兰溪市发改局2016年度部门决算

作者:卢晓萍 发布日期:2017-09-21

一、兰溪市发展和改革局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1. (一)主要职能

1、研究提出全市国民经济和社会发展战略;组织编制和实施中长期发展规划和年度计划;负责规划和计划的拟订、审核、调整、评估等综合管理工作;研究提出全市生产力布局,城市化、产业发展配套措施及经济结构调整的目标和调控政策;衔接、平衡土地利用总体规划、城乡规划等区域规划与专项规划之间的关系;组织编制主体功能区规划并负责协调实施和监测评估。

2、负责全社会重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,提出国民经济发展和优化重大经济结构、实施可持续发展战略的目标和政策;负责协调区域经济发展;参与编制资源综合开发、国土整治、生态环境保护建设规划。

3、综合分析全市国民经济和社会发展情况,对经济运行情况进行预测、预警;并提出全市运用财税、金融、投资和价格等手段进行经济调控的政策建议;参与制定财政、价格和土地政策,协调解决经济运行中的重大问题;负责重要经济资源的调控和储备管理;研究编制全市企业债券的发行计划和监管工作。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告;承担市国民经济动员办公室日常工作。

4、研究提出全市产业发展战略,拟订全市重大基础产业的发展战略、规划和综合性产业政策,协调第一、第二、第三产业发展的重大问题并平衡相关发展规划和重大政策,推进经济结构战略性调整;组织编制全市产业空间布局和发展规划;拟订全市服务业的发展战略和重大政策,指导和协调服务业发展;组织实施现代服务业集聚区建设;负责安排服务业建设项目,并组织对服务业发展工作进行考核;指导全市市场流通设施建设规划和总体布局;指导和督促相关部门做好生产性服务业工作;研究提出高技术产业发展战略,组织推动高技术产业化项目的实施;安排并核准、备案、审核上报工业、高技术产业建设重大项目;组织编制并综合平衡各类园区(开发区)、重大产业基地的发展规划;提出农村、农业重大建设项目布局建议并协调实施;安排并审批、核准、备案、审核上报农业、农村现代化示范工程、农业产业化经营、农业基地和林业、水利等生态建设项目;负责全市农业区划和农业资源的综合管理;参与全市农业综合开发工作。

5、指导推进和综合协调体制改革;组织拟订全市体制改革的总体规划和实施方案意见,牵头推进综合性改革试点,协调参与有关专项经济体制改革方案;拟订全市投融资、价格等体制改革方案并指导实施。负责中心镇改革试点和培育工作;参与拟订有关社会、民生等方面的改革政策;组织起草、审核综合性改革政策。

6、研究提出全社会固定资产投资总规模,规划重大项目的布局;负责全市固定资产投资的综合管理,承担政府投资项目的前期储备、计划编制、组织实施、协调监督等工作;综合平衡市级财政性资金(预算内外各专项资金)用于固定资产投资并纳入投资计划管理,协调引导其他投资资金的投向;负责本市级权限内项目的审批、核准工作,做好省级投资管理部门审批、核准项目的审核上报和省重大项目的申报工作;综合管理铁路规划与建设,组织、协调、综合各种交通运输方式。

7、负责全市基本建设和重点建设项目的综合管理,编制重点建设项目计划并组织实施;参与重要项目的争取土地指标、资金筹措工作;参与基本建设项目的竣工验收工作;组织和管理全市重大项目稽查工作。

8、提出全市新能源发展战略、重大规划和政策措施;负责新能源和可再生能源投资项目的审批、核准和申报工作;负责相关固定资产投资项目节能评估审查和申报工作;参与能源运行调节、应急保障和能源节约政策的制定;参与指导农村能源发展工作。

9、会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资及借用国外贷款的发展战略和政策措施;负责权限内外商投资项目、国外贷款项目和重大境外投资项目的核准、审核和申报;负责建设项目、外资项目和用汇项目的审批、核准、审核上报;承担全口径外债管理,负责进口设备免税项目的审核、报批管理工作。负责粮食、棉花等出口配额和进口关税配额的申报服务;负责全市市场流通设施建设总体规划、布局和项目的审批、审核上报服务。

10、负责人口和计划生育、教育、卫生、民政、文化、广播影视、新闻出版、体育等社会事业和国防建设与全市国民经济和社会发展年度计划、中长期规划的衔接平衡;负责各类社会发展项目的审批、核准、备案和审核上报;提出经济与社会发展相互促进的政策措施;协调各项社会事业发展中的重大问题;推进重大科技成果产业化工作;协调推进公共服务均等化工作;参与社会保障制度改革政策的制定。

11、组织拟订并协调实施发展循环经济的规划和政策措施,协调循环经济发展中的重大问题;归口管理应对气候变化工作,组织拟订和实施应对气候变化方案和政策措施,协调推进低碳经济发展,参与编制生态建设规划;协调循环经济发展中的重大问题。

12、贯彻执行国家价格法律、法规,贯彻实施上级价格部门下达的价格改革和调整方案;负责市场价格的监测和价格总水平运行趋势的预测、预警工作,及时提出价格调控管理的政策建议;拟定并组织实施价格异常波动应急预案。建立健全价格调节基金制度。

13、负责对《政府定价目录》范围内商品和服务价格的管理,制订、调整商品和服务的政府指导价、政府定价,规范和引导经营者定价行为;负责对全市行政事业性收费的管理,根据定价权限会同有关部门审批收费标准,监督审核行政事业性收费项目及收费标准;参与清理整顿乱收费工作。

14、负责组织全市的价格监督检查工作,依法查处价格、收费违法行为,受理价格及收费投诉、举报案件;组织实施全市价格执法检查;负责全市价格公共服务,指导行业价格自律,开展价格诚信建设;受理价格投诉、举报;指导社会价格监督组织开展价格监督活动;组织实施商品和服务明码标价制度;指导市场组织建立健全内部价格管理制度。

15、负责全市工农业产品、公用事业的生产成本和流通费用及收费项目成本的调查分析;组织实施政府定价的成本调查和监审;公开价格信息,协调价格矛盾。

16、负责对全市价格认证机构的涉案物品价格鉴证、认证、评估工作。

17、承办市政府交办的其他事项。 

(二)部门决算单位构成

兰溪市发改局2016年度部门决算共包括:本级决算、所属价格认证中心单位,其中:行政单位1个,事业单位1个。

二、兰溪市发展和改革局(汇总)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、兰溪市发展和改革局(汇总)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

兰溪市发展和改革局(汇总)单位2016年度收入决算845.91万元,其中:本年收入824.69万元,占总收入97.49%,包括财政拨款收入801.91万元(其中,一般公共预算801.91万元,政府性基金预算0万元),占总收入94.8%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)14.24万元,占总收入1.68%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%其他收入8.55万元,占总收入 1.01%上级补助收入0万元,占总收入 0%附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %上年结转收入21.22万元,占总收入2.51 %

(二)支出决算总体情况

兰溪市发展和改革局(汇总)单位2016年度支出决算781.9万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出740.41 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出0 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出12.26 万元、医疗卫生与计划生育支出0 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出2 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出27.23 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出623.33 万元,日常公用支出81.93 万元,项目支出76.64 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出741.36万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出40.54万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

兰溪市发展和改革局(汇总)单位2016年年初预算为799.15万元,2016年一般公共预算当年拨款801.91万元,完成年初预算的100.34 %,主要是因为人员变动、工资调增等单位的正常运转。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出787.65万,占98.22,社会保障和就业支出12.26,占1.53%,资源勘探信息等支出2万元,占0.25%

一般公共预算拨款具体使用情况

2010401行政运行。2016年年初预算为522.79万元,2016年决算为579.86万元,完成年初预算的110.92%,决算数大于预算数的主要原因人员变动及工资增长等。

2010402一般行政管理事务。2016年年初预算为120.93万元,2016年决算为120.93万元,完成年初预算的100%  

2010408物价管理1.5万元。

2010450事业运行。2016年年初预算为76.87万元,2016年决算为85.36万元,完成年初预算的110.44%,决算数大于预算数的主要原因正常调资。

2080801死亡抚恤。12.26万元。

215999其他资源勘探电力信息等支出2万元。

2.一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市发展和改革局(汇总)单位2016年一般公共预算基本支出665.22万元,其中:

人员经费623.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、抚恤金、住房公积金、退休费等;

公用经费41.67万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、接待费、交通费等。

其他资本性支出0.22万元。

(四)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算1.37万元,比上年决算数或下降62.04%主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。减少的主要原因是严格贯彻落实上级公务接待等相关政策,规范接待工作,减少接待人员。

其中,本单位国内公务接待20批次,420人次,共 1.37万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算7.88万元,比上年决算数下降19.59%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.88万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度发改局本级 1 家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出39.26万元,比上年度减少7.47万元,下降15.99%,主要原因是从严控制办公经费等开支。

2.政府采购支出情况

2016年度发改局本级及所属各单位政府采购支出总额16.30 万元,其中:政府采购货物支出16.30 万元、占政府采购支出总额的 100 %

3.国有资产占有使用情况

2016年度,发改局本级及所属各单位共有车辆 4辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套),2016930日车改后发改局本级及所属各单位保留1辆一般执法执勤用车。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

122010401行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

132010402一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

142010408物价管理:反映物价管理方面的支出 。

152010450事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

162080801死亡抚恤:反映按规定用于列士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤以及丧葬补助费。

17 215999其他资源勘探电力信息等支出:反映上棕项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

 


附件:公开表.XLS