一般公共预算当年拨款75万元,比2018年增加0万元,主要是本单位定额预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)75万元,占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)海关事务(款)事业运行(项)事务69.19万元,主要用于人员经费和日常公用经费

2)一般公共服务支出(类)海关事务(款)其他海关事务支出(项)事务5.81万元,主要用于弥补人员经费、其他交通费、联系结对村(社区)

(六)关于金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019一般公共预算基本支出情况说明

金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019一般公共预算基本支出69.19万元,其中:

人员经费63.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

公用经费6万元,主要包括:办公费、劳务费。

(七)关于金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019政府性基金预算支出情况说明

金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心2019年“三公”经费预算数为0万元,比2018年执行数减少1万元,下降100%,具体如下:

1.因公出国(境)费用2019年因公出国(境)费用无预算安排,上年也无预算安排

2.公务接待费:2019年公务接待费无预算安排上年也无预算安排主要原因是上级部门支出相关费用。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年公务用车购置及运行维护费无预算安排,比上年执行数下降100%主要原因是上级部门支出相关费用。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心的机关运行经费财政拨款预算75万元。

2.政府采购情况

2019年金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心政府采购无预算安排,由上级部门支出相关费用

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心共有车辆1辆,属一般执法执勤用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2019年金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入(不含专户资金):事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算活动取得的收入。

5.主管部门补助收入:事业单位从主管部门取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:纳入部门预算管理的本单位所附属单位按有关规定继续使用的资金。

7.部门单位上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.其他收入:填列事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)事业运行(项):事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位

12. 一般公共服务支出(类)海关事务(款)其他海关事务支出(项):其他海关事务方面的支出。


附件:310金华出入境检验检疫局兰溪办事处机关服务中心.XLS