2024年7月25日至10月31日，市委第一巡察组对审计局党组进行了巡察。2024年11月28日，市委第一巡察组向审计局党组反馈了巡察意见。市审计局党组高度重视，切实履行整改主体责任，按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、总体情况

中共兰溪市审计局党组把巡察整改作为重大政治任务来抓，始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，切实将思想和行动统一到市委的部署要求上来，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的紧迫意识改正问题，切实做好整改工作。

（一）深化思想认识，强化政治担当。市审计局党组高度重视，把整改工作作为重要政治任务抓紧抓实抓好。局党组多次召开会议，就巡察反馈问题和具体整改要求进行了专题研究，逐项明确整改内容、整改措施、责任领导、责任科室和完成时限，做到每个问题有人领、有人抓，确保整改落实到位。

（二）履行主体责任，狠抓工作落实。局党组书记切实履行巡察整改“第一责任人”职责，亲自部署、亲自过问、亲自督办；各班子成员按照“一岗双责”要求，对照巡察整改问题清单，主动认领责任，带头落实整改任务；各责任科室（中心）严格执行整改销号制度，逐个落实整改，逐项对账销号。目前，巡察组反馈的问题已全部完成整改。

（三）坚持统筹结合，持续巩固整改成果。坚持把巡察整改作为推进审计各项工作的重要抓手，着力在提升内部管理、研究型审计、审计项目质量等方面下功夫见成效。巡察整改期间，共制订完善相关制度措施5项，进一步夯实了制度基础，为高质量开展审计工作提供强有力的保障。

二、进展情况及成效

（一）聚焦基层贯彻落实党的理论和路线方针政策及党中央、省市委决策部署情况方面

1.关于“学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神不够扎实”问题的整改。

（1）关于“学思践悟还有差距”问题的整改

整改情况：一是始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要政治任务，严格执行局党组理论学习中心组学习制度。 2024年，局党组理论中心组共组织习近平总书记关于新质生产力的重要论述等学习21次，班子成员作交流发言43人次。二是2025年2月，局党组理论学习中心组学习了习近平总书记关于审计工作重要指示批示和重要讲话精神，并围绕习近平总书记在二十届中央审计委员会第一次会议上的重要讲话精神和近期重要批示精神，各班子成员结合工作，作学习交流。

（2）关于“‘第一议题’学习制度落实不到位”问题的整改

整改情况：一是2024年12月，局党组组织学习《党组（党委）会议“第一议题”学习制度》，并就“第一议题”学习进一步明确要求。二是全面落实“第一议题”学习制度，2024年12月至2025年2月，局党组认真落实“第一议题”学习制度，已组织学习5次，班子成员作交流发言13人次。   

（3）关于“党组理论学习中心组学习不够规范”问题的整改

整改情况：已按照要求认真做好党组理论中心组学习方案、学习书目、学习记录、班子交流材料等归档工作，做到学习档案规范齐全。 

2.关于“意识形态工作责任制落实不到位”问题的整改。

（1）针对“部分领导班子未将意识形态工作作为民主生活会材料的重要内容”问题的整改。

整改情况：按照要求，局党组和各班子成员已将意识形态责任制“一岗双责”相关内容纳入2024年民主生活会材料，并在2025年2月召开的民主生活会上做了发言。

（2）关于“专题研究制度落实不到位”问题的整改

整改情况：一是2024年11月，局党组召开意识形态工作专题会，系统分析存在的意识形态风险，并提出了改进举措。二是2024年12月，局党组印发《关于2024年度意识形态领域形势的通报》，对当前我局意识形态领域形势进行通报。

（3）关于“意识形态阵地管理不严”问题的整改

整改情况：2025年2月，“兰溪审计”公众号完成注销。

3.关于“构建权威高效审计监督体系存在短板”问题的整改。

（1）关于“统筹推进审计全覆盖工作不够到位”问题的整改。

整改情况：一是2022年和2023年开展的十大民生实事专项审计调查中均涉及市残联、市人力社保局和市建设局。二是经中共兰溪市委审计委员会批准，2025年安排开展水务局、卫健局、医保局、永昌街道等单位经济责任审计，切实提升审计监督覆盖面。

（2）关于“内审制度落实不够到位”问题的整改

整改情况：一是2025年2月，根据上年度内审工作开展情况，先后赴6家单位开展现场座谈，就内审计划制定、内审项目开展等事项进行现场指导。二是加强内部审计项目、论文、案例评选上报工作，6个项目案例获上级表彰。三是结合2025年度审计项目计划，优化调整对口单位指导员，做好内审指导工作。 

（3）关于“市管党政主要领导干部经济责任审计与自然资源资产离任审计协同不够”问题的整改

整改情况：一是2025年2月，已组织全体审计干部学习上级审计机关关于自然资源资产离任审计有关规定，提高对自然资源资产离任审计的认识。二是经中共兰溪市委审计委员会批准，2025年安排开展兰江街道自然资源资产审计。  

（4）关于“审计事项公开不到位”问题的整改

整改情况：一是2025年2月，已组织全体审计干部学习政务信息公开规定，并就审计项目公示要求进行了强调。二是从2025年起，审计项目开展前及时在市政府网站上公示审前公告。 

4.关于“落实审计工作高质量发展不够有力”问题的整改。

（1）关于“研究型审计工作较为滞后”问题的整改

整改情况：一是2025年2月，已出台深入开展研究型审计的实施意见。二是加大对审计质量管控、自然资源审计的研究，1项课题被省厅立项。三是2024年，我局加强分析研究，向市委市政府报送审计专报55篇。

（2）关于“条线审计绩效差异性较大”问题的整改

整改情况：一是2025年2月，已出台年度乡镇（街道）主要领导干部经济责任审计工作方案。二是2025年2月，印发“两年”活动实施方案，切实加强审计现场管理。

（3）关于“审计成果总结提炼不够及时”问题的整改

整改情况：2023年已出具1篇审计专报；2024年的横溪镇经责审计项目已出具审计专报3篇。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风方面

1.关于“全面从严治党主体责任落实不够”问题的整改。

（1）关于“‘第一种形态’运用不充分”问题的整改

整改情况：一是2025年1月，局党组召开全面从严治党工作例会，对党风廉政建设等工作进行了分析研判，各班子成员就履行“一岗双责”，向党组作了汇报。二是2024年底，局党组书记与班子成员、科室负责人，班子成员与分管科室负责人共开展谈心谈话24次。

（2）关于“工作作风不够严谨细致”问题的整改

整改情况：一是2024年12月，局工会开展年度审计业务技能比武，助推全体审计人员争先创优、提高审计项目质量和成效。二是2025年2月，法规科负责人给新进人员讲解审计业务知识。  

2.关于“严格规范内部管理还有差距”问题的整改。

（1）关于“内控制度条款不合理”问题的整改

整改情况：一是2025年2月，已修订完善《基建审计中心公车管理使用制度》，已删除与上级精神不符合的条款。二是举一反三，对局规章制度进行梳理，已修订完善财务管理等5项制度、废止1项制度。     

（2）关于“信息考核激励措施不严谨”问题的整改

整改情况：一是自2020年已停止发放信息稿费。二是2025年2月，分管领导组织办公室同志开展了财务管理有关规定的学习，就规范财务管理进行了强调，并加强日常审核把关。

（3）关于“无依据支付慰问费用”问题的整改

整改情况：2024年12月，已收回1320元费用，并上缴国库。

（4）关于“固定资产管理账实不符”问题的整改

整改情况：一是2025年2月，对全局电脑进行了全面盘点，并根据实际情况，核销62台电脑及报废公车1辆，目前已做到账实相符。二是已于2025年2月修订完善固定资产管理制度，并明确专人负责，定期开展清查盘点及报废等工作。

3.关于“财务制度执行不够到位”问题的整改。

（1）关于“财务报账手续不严谨”问题的整改

整改情况：已于2025年2月更新财务系统人员信息，并依托“浙里报”应用，全面落实进行线上出差审批、报销流程。

（2）关于“往来款长期未清理”问题的整改

整改情况：根据梳理情况，已于2025年2月对6笔往来款进行了全面清理。

（3）关于“财务支付手续不规范”问题的整改

整改情况：2025年2月，修订完善了财务管理制度。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设方面

1.关于“党内政治生活不够严肃”问题的整改

（1）关于“民主生活会质量不高”问题的整改

整改情况：一是2025年1月，党组召开会议学习了习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，重温《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》等党内法规及上级关于民主生活会的具体要求。二是2025年2月，局党组召开民主生活会，班子成员之间开展了批评和自我批评，指出不足、提出建议。

（2）关于“巡察整改专题民主生活会组织开展不规范、落实不到位”问题的整改

整改情况：一是局党组围绕民主生活会具体要求，制定会议方案，认真做好理论学习、征求意见、材料撰写等工作。二是2025年2月召开的民主生活会结合巡察整改进行个人检视剖析，会上各班子成员均开展了批评和自我批评并提出具体整改意见。

2.关于“基层党建工作存在短板”问题的整改。

（1）关于“党支部会议记录不规范”问题的整改

整改情况：一是2025年2月，党支部开展《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等学习。二是2024年12月以来，党支部根据要求，认真做好学习记录，加强制度落实。

（2）关于“党支部换届、补选不规范”和“党组织设置工作滞后”问题的整改

整改情况：已于2024年9月完成党总支、党支部换届选举工作。

3.关于“选人用人工作不严谨”问题的整改。

整改情况：一是2025年2月，已组织办公室同志开展《党政领导干部选拔任用工作条例》《干部人事档案工作条例》等规定的学习。二是根据公务员、事业干部结构、工作经历等情况和市委组织部、人社部门的要求，有序推进混岗消化工作。  

4.关于“干部队伍管理不够到位”问题的整改。

（1）关于“干部职业能力建设不够重视”问题的整改

整改情况：一是2024年12月，3名审计干部已通过高级审计师考试。二是2025年2月，经局党组研究同意，聘任中级审计师1名。 

（2）关于“党员干部警示教育不够到位”问题的整改

整改情况：一是2024年12月，已召开党支部大会对某退休党员受到“党内警告处分”进行了通报。二是2025年1月，召开全局干部大会及时通报了市纪委关于5起违反中央八项规定精神问题的通报。

三、下步工作

下一步，市审计局党组将进一步增强管党治党意识，落实管党治党责任，坚持目标不变、标准不降、力度不减，持续做好巡察整改工作，切实以巡察整改新成效推进审计各项工作实现新发展。

（一）继续强化整改落实。市审计局党组坚持抓整改落实力度不减，对市委巡察组反馈的问题一个不放过，继续抓好整改、抓好落实，确保高标准、高质量全面完成整改任务；对需要长期坚持的明确责任领导、责任科室和完成时限，加强跟踪问效，确保取得实实在在的效果。

（二）建立健全长效机制。针对市委巡察组指出的问题，倒查制度缺陷，加强制度建设。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。对需要建立的制度，抓紧制定完善，堵塞制度漏洞。对不科学、不健全的制度，进一步规范完善，加快建立起不敢腐、不能腐、不想腐的制度体系，防止问题反弹回潮。

（三）严格落实党组主体责任。坚持党要管党、全面从严治党，严格落实党组主体责任，认真执行党风廉政建设责任制，加大党建在党支部和党员干部考核中的权重，确实做到领导认识到位、监督权利到位、教育管理到位、干部把关到位、执行纪律到位、检查问责到位，始终把党风廉政建设工作紧紧抓在手上，推动党风政风行风持续好转。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话（0579）89029580。

中共兰溪市审计局党组

2025年3月18日