兰溪市公安局2016年度部门决算

发布日期:2017-09-21 字号:[ ]

兰溪市公安局单位2016年度部门决算

 

一、兰溪市公安局单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律法规和市委、市府及上级公安机关的指示,部署、领导、监督本市的公安工作。

2.掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研究新形势下出现的新情况、新问题,提出对策措施。

3.组织、参与对危害国家安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织进行侦控和基础调查工作。

4.负责侦查刑事案件、经济犯罪案件;查处涉毒违法案件。

5.维护全市社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;组织、协调对重特大治安事件和突发性事件的处置工作;管理集会、游行、示威活动。

6.负责全市出入境管理工作,依法管理中国公民出入境和外国人在本市境内居留、旅行等有关管理工作。

7.维护全市的道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理工作;依法处理道路交通事故。

8.协管公安消防部队建设;负责全市消防管理工作,依法进行消防监督。

9.指导林业等公安机构的业务工作。

10.依法指导并监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

11.负责全市计算机信息系统安全保卫工作,实施对公共信息网络的安全监察和网络监控工作。

12.负责市看守所监管和治安拘留所的工作。

13.组织实施对来兰溪的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。

14.负责全市公安科学技术、公安信息技术、刑事技术和行动技术建设,负责全市技术工作和社会公共安全产品的管理。

15.管理和落实公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

16.负责本局公安队伍的思想、组织和作风纪律建设。教育培训;按规定权限实施对干部的监督;查处队伍中的违纪案件。

17.履行法律法规赋予的其它职责。

18.承办市委、市府和上级公安机关交办的其它工作。

 

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,公安局部门决算包括:局本级决算、兰溪市公安局交通警察大队和兰溪市看守(拘留)所决算、消防大队决算。

二、兰溪市公安局单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、兰溪市公安局单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 兰溪市公安局单位2016年度收入决算16,893.47万元,其中:本年收入16,893.47万元,占总收入100%,包括财政拨款收入16,893.47万元(其中,一般公共预算16,589.47万元,政府性基金预算304万元),占总收入100%

(二)支出决算总体情况

 兰溪市公安局单位2016年度支出决算16,893.47万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出3.5 万元、公共安全支出16,463.93 万元、城乡社区支出26.44 万元、资源勘探信息等支出2 万元、其他支出397.6 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出12,460.79 万元,日常公用支出2,435.68 万元,项目支出1,997 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出16,589.47万元,政府性基金预算支出304万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

兰溪市公安局单位2016年年初预算为11,330.52万元,2016年一般公共预算当年拨款16,589.47万元,完成年初预算的146.41 %主要原因是2016年物价上涨,度民警工资、社保、年金的调增以及保安工资保障。

一般公共预算当年拨款结构情况

201   一般公共服务(类)支出3.5万元,占0.02%

204                公共安全支出(类)16463.93万元,占99.24%

212                城乡社区支出(类)26.44万元,0.16%

215                资源勘探信息等支出(类)2万元,占0.01%

229   其他支出(类)93.6万元,占0.56%

一般公共预算拨款具体使用情况

    2040103  消防。2016年年初预算为225万元,2016年决算为225万元,完成年初预算的100%

2040201行政运行。2016年年初预算为9,861.59万元,2016年决算为10,678.64万元,完成年初预算的108.29%,决算数大于预算数的主要原因是增加G20安保相关支出、民警工资上调、协辅警工资的发放以及物价上涨。

2040212  道路交通管理。2016年年初预算为2,066.95万元,2016年决算为2,453.14万元,完成年初预算的118.68%,决算数大于预算数的主要原因是用于G20安保等其他开支。

2040217  拘押收教场所管理。2016年年初预算为205万元,2016年决算为205万元,完成年初预算的100.00%

2040299  其他公安支出。2016年年初预算为511万元,2016年决算为825万元,完成年初预算的161.45%,决算数大于预算数的主要原因年中增加省补经费。

2049901  其他公共安全支出。2016年年初预算为519.6万元,2016年决算为2,077.15万元,完成年初预算的399.76%,决算数大于预算数的主要原因用年中增加保安工资等相关支出。

2120199  其他城乡社区管理事务支出。2016年年初预算为26.44万元,2016年决算为26.44万元,完成年初预算的100.00%

2159999  其他资源勘探电力信息等支出。2016年年初预算为0万元,2016年决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因是因为年中追加用于信息建设。

2299901  其他支出。2016年年初预算为93.6万元,2016年决算为93.6万元,完成年初预算的100.00%

2.一般公共预算基本支出情况说明

    兰溪市公安局单位2016年一般公共预算基本支出16589.47万元,其中:

 人员经费12460.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、福利费、社保、年金、公积金等;

公用经费2435.68万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修()费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2290400  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2016年年初预算为304万元,2016年决算为304万元,完成年初预算的100%

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用: 2016年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算51.09万元,比上年决算数下降12%。主要用于接待支出。减少的主要原因是严格三公经费管理。

其中,本单位国内公务接待1,037批次,2,022人次,共 51.09万元,接待上级及其他县市来兰溪工作交流6.15万元,其他为伙食费

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算442.95万元,比上年决算数增长23.5%。其中,公务用车购置支出72.6万元,主要用于经批准购置的10辆公务用车;公务用车运行维护费支出370.35万元,主要用于办公、办案等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为167辆。增长的主要原因是车辆陈旧维修费增加。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度局本级决算、兰溪市公安局交通警察大队和兰溪市看守(拘留)所、消防大队四家单位的机关运行经费一般公共预算支出2,435.68万元,比上年度上涨150.92万元,上涨6.6%,主要原因是物价上涨。

 2.政府采购支出情况

 2016年度局本级及所属各单位政府采购支出总额403.1万元,其中:政府采购货物支出403.1万元

 3.国有资产占有使用情况

 截至20161231日,公安局本级及所属各单位共有车辆 167辆,其中,一般公务用车26辆、一般执法执勤用车49辆其他用车92辆。

 4.部门预算绩效情况

2016年度公安局单位3项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算1265.2万元,2项为弥补内部运行开支,1项为市重点建设开支。共计实际支出447.8万元。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.社会治安视频监控系统及共享平台项目预算安排935万元,实际支出117.6万元。经评价(自评),该项目依据市政府相关文件,项目实施管理制度为公安信息化建设相关制度,项目资金主要用于支付在建及往期工程未付款,基本完成建设要求完成绩效目标。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

42013699 其他共产党事务支出,反映用于有关共产党事务的支出。
5
2040103 消防,反映用于消防部队的支出。

62040201行政运行,反映行政单位的基本支出。

7. 2040212道路交通管理,反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。

8. 2040217 拘押收教场所管理,反映公安机关所属看守所、拘留所的支出。

9. 2040299其他公安支出,反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。

10. 2049901 其他公共安全支出,反映除上述项目外的其他用于公共安全方面的支出。

11. 2120199 其他城乡社区管理事务支出,反映城乡社区管理事务管理方面的支出。

12. 2159999 其他资源勘探电力信息等支出,反映用于资源勘探电力信息等方面的支出。

13. 22999 其他支出,反映不能划分到上述功能科目的其他支出。

 


附件:兰溪市公安局(汇总).xls