兰溪市粮食局2019年部门预算

作者:市商务局 发布日期:2019-03-22 字号:[ ]

 

一、兰溪市粮食局部门概况

(一)主要职能及机构设置情况

1. 贯彻执行国家和省、市有关粮食工作的方针、政策、法规和规章;编制、落实全市粮油购销、调拨、库存计划;指导我市粮食收购和省外采购工作,组织全市城乡粮油供应,保障军需民食;组织指导全市储备粮油的收购、储存、保管和销售;负责对社会粮食流通的管理,具体组织实施粮食收购资格、陈化粮购买资格的行政许可,依法组织对粮食流通领域的监督检查并依法开展行政处罚;组织指导全市粮食流通体制改革,推行现代企业制度;制定市级储备粮管理的技术规范,研究提出市级储备粮的规模、总体布局,并督促实施;指导和协调全市粮食仓储设施及粮食物流建设;监督指导农村粮食储备工作;管理直属国有粮食企业单位。保障驻兰部队粮食供给。

2.负责局机关、下属企业的人事、劳动工作管理及离退休人员的协管工作;负责系统党建、组织建设工作,做好系统纪检、监察工作;负责对粮食系统工会、共青团、妇联等群众团体的组织领导。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,兰溪市粮食局单位部门决算包括:本级决算。

二、兰溪市粮食局2019年部门预算安排情况说明
  (一)关于兰溪市粮食局2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,兰溪市粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出按功能科目分包括:一般公共服务支出。兰溪市粮食局2019年收支总预算314.68万元。

(二)关于兰溪市粮食局2019年收入预算情况说明

1.兰溪市粮食局2019年收入预算314.68万元,其中:一般公共预算拨款收入341.68万元,占100 %。
  (三)关于兰溪市粮食局2019年支出预算情况说明
  兰溪市粮食局2019年支出预算314.68万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出314.68万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出294.7万元,占93.65%;日常公用支出19.98万元,占6.35%。

(四)关于兰溪市粮食局2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市粮食局2019年财政拨款收支总预算314.68万元。包括:一般公共预算拨款收入314.68万元;支出包括:一般公共服务支出314.68万元。

(五)关于兰溪市粮食局2019年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市粮食局2019年一般公共预算当年拨款314.68  万元,比2018年减少58.28万元,主要是人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)314.68万元,占 100%

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)行政运行(项)2220101行政运行372.96万元,主要用于主要用于人员工资福利,日常公共经费,单位正常运转。

(六)关于兰溪市粮食局2019年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市粮食局2019年一般公共预算基本支出314.68万元,其中:

人员经费286.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、遗属困难补助、护理费、三八红旗手。

公用经费16.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

公务交通补贴7.86万元;车辆运行维护费0万元;公共交通费1.18万元;机要通信和应急公务用车经费2万元。

(七)关于兰溪市粮食局2019年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市粮食局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于兰溪市粮食局2019一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市粮食局2019 年“三公”经费预算数为3万元,比2018年执行数增加2.2万元,增长275%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2019年安排因公出国(境)费用预算0 万元,比上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是无因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算1万元,比上年执行数增长100%。主要用于接待上级主管部门及其他县市来兰溪工作交流等支出。增加的主要原因是工作安排需要。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。减少的主要原因是公车改革后无公务用车。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2019年兰溪市粮食局本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算19.98万元,比2018年预算减少4.53 万元,下降18.48%,主要是人员减少,日常公用经费减少。

2.政府采购情况

2019年兰溪市粮食局政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20181231日,兰溪市粮食局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备)。

4.绩效目标设置情况

2019年兰溪市粮食局无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

2.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.粮油物资储备事务(类)粮油事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


附件:126市粮食局.XLS