中共兰溪市委组织部2019年部门预算

发布日期:2019-03-22 字号:[ ]

 

中共兰溪市委组织部2019年部门预算

 

一、中共兰溪市委组织部概况

(一)主要职能及机构设置情况

1、以党的新时期重要思想为指导,根据中央和省委、市委有关组织工作的路线、方针、政策和决议开展新时期党建工作;

2、贯彻执行党的干部路线和干部政策,坚持党管干部的原则,加强干部队伍建设,积极推进干部人事制度改革;

3、认真抓好党的基层组织建设。指导基层组织做好党员管理、教育工作,发展党的队伍,健全党的组织生活制度,增强基层党组织的活力;

4、负责协调各部门作好经常性的人才工作,加强调查研究,检查督促人才政策的贯彻执行,协调、指导、督促全市人才工作;

5、完成市委和上级组织部门交办的其他工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,兰溪市委组织部预算包括:本级预算、所属兰溪市党员干部电化教育中心预算。

二、中共兰溪市委组织部2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于中共兰溪市委组织部2019收支预算情况的总体说明  

按照综合预算的原则,兰溪市组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:按功能科目分为:一般公共服务支出、其他支出;按用途分为:基本支出和项目支出。按照兰溪市组织部2019年收支总预算为790.97万元。

(二)关于中共兰溪市委组织部2019年收入预算情况说明

中共兰溪市委组织部2019年收入预算790.97万元,其中:财政拨款790.97万元,占100%。
  (三)关于中共兰溪市委组织部2019年支出预算支出预算情况说明  

中共兰溪市委组织部2019年支出预算790.97万元。

1.按支出功能分类,一般公共服务支出462.96万元,项目支出328.01万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出424.37万元,占53.65%;日常公用支出38.59万元,占4.88%;项目支出328.01万元,占41.47%。

(四)关于中共兰溪市委组织部2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兰溪市委组织部2019年财政拨款收支中预算790.97万元。包括:一般公共预算拨款收入790.97万元;支出包括:一般公共服务支出421.74万元,项目支出328.01万元。

(五)关于中共兰溪市委组织部2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市委组织部2019年一般公共预算当年拨款790.97万元,比2018年执行数增加41.22万元,主要是项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)421.74万元,占53.31%,项目支出328.01万元,占41.47%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1)2013201行政运行事务468.56万元,主要用于单位正常运转。

2)2013299其他组织事务支出317.41万元,主要用人才科技月各项活动、大学生村官培训、信息网络运行维护、办公用品购置、党建网站维护、干部教育经费、干部教育网上学院建设、农村基层党员培训、全市人才工作经费、远程教育经费、行政单位超财政核定编外合同人员经费、组织工作经费等支出。

(六)关于中共兰溪市委组织部2019年一般公共预算基本支出情况的说明

兰溪市委组织部2019年一般公共预算基本支出468.56万元,其中:人员经费408.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、政府雇佣、财政核定临时人员、退休(职)人员活动费、党组织书记补贴、护理费。

公用经费32.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维护费、公务接待费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

公务交通补贴15.89万元;车辆运行维护费0万元;公共交通费2.39万元;机要通信和应急公务用车经费4万元。

(七)关于中共兰溪市委组织部2019年政府性基金预算支出情况的说明

兰溪市委组织部2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于中共兰溪市委组织部2019年一般公共预算“三公”经费预算情况的说明

1.中共兰溪市委组织部2019年因公出国(境)费用无预算安排,与上年预算数持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费用预算3万元,与2018年预算数持平。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年兰溪市委组织部本级一家行政单位及兰溪市党员干部电化教育中心一家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算为30.80万元。

2.政府采购情况

2019年兰溪市委组织部政府采购预算总额为5.60万元,其中:政府采购货物预算5.60万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,兰溪市委组织部所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0 套。

2019年部门预算未安排购置车辆及价值200万元以上大型设备。

4.绩效目标设置情况

2019年兰溪市委组织部无实行绩效管理目标的专项公用类和发展建设类项目。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.2013201行政运行,反映行政单位的正常运转支出。

5.2013299其他组织事务支出,反映开展全市各项组织工作的支出。

 

 

中共兰溪市委组织部

2019年3月21日


附件:112组织部.XLS
附件:2019年兰溪市委组织部预算公开说明.doc