目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年兰溪市交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市交通运输局2025年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市交通运输局2025年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市交通运输局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于兰溪市交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年兰溪市交通运输局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。负责推进综合运输体系建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展，促进各种交通运输方式融合。指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。组织拟订综合交通运输相关政策、标准。参与拟订物流业发展战略和规划。负责交通运输信用体系建设。推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。指导综合交通产业培育工作。

3.负责统筹协调交通建设。指导全市公路、水路建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路工程质量和安全监管。负责公路、水路基础设施管理和维护工作。

4.负责协调推进交通运输发展。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。负责公共汽车和出租汽车等行业管理。

5.负责道路、水路和公路行业安全生产和应急管理工作。依法承担渔船检验和监督管理职责。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责公路网络运行监测和协调。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7.指导交通运输科技创新和生态环保工作。会同有关部门制定交通领域科技发展规划，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。会同有关部门推进交通与旅游融合发展。

8.负责港口管理。负责港口规划、岸线使用、项目投资管理，认真执行相关政策和标准。

9.负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市交通运输局预算包括：局本级预算、局属兰溪市公路港航与运输管理中心和局属兰溪市现代物流发展服务中心预算。

二、2025年兰溪市交通运输局部门预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市交通运输局2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，兰溪市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。兰溪市交通运输局2025年收支总预算173034.60万元。

    （二）关于兰溪市交通运输局2025年收入预算情况说明

兰溪市交通运输局2025年收入预算173034.60万元，比上年执行数增加26891.21万元，增长18.40%，主要是上年金华江三级航道整治工程（一期工程）、钱塘江（杭州八堡~衢州双港口）三级航道整治工程金华段结转结余资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入101318.21万元（上年结转22667.81万元），占58.6%；政府性基金收入71716.39万元（上年结转71716.39万元），占41.4%。
　（三）关于兰溪市交通运输局2025年支出预算情况说明
　　兰溪市交通运输局2025年支出预算173034.60万元，比上年执行数增加26891.21万元，增长18.40%，主要是上年金华江三级航道整治工程（一期工程）、钱塘江（杭州八堡~衢州双港口）三级航道整治工程金华段结转结余资金支出增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出281.87万元、卫生健康支出82.46万元、交通运输支出161916.59万元、资源勘探工业信息等支出7.75万元、住房保障支出245.94万元、其他支出10500.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2540.89万元，占1.5%；日常公用支出308.06万元，占0.2%；项目支出170185.65万元，占98.3%。

年终结转结余0.00万元。

  （四）关于兰溪市交通运输局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市交通运输局2025年财政拨款收支总预算173034.60万元。收入包括：一般公共预算101318.21万元、政府性基金71716.39万元；支出包括：社会保障和就业支出281.87万元、卫生健康支出82.46万元、交通运输支出161916.59万元、资源勘探工业信息等支出7.75万元、住房保障支出245.94万元、其他支出10500.00万元。

  （五）关于兰溪市交通运输局2025年一般公共预算拨款情况说明

  1.一般公共预算拨款规模变化情况。

兰溪市交通运输局2025年一般公共预算拨款101318.21万元，比上年执行数增加18312.01万元，增长22.06%，主要是上级补助资金增加。

  2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出281.87万元，占0.3%；卫生健康支出82.46万元，占0.1%；交通运输支出90200.20万元，占89.0%；资源勘探工业信息等支出7.75万元，占0.0%；住房保障支出245.94万元，占0.2%；其他支出10500.00万元，占10.4%。

  3.一般公共预算拨款具体使用情况。

    （1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）15.36万元，主要用于行政人员离退休支出。

    （2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）178.55万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

    （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）87.95万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.15万元，主要用于行政单位医疗支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）27.31万元，主要用于事业单位医疗支出。

（6）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）903.17万元，主要用于行政运行支出。

（7）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2050.43万元，主要用于国省道公路建设支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）6941.96万元，主要用于国省道县乡道养护支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）250.00万元，主要用于交通信息化建设支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）0.07万元，主要用于交通行业管理支出。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）179.55万元，主要用于交通水运建设支出。

（12）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）79875.02万元，主要用于交通其他公路水路运输支出。

（13）资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）7.75万元，主要用于其他制造相关支出。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）245.94万元，主要用于住房公积金支出。

（15）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）10500.00万元，主要用于其他交通项目资金支出。

  （六）关于兰溪市交通运输局2025年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市交通运输局2025年一般公共预算基本支出2848.96万元，其中：

人员支出2540.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助；

日常公用支出308.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

  （七）关于兰溪市交通运输局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

兰溪市交通运输局2025年政府性基金预算拨款71716.39万元，比上年执行数增加9112.96万元，增长14.56%，主要是超长期特别国债安排支出。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

交通运输支出71716.39万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）71716.39万元，主要用于金华江三级航道整治工程（一期工程）、钱塘江（杭州八堡~衢州双港口）三级航道整治工程金华段。

  （八）关于兰溪市交通运输局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是没有使用国有资本经营预算拨款安排。

  （九）关于兰溪市交通运输局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市交通运输局2025年“三公”经费预算数为26.80万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。持平的主要原因是没有安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.60万元，比上年预算数增加0，增长0%。持平的主要原因是接待费预算数相等。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算25.20万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车购置支出；公务用车运行维护费支出25.20万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年预算数增加0万元，增长0%，主要原因是预算不变。

  （十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年兰溪市交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算191.40万元，比上年预算增加73.72万元，增长62.64%，主要是财政增加行政运行经费标准。

2.政府采购情况。

2025年兰溪市交通运输局各单位政府采购预算总额1198.22万元，其中：政府采购货物预算828.93万元、政府采购工程预算15.45万元、政府采购服务预算353.84万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，兰溪市交通运输局所属各预算单位共有车辆58辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车17辆、行政执法专用车0辆、其他用车27辆。单位价值100万元以上设备5台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆6辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年兰溪市交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计18个一级项目，涉及当年资金170185.65万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。

19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：指交通运输信息化建设支出。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

21.交通运输支出（类）公路水路运输（款）水运建设（项）：指港口、航道等水运基础设施建设及相关支持系统能力建设支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。

23.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指其他用于制造业的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

26.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指其他不能划分到具体功能科目中的支出。

兰溪市交通运输局部门预算公开(报表(市县)).xls

兰溪市交通运输局单位预算公开(报表(市县)).xls

兰溪市交通运输局单位预算公开说明(市县).docx

兰溪市公路港航与运输管理中心单位预算公开(报表(市县)).xls

兰溪市公路港航与运输管理中心单位预算公开说明(市县).docx

兰溪市现代物流发展服务中心单位预算公开(报表(市县)).xls

兰溪市现代物流发展服务中心单位预算公开说明(市县).docx