目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2026年中共兰溪市委政法委预算安排情况说明

（一）关于中共兰溪市委政法委2026年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共兰溪市委政法委2026年收入预算情况说明

（三）关于中共兰溪市委政法委2026年支出预算情况说明
       （四）关于中共兰溪市委政法委2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共兰溪市委政法委2026年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于中共兰溪市委政法委2026年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共兰溪市委政法委2026年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共兰溪市委政法委2026年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共兰溪市委政法委2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2026年中共兰溪市委政法委部门预算表

（一）2026年单位收支预算总表

（二）2026年单位收入预算总表

（三）2026年单位支出预算总表

（四）2026年单位财政拨款收支预算总表

（五）2026年单位一般公共预算支出表

（六）2026年单位一般公共预算基本支出表

（七）2026年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2026年单位政府性基金预算支出表

（九）2026年单位国有资本经营预算支出表

（十）2026年单位项目支出预算表

（十一）2026年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动完善和落实政治轮训、政治督察、执法监督、纪律作风督查等工作制度。

2.深入贯彻中央、省委、市委决定，对全市政法工作作出统筹规划和总体部署。全面推进平安兰溪、法治兰溪建设，统筹推进数字政法、信息共享，深化智能化建设。

3.加强对政法领域重大实践和理论问题的调查研究，拟订全市政法工作目标任务、重大政策和重大措施，及时提出重大决策部署的意见和建议，协助市委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

4.了解掌握和分析研判全市社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安综治维稳工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导反邪教工作。

5.加强对全市政法工作的督查，牵头协调和统筹推进基层治理体系建设，推进“基层党建+社会治理”创新，统筹协调平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等有关国家法律法规和政策的实施工作。

6.支持和监督政法各单位依法行使职权，检查政法单位执行党的路线方针政策，党的重大决策部署和法律法规的情况，指导和协调政法各单位密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

7.指导和推动政法系统党的建设和政法队伍建设，领导管理市法学会、反邪教协会等政法领域的群众团体和社会团体。

8.落实各级国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导政法单位加强法治兰溪建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

9.及时掌握分析政法舆情动态，指导和协调政法单位和有关部门利用媒体网络做好平安、法治和其他涉及政法工作的宣传报道、舆论引导等相关工作。

10.完成市委和上级政法委交办的其他任务。

（三定方案涉密的请自行脱敏后公开相关职能职责，根据要求原则上不允许略）

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，中共兰溪市委政法委预算包括：本级预算。

二、2026年中共兰溪市委政法委预算安排情况说明

（一）关于中共兰溪市委政法委2026年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，中共兰溪市委政法委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共兰溪市委政法委员会2026年收支总预算721.96万元。

（二）关于中共兰溪市委政法委2026年收入预算情况说明

关于中共兰溪市委政法委2026年收入预算721.96万元，比上年执行数减少66.11万元，下降8.4%，主要是项目经费减少。

其中：其中：一般公共预算拨款收入721.96万元（上年结转17.01万元），占100.0%。

（三）关于中共兰溪市委政法委2026年支出预算情况说明

      中共兰溪市委政法委2026年收入预算721.96万元，比上年执行数减少66.11万元，下降8.4%，主要是项目经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出590.07万元、社会保障和就业支出64.33万元、卫生健康支出19.84万元、住房保障支出47.72万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出531.02万元，占73.55%；日常公用支出62.88万元，占8.7%；项目支出128.06万元，占17.74%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共兰溪市委政法委2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兰溪市委政法委员会2026年财政拨款收支总预算721.96万元。收入包括：一般公共预算704.95万元，上年结转17.01万；支出包括：一般公共服务支出590.07万元、社会保障和就业支出64.33万元、卫生健康支出19.84万元、住房保障支出47.72万元。

（五）关于中共兰溪市委政法委2026年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共兰溪市委政法委2026年一般公共预算当年拨款721.96万元，比上年执行数减少66.11万元，下降8.4%，主要是项目经费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出590.07万元，占81.73%；社会保障和就业支出64.33万元，占8.91%；卫生健康支出19.84万元，占2.75%；住房保障支出47.72万元，占6.6%。   

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）432.74万元，主要用于行政人员经费。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）29.28万元，主要用于事业人员经费。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）128.06万元，主要用于项目支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.84万元，主要用于行政编制人员离退休费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）64.33万元，主要用于行政、事业编制人员基本养老保险费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）21.16万元，主要用于行政、事业编制人员职业年金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.84万元，主要用于行政、事业编制人员医疗保险。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.72万元，主要用于行政、事业编制人员住房公积金。

 （六）关于中共兰溪市委政法委2026年一般公共预算基本支出情况说明

中共兰溪市委政法委2026年一般公共预算基本支出593.90万元，其中：

人员支出531.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

日常公用支出62.88万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于中共兰溪市委政法委2026年政府性基金预算支出情况说明

中共兰溪市委政法委员会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无相关数据。

（八）关于中共兰溪市委政法委2026年国有资本经营预算支出情况说明

中共兰溪市委政法委员会部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无相关数据。

（九）关于中共兰溪市委政法委2026年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

     中共兰溪市委政法委2026 年“三公”经费预算数为3万元，比上年预算数减少0.9万元，下降23.77%，具体如下：

1.因公出国（境）费用： 2026年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年预算数增长0%。持平的主要原因是安排没有因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2026年安排公务接待费预算3万元，比上年预算数减少0.9万元，下降23.77%。主要用于接待上级部门等公务接待支出减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2026年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数增长0%。持平的主要原因是安排没有公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2026年中共兰溪市委政法委员会本级、1家行政单位已运行经费财政拨款预算62.88万元，比上年预算增加6.25万元，增长11.03%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2026年中共兰溪市委政法委各单位政府采购预算总额41.9744万元（包含上年结转服务类采购17.01万元），其中：政府采购货物预算7.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算34.8244万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2025年12月31日，中共兰溪市委政法委所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年中共兰溪市委政法委预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

4.预算绩效情况说明

2026年中共兰溪市委政法委其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金128.06万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.委托业务费安排情况

2026年中共兰溪市委政法委委托业务费财政拨款预算总额0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项），是指用于行政人员经费、日常公用经费。

12. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），是指用于事业人员经费。

13. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）是指用于项目支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休指用于行政编制人员离退休费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指用于行政、事业编制人员基本养老保险费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指用于行政、事业编制人员职业年金。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指用于行政编制人员医疗保险。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指用于事业编制人员医疗保险。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指用于行政、事业编制人员住房公积金。