兰溪市综合行政执法局(汇总)单位2016年度部门决算

发布日期:2017-09-22
   兰溪市综合行政执法局(汇总)单位2016年度部门决算

  一、兰溪市综合行政执法局(汇总)单位概况

  (一)主要职能

  1.贯彻执行城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和省市有关城市管理的方针、政策,起草并实施城市管理方面的行政规范性文件。

  2.负责编制城市管理发展战略,中长期发展规划和年度计划。

  3.负责本市城市管理相对集中行政处罚权工作。

  4.负责对城乡市容市貌的管理;承担市容景观、环境卫生、城市绿化、市政公用、临时建筑等方面的行政审批职责。

  5.负责城区环境卫生管理和环卫行业指导,承担环卫设施的维护和管理;组织开展街道、住宅小区环境的考核评比工作;负责农村环卫督查考核。

  6.负责城市园林绿化管理,承担城区园林绿化和城市公园的维护和管理。

  7.负责对城市夜景灯饰工程建设的监督管理。

  8.组织实施对家畜家禽、犬类在公共场所的管理工作。

  9.承办市政府交办的其他事项。

  (二)部门决算单位构成

  兰溪市综合行政执法局部门决算包括:本级决算、兰溪市综合行政执法大队决算、所属兰溪市环境卫生管理处、兰溪市园林绿化管理局、兰溪市中洲公园管理处、兰溪市智慧城管中心和所属兰溪市城市管理服务中心单位决算。

  二、兰溪市综合行政执法局(汇总)单位2016年部门决算公开表

  详见附表。

  三、兰溪市综合行政执法局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算总体情况

  兰溪市综合行政执法局(汇总)单位2016年度收入决算14,403.19万元,其中:本年收入13,240.03万元,占总收入91.92%,包括财政拨款收入12,787.26万元(其中,一般公共预算4,452.63万元,政府性基金预算8,334.63万元),占总收入88.78%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)170.22万元,占总收入1.18%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入282.55万元,占总收入 1.96%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入1,163.16万元,占总收入8.08 %。

  (二)支出决算总体情况

  兰溪市综合行政执法局(汇总)单位2016年度支出决算13,984.43万元。

  1.按支出功能分类,包括城乡社区支出13,045.91 万元、农林水支出740 万元、其他支出198.52 万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出3,290.3 万元,日常公用支出352.99 万元,项目支出10,341.14 万元。

  3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出4,463.16万元,政府性基金预算支出8,916.66万元,其他各类支出604.61万元。

  (三)一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款预决算变化情况

  兰溪市综合行政执法局(汇总)单位2016年年初预算为3788.68万元,2016年一般公共预算当年拨款4,452.63万元,完成年初预算的117.52 %。,主要是因为在编人员增加、工资调整以及农村环卫经费拨入。

  一般公共预算当年拨款结构情况

  城乡社区(类)支出3712.63万元,占83.38%;农林水(类)

  支出740万元,占16.62%。

  一般公共预算拨款具体使用情况

  城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为426.76万元,2016年决算为434.71万元,完成年初预算的101.86%,决算数大于预算数的主要原因是局本级在编人员工资调整。

  城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为56.2万元,2016年决算为为56.2万元,完成年初预算的100%。

  城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。

  2016年年初预算为1980.04万元,2016年决算为1889.75万元,完成年初预算的95.44%,决算数小于预算数的主要原因是财政回收养老金清算资金。

  城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。2016年年初预算为115.19万元,2016年决算为119.13万元,完成年初预算的103.42%,决算数大于预算数的主要原因是城市管理服务中心在编人员工资调整。

  城乡社区(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。2016年年初预算为319.10万元,2016年决算为319.10万元,完成年初预算的100%。

  城乡社区(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。2016年年初预算为891.39万元,2016年决算为893.74万元,完成年初预算的100.26%,决算数大于预算数的主要原因是环境卫生管理处在编人员工资调整。

  农林水事务(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)2016年年初预算为0万元,2016年决算为740万元,决算数大于预算数的主要原因农村环卫经费拨入。

  2.一般公共预算基本支出情况说明

  兰溪市综合行政执法局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出3609.44万元,其中:

  人员经费3267.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他社会保障费等;

  公用经费342.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、维修(护)费等。

  (四)政府性基金当年拨款情况说明

  城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2016年年初预算为8396.32万元,2016年决算为8698.92万元,完成年初预算的103.6%,决算数大于预算数的主要原因是结转资金支付旧欠。

  城乡社区(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2016年年初预算为0万元,2016年决算为119.22万元,主要原因为该笔支出为15年结余资金。

  其他支出(类)其他政府性基金支出(款)。2016年年初预算为119.98万元,2016年决算为98.52万元,完成年初预算的82.11%,决算数小于预算数的主要原因是单位缩减开支,下达预算指标未用完。

  (五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

  2.公务接待费:2016年度公务接待费决算4.53万元,比上年决算数增长56.2%。主要用于接待其他县市来兰溪工作交流等支出。增加的主要原因是来我单位考察学习的人次、批次增加。

  其中,本单位国内公务接待33批次,730人次,共 4.53万元,其中,外事接待1批次,10人次,共0.15万元。

  3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算21万元,比上年决算数增长90.05%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出21万元,主要用于城乡社区管理事务所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆,主要原因是公务用车改革后,上交的车辆未过户、未销账。

  (六)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2016年度兰溪市综合行政执法局本级以及所属兰溪市综合行政执法大队的机关运行经费一般公共预算支出313.62万元,比上年度增加237.61万元,增长312.6%,主要原因是在编人数增加,日常公用经费核定数增加。

  2.政府采购支出情况

  2016年度综合行政执法局本级及所属各单位政府采购支出总额614.24万元,其中:政府采购货物支出297.12万元、政府采购工程支出73.3万元、政府采购服务支出243.82万元。

  3.国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,综合行政执法局本级及所属各单位共有车辆 125辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车24辆、特种专业技术用车6辆、其他用车92辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  4.部门预算绩效情况

  2016年度兰溪市综合行政执法局及所属各单位无涉及当年一般公共预算绩效管理的工程项目。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项),反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。

  15.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项),反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

  16.城乡社区事务(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项),反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

  17.城乡社区事务(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项),反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

  18.城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项),反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

  19.城乡社区事务(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项),反应土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

  20.农林水事务(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项),反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

  21.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项),反映其他政府性基金支出(包括用以前年度欠缴收入安排的支出)。


附件:公开表.xls