2024年度兰溪市本级预算执行和其他财政收支审计发现问题整改情况，市政府已于2025年12月30日向市第十七届人大常委会第三十六次会议报告。现将整改情况公告如下：

一、整改工作总体部署推进情况

（一）强化组织领导，凝聚工作合力。市政府多次召开会议统筹推进审计整改工作；市委巡察将审计整改情况作为重要监督内容；市人大打造代你去监督品牌，现场指导高质量整改。各单位协同联动，构建同向发力、同步协调、同频共振的监督格局。

（二）压实整改责任，深化标本兼治。相关单位主要负责人较好履行了整改职责，主管部门持续落实监管责任，推进问题整改，并由点及面建章立制，推进实现“整改一个问题、规范一个领域”的效果，防范问题屡审屡犯。

（三）加强闭环管理，持续督促推进。市审计局以审计整改一体化智能管理系统为重要载体，将审计问题整改全部纳入信息系统，对各阶段整改结果的真实性、完整性、合规性加强审核评估，全面提升审计整改监督质效。

二、今年审计工作报告反映问题的整改情况

审计工作报告中共涉及七方面50个问题123个具体事项。至2025年12月，已整改到位问题96个，27个问题正在分阶段整改中。主要问题整改情况如下：

（一）开展全口径预算管理审计发现问题的整改情况

1.预算管理审计涉及的4个具体事项均已整改到位。市财政局定期开展预算执行和绩效目标双监控，加快项目实施和资金拨付进度，根据各单位实际需求核减相关项目预算，强化预算编制审核。

2.部门预算执行审计涉及的4个具体事项，3个已整改到位，1个正在整改中。相关单位已将相关非税收入全部上缴财政专户，市财政局制定专项收入上缴方案。

（二）开展“过紧日子”要求落实审计发现问题的整改情况

1.津补贴发放审计涉及的9个具体事项，7个已整改到位，2个正在整改中。相关单位已收回多发的薪酬补贴。

2.“过紧日子”要求落实审计涉及的3个具体事项，2个已整改到位，1个正在整改中。如游埠镇洋港村装配式设施已正常使用并向游客免费开放；市财政局强化预算编制管理，委托业务费“只减不增”，开展培训指导进一步提高“过紧日子”意识。

（三）开展公共服务保障审计发现问题的整改情况

1.公共卫生服务审计涉及的3个具体事项，2个已整改到位，1个正在整改中。市中医院各院区互认率已达规定要求；完成重点人员2025年家庭医生签约。

2.殡葬改革推进落实情况专题审计涉及的4个具体事项均已整改到位。市发改局出台《关于规范乡村公益性墓地价格管理的通知》，规范乡村墓地收费。

3.强农惠农资金审计涉及的3个具体事项，2个已整改到位，1个正在整改中。市财政局在兰溪市人民政府网站上补充公开政策清单，相关惠农惠民项目已纳入“一卡通”平台管理。兰溪农商银行退还多收的粮食贷款利息、财政贴息，同时出台制度明确贷款贴息补贴资金计算方式。

（四）开展推动高质量发展审计发现问题的整改情况

1.重大政策落实跟踪审计问题涉及的6个具体事项，2个已整改到位，4个正在整改中。惠企政策资金已全部完成兑付。

2.招商引资项目推进落地审计发现问题涉及的3个具体事项，1个已整改到位，2个正在整改中。闲置地块已收回重新出让，市经信局出台《兰溪市小微企业园综合管理办法》，对各小微企业园开展安全生产和综合管理评价，根据评价结果倒逼园区推进问题整改。

（五）开展城市能级提升审计发现问题的整改情况

1.公共投资项目审计发现问题涉及的28个具体事项均已整改到位。相关单位追回项目多付的工程款，扣除监理违约金。市资规局出台多项制度，规范项目谋划、方案编制、立项选址等工作流程。

2.市重点工作推进审计发现问题涉及的8个具体事项，2个已整改到位，6个正在整改中。2个重大项目已竣工验收，相关单位加快完成低效用地整治提升。

（六）开展资金风险防控审计发现问题的整改情况

1.专项债、国债资金管理审计发现问题涉及的4个具体事项均在整改中。如云山街道土地综合整治项目已完工并种植油菜，1个超长期特别国债项目已完成。

2.国企对外投资、合同履约审计发现问题涉及的5个具体事项，4个已整改到位，1个正在整改中。如市城投集团设立集团投资管理委员会，制定《兰溪市城市投资集团有限公司混合所有制企业管理办法》。

（七）开展领导干部经责及自然资源审计发现问题的整改情况

1.领导干部经济责任审计发现问题涉及的35个具体事项，32个已整改到位，3个正在整改中。如市应急管理局等5家单位将资产补登入账，马涧镇等单位修订完善“三重一大”等内控制度。

2.领导干部自然资源资产审计发现问题涉及的4个具体事项，3个已整改到位，1个正在整改中。如市资规局联合市农业农村局完成违建大棚房的拆除，同时对违建设施农用地进行了复垦。我市PM2.5和空气质量指数优良率已完成2024年金华市目标任务，并完成省级“无废城市”创建目标。

（八）上年度审计工作报告未整改到位问题的整改情况

上年度审计工作报告中共涉及43个问题118个具体事项，目前已完成整改96个事项，其余22个事项处于分阶段整改期间。

三、下一步整改工作安排

（一）提高政治站位，压实整改责任。全面对标党的二十届四中全会决策部署，切实贯彻落实习近平总书记对审计整改工作的重要指示批示精神，落实责任通过标本兼治、举一反三，努力达到“审计一件事、规范一类事”效果。

（二）强化过程管控，促进整改闭环。加强整改工作统筹督办，进一步完善“审计—整改—督查—销号”闭环管理工作机制。对整改难度大的问题实施挂图作战，加强分类指导、精准施策。对推诿整改、敷衍整改、虚假整改的单位，依法依规加大责任追究力度。

（三）加强多维联动，推进贯通协同。深化审计监督与人大监督、纪检监督、政府督查等贯通协同，进一步提升审计整改合力；强化对问题整改的跟踪督促，切实体现审计整改的刚性。加大内部审计工作力度，切实发挥内部审计在组织治理体系中的重要作用。