兰溪市灵洞乡人民政府2018年部门预算

发布日期:2018-02-23 字号:[ ]

 

一、兰溪市灵洞乡人民政府概况

(一)主要职能及机构设置情况

1、宣传、贯彻、执行党和国家各项方针政策,制定、组织、执行本区域内的经济、社会发展计划,管理区域内的经济、教育、文化、卫生、民政、计生、司法等等行政工作。

2、立足“工业强乡镇”战略,组织、指导各业生产、经营,发展农村经济,抓好招商引资,培育产业体系,组织经济运行,促进经济发展。

3、强化政府社会管理和公共服务职能,努力建设服务型政府,维护群众正当权益,丰富群众文化生活,维护社会稳定,提高群众幸福指数。

4、制定、组织、实施乡村两级建设规划,部署重点工程建设、道路建设、公共设施、水利设施等,做好自然环境和生态环境的保护。

兰溪市灵洞乡人民政府内设5个办公室:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务管理办公室、农业和农村工作办公室、社会治安综合治理办公室。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,灵洞乡人民政府预算包括:乡本级预算。

二、兰溪市灵洞乡人民政府2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于兰溪市灵洞乡人民政府2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,兰溪市灵洞乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入;支出按功能科目分包括:一般公共服务支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出。兰溪市灵洞乡人民政府2018年收支总预算1159.14万元。

(二)关于兰溪市灵洞乡人民政府2018年收入预算情况说明

兰溪市灵洞乡人民政府2018年收入预算1159.14万元,其中:一般公共预算拨款收入1129.14万元,占97.41%;其他收入30万元,占2.59%
  
(三)关于兰溪市灵洞乡人民政府2018年支出预算情况说明

兰溪市灵洞乡人民政府2018年支出预算1159.14万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出803.8万元、科学技术支出19.79万元、文化体育与传媒支出14.84万元、社会保障和就业支出19.92万元、医疗卫生和计划生育支出28.71万元、城乡社区支出11.02万元、农林水支出231.06万元,其他支出30万元

2.按支出用途分类,包括人员支出969万元,日常公用支出58.56万元,项目支出131.58万元。

(四)关于兰溪市灵洞乡人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市灵洞乡人民政府2018年财政拨款收支总预算  1159.14万元。包括:一般公共预算拨款收入1129.14万元、其他收入30万元;支出包括:一般公共服务支出803.8万元、科学技术支出19.79万元、文化体育与传媒支出14.84万元、社会保障和就业支出19.92万元、医疗卫生和计划生育支出28.71万元、城乡社区支出11.02万元、农林水支出231.06万元、其他支出30万元。

(五)关于兰溪市灵洞乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市灵洞乡人民政府2018年一般公共预算当年拨款  1129.14万元,比2017年增加184.16万元,主要是:一般公共服务支出增加165.08万元、科学技术支出增加19.79万元、文化体育与传媒支出增加1.91万元、社会保障和就业支出增加5.08万元、医疗卫生和计划生育支出减少23.76万元、城乡社区支出增加11.02万元、农林水支出增加5.04万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)803.8万元,占71.2%;科学技术支出(类)19.79万元,占1.75%、文化体育与传媒支出(类)14.84万元,占1.31%、社会保障和就业支出(类)19.92万元,占1.76%、医疗卫生和计划生育支出28.71万元,占2.54%、城乡社区支出11.02万元,占0.98%、农林水支出231.06万元,占20.46%

2.一般公共预算当年拨款具体使用情况

12010301政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行689.50万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

22010550统计信息事务事业运行49.40万元,主要用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

32010601财政事务行政运行39.61万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

42010650财政事务事业运行25.29万元,主要用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

52060799其他科学技术普及支出19.79万元,反映用于其他用于科学技术普及方面的支出。

62070199 其他文化支出14.84万元,主要用于其他文化方面的支出。

72080105人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察19.92万元,主要用于劳动保障监察事务支出。

82100716医疗卫生与计划生育管理事务计划生育机构28.71万元,主要用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

92120199其他城乡社区管理事物支出11.02万元,反映其他用于城乡社区管理事物方面的支出。

102130104农业事业运行76.84万元,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

112130152对高校毕业生到基层任职的补助2.38万元,主要用于按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

122130204林业事业机构36.05万元,主要用于林业事业单位的基本支出。

132130399其他水利支出16.59万元,主要用于其他水利方面的支出。

142130705对村民委员会和村党支部的补助99.20万元,主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

    (六)关于兰溪市灵洞乡人民政府2018年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市灵洞乡人民政府2018年一般公共预算基本支出1027.56万元,其中:

人员经费944.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费42.40万元,主要包括:水费、电费、邮电费其他商品和服务支。

公务交通补贴24.84万元;车辆运行维护费8.42万元;公共交通费3.74万元;机要通信和应急公务用车经费4万元。

(七)关于兰溪市灵洞乡人民政府2018年政府性基金预算支出情况说明

    兰溪市灵洞乡人民政府2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于兰溪市灵洞乡人民政府2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算0万元,比上年增长(或下降)0%。主要用于机关预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无增加或减少。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算14万元,其中一般公共预算安排数7万元,其他资金安排数7万元,与上年预算数持平。主要用于主要用于招商引资,接待上级及周边乡镇工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算12.42万元,比上年持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出12.42万元,主要用于机要通信和应急公务用车经费4万元,和公务用车运行所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出8.42万元。减少的主要原因是公务用车经费减少。机要通信和应急公务用车经费按照单位人数所对应的标准申请。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018兰溪市灵洞乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算16.16万元。

2.政府采购情况

2018兰溪市兰溪市灵洞乡人民政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,兰溪市兰溪市灵洞乡人民政府共有车辆3辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

3.绩效目标设置情况

2018年兰溪市兰溪市灵洞乡人民政府无专项公用类和发展建设类项目实行绩效目标管理

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入、附属单位缴款和主管部门补助收入等收入)。

5.部门单位上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

82010301政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

92010550统计信息事务事业运行,主要用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

102010601财政事务行政运行,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

112010650财政事务事业运行,主要用于事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

122060799其他科学技术普及支出,反映用于其他用于科学技术普及方面的支出。

132070199 其他文化支出,主要用于其他文化方面的支出。

142080105人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察,主要用于劳动保障监察事务支出。

152100101医疗卫生与计划生育管理事务行政运行,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

162100716医疗卫生与计划生育管理事务计划生育机构,主要用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

172120199其他城乡社区管理事物支出,反映其他用于城乡社区管理事物方面的支出。

182130104农业事业运行,主要用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

192130152对高校毕业生到基层任职的补助,主要用于按规定对高校毕业生到基层任职的补助支出。

202130204林业事业机构,主要用于林业事业单位的基本支出。

212130399其他水利支出,主要用于其他水利方面的支出。

222130705对村民委员会和村党支部的补助,主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

 

 


附件:2018年兰溪市灵洞乡人民政府预算公开.XLS