兰溪市气象局2016年部门决算

来源:兰溪市市政府 发布日期:2017-09-22 发布机构:市气象局

兰溪市气象局2016年度部门决算

 

一、兰溪市气象局概况

(一)主要职能

1、负责本行政区域内气象设施建设和气象管理工作,行使气象法律、法规的贯彻执行和监督、执法职能;负责本行政区域内气象事业的发展规划及气象业务建设的组织实施。

2、负责本行政区域内的气象灾害的监测预测管理和发布工作,及时提出气象灾害防御措施和利用、保护生态气候资源的建议,并对重大气象灾害作出评估,为本级人民政府组织防御气象灾害和生态气候资源的开发利用提供决策依据。负责管理本行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报等专业气象预报的发布;组织开展各类重大项目的气候可行性论证和评估工作;组织开展各类气象科技技术服务工作。

3、负责对本行政区域内气象行政许可项目的审核,发放审核意见书。具体负责组织管理雷电灾害防御工作,会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作;负责气球施放管理工作;对本行政区域内气象活动进行指导、监督和行业管理。

4、在本级人民政府和上级气象主管部门的领导和协调下,负责本行政区域内人工影响天气管理工作。

5、组织开展气象法制宣传教育,依法保护气象探测环境。对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为进行处罚。

6、承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。.

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,气象局部门预算为局本级预算。气象部门实行中央和地方双重计划财务管理体制。

二、兰溪市气象局2016年部门决算公开表

详见附表。

三、兰溪市气象局2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

兰溪市气象局2016年度收入决算552.03万元,其中:本年收入552.03万元,占总收入100%,包括财政拨款收入552.03万元(其中,一般公共预算552.03万元,政府性基金预算0万元),占总收入100%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入 0%;其他收入0万元,占总收入 0%。上级补助收入0万元,占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0 %。上年结转收入0万元,占总收入0 %。

(二)支出决算总体情况

兰溪市气象局2016年度支出决算552.03万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0 万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0 万元、农林水支出200 万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出352.03 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出108.88 万元,日常公用支出22.92 万元,项目支出420.23 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出552.03万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

兰溪市气象局单位2016年年初预算为521.88万元,2016年一般公共预算当年拨款552.03万元,完成年初预算的105.78 %。,主要是因为本年拨付2014年公共气象服务专项资金(浙财农[2014]241号)29.59万元。

一般公共预算当年拨款结构情况

    农林水(类)支出200万元,占36%;国土海洋气象等(类)支出352.03万元,占64%。

一般公共预算拨款具体使用情况

 2130399其他水利支出:2016年年初预算为200万元,2016年决算为200万元,完成年初预算的100%。

2200504气象事业机构:2016年年初预算为131.88万元,2016年决算为131.80万元,完成年初预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费开支,减少支出。

2200506气象探测:2016年年初预算为20万元,2016年决算为20万元,完成年初预算的100%。

2200507气象信息传输及管理:2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%。

2200508气象预报预测:2016年年初预算为10万元,2016年决算为10万元,完成年初预算的100%。

2200509气象服务:2016年年初预算为150万元,2016年决算为150.64万元,完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是本年拨付2014年气象服务专项资金(浙财农[2014]318号)。

2200510气象装备保障维护:2016年年初预算为5万元,2016年决算为5万元,完成年初预算的100%。

2200599其他气象事务支出:2016年年初预算为0万元,2016年决算为29.59万元,决算数大于预算数的主要原因是本年拨付2014年公共气象服务专项资金(浙财农[2014]241号)29.59万元。

2.一般公共预算基本支出情况说明

    兰溪市气象局单位2016年一般公共预算基本支出131.8万元,其中:

    人员经费108.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等;

公用经费22.92万元,主要包括:办公费、差旅费、维护维修费、劳务费等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元。

(五)2016年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降) 0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。近年来均未安排因公出国,故因公出国费用无增减变化。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.94万元,比上年决算数下降50 %。主要用于业务接待支出。减少的主要原因是厉行节约,严格控制经费开支,杜绝奢侈浪费。

其中,本单位国内公务接待26批次,160人次,共 0.94万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算0万元。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。运行维护费主要由中央资金负担。

(六)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2016年度气象局本级的机关运行经费一般公共预算支出22.92万元,比上年度减少22.08万元,下降49%,主要原因是厉行节约,严格控制经费开支,杜绝奢侈浪费。

 2.政府采购支出情况

 2016年度气象局政府采购支出总额 57 万元,其中:政府采购货物支出57万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

3.国有资产占有使用情况

 截至2016年12月31日,兰溪市气象局本级共有车辆 3辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 4.部门预算绩效情况

 2016年度气象局预警中心项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算  200 万元,实际支出 200 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况好。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.2200504气象事业机构:反映气象事业单位的基本支出

13.2200506气象探测:反映利用各种探测手段对大气的运动、变化及空间天气状况进行观测探测等方面的支出

14.2200507气象信息传输及管理:反映利用卫星、国际国内电路、公共数据网、计算机网络、电台、电报、电话等传递气象信息,处理、存储气象信息及其管理系统,气象信息共享等方面的支出。

15.2200508气象预报预测:反映加工制作天气预报警报、气候和气候变化预测评估、农业与生态气象、大气成分预测评价、雷电以及空间天气预警、城市环境气象、海洋气象、交通气象、地质灾害、火险等级预报等气象情报方面的支出。

16.2200509气象服务:反映为社会公众和政府等部门提供气象预报预测服务产品以及为国家安全、防汛抗旱、防雷、人工影响局部天气、农村建设、农牧业生产等提供气象服务方面的支出。

17.2200510气象装备保障维护:反映气象技术装备保障系统的建设、改造、更新和维护等方面的支出。

18.2200599其他气象事务支出:反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

19. 2130399其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

 

 

兰溪市气象局

                                   2017921


附件:2016年决算公开表.xls