目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2026年兰溪市水亭畲族乡人民政府预算安排情况说明

（一）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年支出预算情况说明

（四）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年兰溪市水亭畲族乡人民政府部门预算表

（一）2026年部门（单位）收支预算总表

（二）2026年部门（单位）收入预算总表

（三）2026年部门（单位）支出预算总表

（四）2026年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2026年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2026年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2026年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2026年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2026年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2026年部门（单位）项目支出绩效表

一、兰溪市水亭畲族乡人民政府概况

（一）主要职能

1.党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进村党建和单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.组织社会事务和公共服务。编制辖区内各项社会事业发展规划。完善社会化服务体系，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，积极引导农村劳动力有序转移。完善农村社会保障体系，完善公共卫生健康服务体系，完善公共基础设施服务体系，推进各项公益事业发展。

3.实施综合管理。落实辖区内乡村管理、人口管理、社会管理、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

4.领导基层自治。领导村委会加强干部队伍和党员队伍建设，组织居民和单位参与乡村建设和管理。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

5.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及气象灾害预警救援、安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与乡村治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为乡村发展服务。

7.指导农业和农村工作。进一步强化对辖区内农业和农村工作的牵头和指导。强化和提升辖区内“三农”服务能力，完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系。推动实施辖区内科技兴农战略、乡村振兴战略和“美丽乡村”建设等工作，高水平推进农业农村现代化发展。

8.推进区域经济社会发展。统筹落实村发展的重大决策和建设规划，编制辖区经济发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，指导经济结构调整和推进经济增长方式的优化，配合做好城市、乡村的有机更新。转变传统的服务经济发展方式，重点做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作，营造适宜的经济发展环境，因地制宜开展区域特色经济组织工作，推动辖区经济社会健康有序可持续发展。

9.职能转变强化“基层治理四平台”建设，提升运行效能。进一步深化乡镇工作机构与部门派驻机构的工作统筹，健全完善运行协调机制，强化信息化支撑，进一步完善数字化转型背景下的基层治理结构，全面提升乡综治工作、市场监管、综合执法、便民服务四平台运行效能。全面加强全科网格建设，提升网格管理精细化水平。加强和规范对部门派驻机构的管理，进一步完善县乡两级指挥协调体系科学化、制度化、规范化建设，规范操作程序和业务流程，提高基层治理效能。

10.加强基层治理综合信息平台建设运行。进一步全面推广使用浙江政务服务网移动客户端，强化各类渠道信息的统一归集、分流，实现基层事件自动化流转、闭环式管理。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市水亭畲族乡人民政府预算包括：本单位单位预算。

二、2026年兰溪市水亭畲族乡人民政府预算安排情况说明

（一）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市水亭畲族乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出（根据表01实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年收支总预算1334.51万元。

（二）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年收入预算情况说明

兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年收入预算2727.66万元，比上年执行数减少1222.3万元，下降30.94%，主要是2026年较上年纳入预算的土地出让金项目减少。

其中：一般公共预算收入1393.15万元，占51.07%；政府性基金预算收入0.4万元，占0.01%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%（根据表02实际情况表述，删除表中金额为空的项目）。

（三）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年支出预算情况说明

兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年支出预算2727.66万元，比上年执行数减少1222.3万元，下降30.94%，主要是2026年较上年纳入预算的土地出让金项目减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1288.94万元、农林水支出341.72万元、社会保障和就业支出108.3万元、住房保障支出83.88万元、卫生健康支出33.86万元、节能环保支出141万元、城乡社区支出65万元、农林水支出510.84万元、农林水支出85万元、灾害防治及应急管理支出172万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1539.1万元，占56.42%；日常公用支出110.73万元，占4.06%；项目支出1077.83万元，占39.52%。

年终结转结余0万元。

（四）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年财政拨款收支总预算1393.15万元。收入包括：一般公共预算收入1392.75万元、政府性基金预算收入0.4万元。支出包括：包括一般公共服务支出1288.94万元、农林水支出341.72万元、社会保障和就业支出108.3万元、住房保障支出83.88万元、卫生健康支出33.86万元、节能环保支出141万元、城乡社区支出65万元、农林水支出510.84万元、农林水支出85万元、灾害防治及应急管理支出172万元。

（五）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年一般公共预算当年拨款1392.75万元，比上年执行数减少1585.21万元，下降53.23%，主要是纳入预算的一般公共预算拨款项目较少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1288.94万元、农林水支出341.72万元、社会保障和就业支出108.3万元、住房保障支出83.88万元、卫生健康支出33.86万元、节能环保支出141万元、城乡社区支出65万元、农林水支出510.84万元、农林水支出85万元、灾害防治及应急管理支出172万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）755.6万元，主要用于人员经费及日常公用经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出533.34万元，主要用于政府工作正常运转的必要开支。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）341.72万元，主要用于政府机关事业人员经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.2万元，主要用于行政事业人员养老保险支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金的补助（项）36.1万元，主要用于行政事业人员职业年金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.88万元，主要用于行政事业人员住房公积金的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）33.86万元，主要用于工作人员医疗补助缴费方面的支出。。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项)141万元，主要用于集镇环卫保洁、污水零直排运维和整改费用、污水处理费用、五水共治、秸秆禁烧等方面支出。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）65万元，主要用于水亭乡基础设施公司实施绿转项目配套设施建设。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）510.84万元，主要用于村干部报酬、村邮员报酬及村离任干部报酬等支出。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）85万元，主要用于美丽城镇相关工程支出及西方坞村一事一议美丽乡村等项目支出。

灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）172万元，主要用于水亭乡应消站建设及运营支出。

（六）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年一般公共预算基本支出2727.66万元，其中：

人员支出1539.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。（根据表06实际情况表述，删除表中金额为空的项目）

日常公用支出110.73万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。（根据表06实际情况表述，删除表中金额为空的项目）

（七）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年政府性基金预算拨款0.4万元，比上年执行数增加971.6万元，下降99.99%，主要是去年土地出让地块价值较上年提高，返还的土地出让金增多。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出0.4万元，占100.0%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）用于体育事业的彩票公益金支出（类）委托业务费（项）0.4万元，主要来源上年结转。

（八）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是一直未有该类支出。

（九）关于兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市水亭畲族乡人民政府2026年“三公”经费预算数为5.00万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2026年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本单位无因公出国人员。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算5.00万元，比上年预算数持平。主要用于接待上级检查、招商引资等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数持平，增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平，增长0%，主要原因是本年无此类支出；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数持平，增长0%，主要原因是本年无此类支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）

2026年兰溪市水亭畲族乡人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算158.53万元，比上年预算增加50.41万元，下降48.21%，主要是乡镇工作人员较上年减少。

2.政府采购情况

2026年兰溪市水亭畲族乡人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2025年12月31日，兰溪市水亭畲族乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年部门（单位）预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2026年部门（单位）预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。（或2026年部门（单位）预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

4.预算绩效情况说明

2026年兰溪市水亭畲族乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金2727.66万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年兰溪市水亭畲族乡人民政府各单位委托业务费财政拨款预算总额0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政府机关正常运行公务费用及行政人员工资。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府正常运转各类开支。

13.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指省民族团结进步事业发展项目。

14.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：指村级网格员报酬。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指政府工作人员养老保险支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指政府工作人员职业年金。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指公益性岗位报酬。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指政府工作人员医疗保险缴费。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指绿色转化项目开支。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指事业干部人员经费。

21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指畜牧防疫员工作经费。

22.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：指中央救灾资金项目。

23.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：指选调生经费。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指绿色农田项目经费。

25.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指财政衔接推进乡村振兴项目。

26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指村干部报酬以及离任干部报酬。

27.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指超收分成、非D类企业奖励等。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指政府工作人员需缴纳的住房公积金。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指土地出让金。

30.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指美丽乡村项目。