2016年度兰溪市8890便民服务分中心决算

发布日期:2017-09-22

一、兰溪市8890便民服务分中心概况

(一)主要职能

1.承担整合公共服务资源、效能投诉资源、社会服务资源。

2.为市民提供非应急咨询、求助、投诉等各种信息服务。

3.交办、督办有关职能部门及时协调解决问题。

4.负责8890便民服务平台的管理完善,以及承办金华市8890便民服务中心交办的其他事项等。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,兰溪市8890便民服务分中心部门预算为本级预算

二、兰溪市8890便民服务分中心2016年度部门决算公开表

详见附表。

三、兰溪市8890便民服务分中心2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

兰溪市8890便民服务分中心2016年度收入决算102.72万元,其中:本年收入102.72万元,占总收入100%,包括财政拨款收入102.72万元(一般公共预算102.72万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%。

(二)支出决算总体情况

兰溪市8890便民服务分中心2016年度支出决算102.72万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出15.99万元、社会保障和就业支出39.96万元、其他支出46.77万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出31.85万元,日常公用支出70.87万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出102.72万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

兰溪市8890便民服务分中心2016年一般公共预算财政拨款年初预算为95.3万元,2016年一般公共预算拨款102.72万元,完成年初预算的107.79%,主要是因为新招录事业编制人员。

1)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出15.99万元,占总支出15.57%;社会保障和就业支出39.96万元,占总支出38.9%;其他支出46.77万元,占总支出45.53%。

2)一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2016年年初预算为16万元,2016年决算为15.99万元,完成年初预算的99.94%,决算数小于预算数的主要原因是预算指标未用完,财政收回。

社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)2016年年初预算为40万元,2016年决算为39.96万元,完成年初预算的99.9%,决算数小于预算数的主要原因是预算指标未用完,财政收回。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)2016年年初预算为39.3万元,2016年决算为46.77万元,完成年初预算的119%,决算数大于预算数的主要原因是新招录事业编制人员。

2.一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市8890便民服务分中心2016年度一般公共预算基本支出102.72万元,其中:人员经费31.85万元,主要包括:基本工资、绩效工资、社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金;公用经费70.87万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修点(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,本单位为2016年新成立单位,无上年数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:中央八项规定,单位严格管控“三公经费”开支,2016年度公务接待费决算0.19万元。主要用于接待接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。本单位为2016年新成立单位,无上年数。

其中,本单位国内公务接待3批次,35人次,共0.19万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);2016年度,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位为2016年新成立单位,无上年数。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

2016年度机关运行经费一般公共预算支出0万元,本单位为2016年新成立单位,无上年数。

 2.政府采购支出情况

2016年度政府采购支出总额4.50万元,其中:政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日,兰溪市8890便民服务分中心共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度无项目实行绩效目标管理。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.2010301行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.2080299其他民政管理事务支出,反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

14.2299901其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。


附件:兰溪市8890便民服务分中心.xls