兰溪市云山街道办事处部门2018年部门预算

发布日期:2018-02-23 字号:[ ]

一、兰溪市云山街道办事处部门概况

(一)主要职能及机构设置情况

云山街道办事处机构设置情况为五办一中心。

1、党政综合办公室

  主要职责:负责上级各项方针政策、法律法规的传达和落实工作。负责党政信息的下情上报和上情下达,以及党政机关和群团组织等部门间的综合协调。认真做好本辖区内的工作调研,及时分析经济社会发展状况,为党工委、办事处决策当好参谋。承担党工委、人大工委、办事处交办的日常事务性工作,抓好依法行政,督促、检查有关工作的落实情况。负责编制执行街道财政预算计划,统管街道财务,指导、监督集体经济的财务管理。

   2、 经济发展办公室

  主要职责:负责承担本辖区内工业经济和第三产业发展的综合协调指导工作。制定经济发展规划,积极招商引资,开展科技创新,主动为企业提供各项政策服务。同时,做好安全生产、食品安全监督、劳动保障、交通运输等方面的管理与执法检查,发展来料加工,并协调好与工商经济发展相关的其他各项工作。

  3、社会事务管理办公室

  主要职责:负责做好上级各项方针政策、法律法规的贯彻落实,承担本辖区内的计划生育、文化教育、广播电视、民族宗教、社会救助、公共卫生防疫监督以及民政事务等方面的工作。同时,负责协调与社会事务相关的其他各项工作。

  4、农业和农村工作办公室

  主要职责:负责编制本辖区内的农业发展规划,协调农业发展中的相关问题,制定有利于农业发展的政策措施。并积极组织引导、协调农民进行农业产业结构的调整,并负责农、林、水、农电以及动物防疫检疫等方面的日常管理和技术推广工作。同时,积极引导农村劳动力转移。负责宣传贯彻土地法的法律法规;负责村镇以及乡村规划建设、土地管理使用、道路交通、环境与自然资源保护等项工作。

  5、社会治安综合治理办公室

  主要职责:负责社会治安综合治理、民事纠纷调解仲裁、来信来访以及社会稳定等方面的工作。

  6 社会事业公共服务中心

  主要职责:负责将一些审批办证、政策咨询、技术服务、司法调解、就业服务等事项集中到办事窗口,实行一站式服务,方便群众办事。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,兰溪市云山街道办事处部门预算包括:本级预算。

二、兰溪市云山街道办事处部门2018年部门预算安排情况说明
  (一)关于兰溪市云山街道办事处部门2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,兰溪市云山街道办事处部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、主管部门补助收入、部门单位上年结余;支出按功能科目分包括:一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出。兰溪市云山街道办事处部门2018年收支总预算1976.88万元。

(二)关于兰溪市云山街道办事处部门2018年收入预算情况说明

兰溪市云山街道办事处部门2018年收入预算1976.88万元,其中:一般公共预算拨款收入1946.88万元,占98.48%;其他收入30万元,占1.52%
  (三)关于兰溪市云山街道办事处部门2018年支出预算情况说明
  兰溪市云山街道办事处部门2018年支出预算1976.88万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出1230.96万元、科学技术支出13.78万元、文化体育与传媒支出29.15万元、社会保障和就业支出69.50万元、医疗卫生与计划生育支出40.52万元、城乡社区支出321.34万元、农林水支出241.63万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1388.29万元,日常公用支出80.85万元,项目支出507.74万元。

(四)关于兰溪市云山街道办事处部门2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

溪市云山街道办事处部门2018年财政拨款收支总预算  1946.88万元。包括:一般公共预算拨款收入1946.88万元;支出包括:一般公共服务支出1230.96万元、科学技术支出13.78万元、文化体育与传媒支出29.15万元、社会保障和就业支出69.50万元、医疗卫生与计划生育支出40.52万元、城乡社区支出321.34万元、农林水支出241.63万元。

(五)关于兰溪市云山街道办事处部门2018年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市云山街道办事处部门2018年一般公共预算当年拨款1946.88万元,比2017年增加268.16万元,主要是工资增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出(类)1230.96万元,占63.23%;科学技术支出13.78万元,占0.71%;文化体育与传媒支出29.15万元,占1.49%;社会保障和就业支出69.50万元,占3.56%;医疗卫生与计划生育支出40.52万元,占2.08%;城乡社区支出321.34万元,占16.52%;农林水支出241.63万元,占12.41%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2010301行政运行1082.80万元,主要用于行政人员经费及正常运转。

2.2010350 事业运行30.29万元,主要用于行政事业人员经费。

3.2010550 事业运行 38.32万元,主要用于统计人员经费。

4.2010601 行政运行 40.05万元,主要用于财政行政人员经费。

5.2010650 事业运行39.50万元,主要用于财政事业人员经费。

6.2060799 其他科学技术普及支出13.78万元了,主要用于计生事业人员经费。

7.2070199 其他文化支出29.15万元,主要用于文化人员经费。(8.2080105 劳动保障监察69.50万元,主要用于劳动保障人员经费。

9.2100101 行政运行20.29万元,主要用于计生行政人员经费。

10.2100716计划生育机构20.23万元,主要用于计生人员经费0.09万元,社区育龄妇女20.14万元。

11.2120199 其他城乡社区管理事务支出321.34万元。主要用

于规划人员经费11.17万元,社区正常经费310.17万元。

12.2130104 事业运行 86.56万元,主要用于农业人员经费。

13.2130152 对高校毕业生到基层任职补助4.75万元。主要

用于大学生村官工资及保险。

14.2130204 林业事业机构27.64万元,主要用于林业人员经费。

15.2130705 对村民委员会和村党支部的补助122.68万元,主要

用于村主职干部、村监会主任报酬、村便民中心补助、村邮员工资。

    (六)关于兰溪市云山街道办事处部门2018年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市云山街道办事处部门2018年一般公共预算基本支出  1469.14万元,其中:

人员经费1388.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金。

公用经费60.80万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费。

公务交通补贴37.44万元;车辆运行维护费8.42万元;公共交通费5.63万元;机要通信和应急公务用车经费6万元。

(七)关于兰溪市云山街道办事处部门2018年政府性基金预算支出情况说明

    兰溪市云山街道办事处部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于兰溪市云山街道办事处部门2018一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国(境)费用:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年无安排因公出国(境)费用。

2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算5万元,比上年下降37.5%于接待来客等支出。减少的主要原因是减少公务接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置费为0,运行维护费预算14.42万元,与上年持平。其中,公务用车运行维护费支出14.42万元,主要用于机要通信和应急公务用车经费6万元,和汽车运行及维护等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出8.42元。无增减。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2018年兰溪市云山街道办事处部门本级、云山街道办事处机关运行经费财政拨款预算80.85万元。

2.政府采购情况2018年兰溪市云山街道办事处部门各单位政府采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至20171231日,兰溪市云山街道办事处部门所属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导用车0辆、应急机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值200万元以上大型设备0台(套)(或2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备)。

4.绩效目标设置情况    

2018年兰溪市云山街道办事处部门专项公用类和发展建设类项目未实行绩效目标管理。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

3.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入、附属单位缴款和主管部门补助收入等收入)。

5.部门单位上年结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.2010301行政运行  反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.2010350 事业运行  反映行政事业人员的基本支出。

10.2010550 事业运行  反映统计人员的基本支出。

11.2010601 行政运行  反映财政行政人员(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

12.2010650 事业运行  反映财政人员的基本支出。

13.2060799 其他科学技术普及支出  反映计划生育其他人员的基本支出。

14.2070199 其他文化支出  反映文化人员的基本支出。

15.2080105 劳动保障监察  反映劳动保障人员的基本支出。

16.2100101 行政运行  反映计划生育行政人员(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.2100716计划生育机构  反映社区育龄妇女项目支出。

18.2120199 其他城乡社区管理事务支出  反映规划人员的基本支出,社区项目支出。

19.2130104 事业运行  反映农业人员的基本支出。

20.2130152 对高校毕业生到基层任职补助  反映大学生村官工资及保险项目支出。

21.2130204 林业事业机构  反映林业人员的基本支出。

22.2130705 对村民委员会和村党支部的补助  反映村主职干部、村监会主任报酬、村便民中心补助、村邮政运行项目支出。


附件:002云山街道财政所.XLS