目录

一、部门概况

（一）主要职能....................................................4

（二）部门机构设置情况............................................9

二、2025年部门预算安排情况说明.....................................10

（一）关于兰溪市商务局2025年收支预算情况的总体说明...............10

（二）关于兰溪市商务局2025年收入预算情况说明.....................10

（三）关于兰溪市商务局2025年支出预算情况说明.....................11

（四）关于兰溪市商务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明.......11

（五）关于兰溪市商务局2025年一般公共预算当年拨款情况说明.........11

（六）关于兰溪市商务局2025年一般公共预算基本支出情况说明.........14

（七）关于兰溪市商务局2025年政府性基金预算支出情况说明...........14

（八）关于兰溪市商务局2025年国有资本经营预算支出情况说明.........15

（九）关于兰溪市商务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明..15

（十）其他重要事项的情况说明.....................................16

三、名词解释........................................................17

四、2025年部门预算表...............................................22

（一）2025年部门收支预算总表.....................................22

（二）2025年部门收入预算总表.....................................24

（三）2025年部门支出预算总表.....................................25

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表.............................27

（五）2025年部门一般公共预算支出表..............................29

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表..........................31

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表..................33

（八）2025年部门政府性基金预算支出表............................34

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表..........................35

（十）2025年部门项目支出预算表..................................36

（十一）2025年部门项目支出绩效表................................37

一、兰溪市商务局部门概况

（一）主要职能

1. 负责全市粮食和救灾物资储备统计工作。协调落实库区、灾区、城市低收入居民和农村缺粮人口等特殊群体的政策性粮食供应。负责全市军粮供应工作。负责全市粮食的对外交流与合作。

2.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责全市粮食收购、储存等环节粮食质量安全的监督管理，组织实施全市粮食库存检查。承担市级粮食和救灾物资储备承储单位安全生产的监管职责。

3.根据全市储备总体发展规划，拟订全市救灾储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关救灾储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

4.制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施。协同有关部门管理市粮食风险基金。督促检查国家、省、市粮食购销政策的执行情况。负责粮食收购资格管理。协同有关部门做好粮食质量标准管理工作。

5.负责全市粮食流通的行业指导。负责全市粮食收购市场准入制度的组织实施，做好全社会粮食流通统计工作。负责指导粮食行业的教育培训，指导粮食流通的科技进步和新技术推广。开展粮食流通的产销合作。

6.研究提出全市粮食储备规划、总体布局、储备品种目录建议。根据全市储备总体发展规划和品种目录，组织实施全市粮食和救灾物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。承担全市粮食流通市场调控的具体工作，做好粮食供需平衡统计调查工作。指导协调政府“订单粮食”等政策性粮食购销和粮食产销合作。负责粮食等重要商品市场行情的分析、购销预警信息的发布和相关应急措施的落实。

7.承担有关粮食流通、储备粮和救灾物资储备管理的规范性文件的起草和组织实施。承担市粮食安全工作协调小组的日常工作，落实市政府统一领导下的粮食工作政府分级负责责任制，研究提出全市粮食流通体制改革方案和粮食购销政策，组织落实粮食安全目标责任制考核工作。

8.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业运行监测等工作。

9.负责协调海关、外汇、税务、财政、贸促会、出口信用保险、市场监督管理等机构与商务工作有关的事项。指导国内贸易和对外经贸中介机构及相关社会团体工作。推进贸易促进工作。

10.负责对外投资和对外经济合作工作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工程及其安全生产的监督管理。负责本市企业（金融企业除外）境外投资管理。负责指导境外枢纽项目和境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。承担外派劳务人员权益保护。处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。

11.负责国家级经济技术开发区和省级经济开发区管理。综合协调、指导和管理国家级经济技术开发区、海关特殊监管区、省级经济开发区以及纳入省级经济开发区管理序列的开放平台。负责开发区考核和运行监测。

12.负责外商投资促进和管理工作。依法开展外商投资企业管理。监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况。负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测。指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，指导外商投资合作项目安全管理。

13.负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导国际服务贸易发展和服务贸易领域的对外开放，指导国际服务外包工作，推动国际服务外包平台建设，推进技术进出口及文化产品与服务的出口。

14.负责国家自由贸易试验区战略的贯彻实施。贯彻落实多双边自由贸易协定，研究拟订全市自由贸易试验区建设的政策建议。研究自由贸易试验区改革发展有关重大事项，承担协调自由贸易试验区改革试点任务。指导和实施自由贸易试验区创新经验和成果在全市的复制推广工作。

15.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。负责全市对外贸易政策合规工作。指导全市各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

16.负责进出口管理和促进工作。组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。按权限管理进出口配额。负责机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。按权限承担两用物项及其技术进出口管理。

17.负责对外贸易促进体系建设。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易经营者管理。促进企业开拓国际市场。

18.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展。推进现代流通方式发展和供应链创新与应用。指导和编制大宗产品批发市场和城乡商业网点规划，推进城乡市场体系建设。拟订商品交易市场发展规划和再生资源回收规划。负责再生资源回收管理。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

19.负责商务领域消费促进工作，培育消费平台。促进全市流通产业促进体系建设。监测分析市场运行、商品供求状况和商品价格，并进行预测预警和信息引导。拟订本市加油站和全市成品油仓储行业发展规划并组织实施，负责成品油经营活动的监督管理。负责商务领域信用建设。负责培育老字号、商业特色街等商贸品牌。负责单用途商业预付卡监督管理。

20.负责按规定承担国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作各类专项资金的申报和组织实施。推进流通标准化、信息化。

21.研究国内外经济发展趋势，负责拟订并组织实施经济对外开放战略和开拓国内外市场发展战略，协调经济对外开放布局。拟订并实施全市国内外贸易、国际经济合作的发展战略和实施规划。监测分析商务运行状况。

22.贯彻执行国家、省、市有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作、粮食流通和物资储备工作的法律、法规、规章和方针政策。组织拟订全市相关的政策，起草有关规范性文件，经审议通过后组织实施。

23.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市商务局（汇总）预算包括：兰溪市商务局本级预算。

二、2025年兰溪市商务局部门预算安排情况说明
  （一）关于兰溪市商务局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余（包含政府性基金预算结转结余）；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、其他支出。兰溪市商务局2025年收支总预算5392.72万元。

（二）关于兰溪市商务局2025年收入预算情况说明

兰溪市商务局2025年收入预算5392.72万元，比上年执行数减少3875.66万元，下降了41.82%，主要是上年新增消费品以旧换新、汽车以旧换新、汽车拆解等项目的超长期国债项目。

其中：一般公共预算收入4338.67万元，占80.45%；上年结转结余1054.05万元，占19.55%。

（三）关于兰溪市商务局2025年支出预算情况说明

兰溪市商务局2025年支出预算5392.72万元，比上年执行数减少3875.66万元，下降41.82%，主要是上年新增消费品以旧换新、汽车以旧换新、汽车拆解等项目的超长期国债项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出747.47万元、社会保障和就业支出104.02万元、卫生健康支出32.51万元；资源勘探工业信息支出112.41万元、商业服务业的等支出3997.09万元、住房保障支出80.87万元、粮油物资储备支出68.36万元、其他支出250万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出855.77万元，占15.87%；日常公用支出107.59万元，占2%；项目支出4429.36万元，占82.13%。

（四）关于兰溪市商务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市商务局2025年财政拨款收支总预算5392.72万元。收入包括：一般公共预算收入4338.67万元、上年结转结余（包含政府性基金预算结转结余）1054.05万元。

（五）关于兰溪市商务局2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市商务局2025年一般公共预算当年拨款5142.72万元，比上年执行数减少4125.66万元，下降44.51%，主要是上年新增消费品以旧换新、汽车以旧换新、汽车拆解等项目的超长期国债项目比上年

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出747.47万元，占14.53%；社会保障和就业支出104.02万元，占2.02%；卫生健康支出32.51万元，占0.63%；资源勘探工业信息等支出112.41万元，占2.19%；商业服务业等支出3997.09万元，占77.73%；住房保障支出80.87万元，占1.57%；粮油物资储备支出68.36万元，占1.33%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）621.59万元，主要用于行政人员工资发放以及单位运行支出。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）125.88万元，主要用于事业编制人员工资发放。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.34万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.67万元，主要用于在职人员职业年金缴费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）32.51万元，主要用于在职人员医疗保险缴费。 

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）112.41万元，主要用于消费品依旧换新项目支出。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）1040.88万元，主要用于商贸业扶持发展支出。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）2773.22万元，主要用于外贸广交会以及对外贸企业的扶持支出。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）182.99万元，主要用于电子商务示范县建设以及商贸业扶持发展支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）80.87万元，主要用于在职员工住房公积金补助支出。

粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）68.36万元，主要用于救灾物资采购、冻猪肉储备、粮食执法监管等支出。

其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）250万元，主要用于汽车回收拆解项目的支出。

（六）兰溪市商务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市商务局2025年一般公共预算基本支出963.36万元，其中：

人员支出855.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、生活补助。

日常公用支出107.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）关于兰溪市商务局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

兰溪市商务局2025年政府性基金预算当年拨款250万元，比上年执行数减少2676.2万元，下降91.45%，主要是结合上级拨款实际和部门工作安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出250万元，占100%；

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）250万元，主要用于汽车回收拆解项目的支出。

（八）关于兰溪市商务局2025年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市商务局2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平，主要是本年无资本经营预算拨款安排的工作支出。

（九）关于兰溪市商务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市商务局2025 年“三公”经费预算数为1.5万元，与上年预算持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.5万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门来兰考察、工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。主要原因是本部门无在编公务用车，也无购车安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年兰溪市商务局本级的机关运行经费财政拨款预算107.59万元，比上年预算减少4.87万元，下降4.33%，主要是严格控制开支，厉行节俭。

2.政府采购情况

2025年兰溪市商务局政府采购预算总额8.1157万元，其中：政府采购货物预算1.9727万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.14万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2024年12月31日，兰溪市商务局共有车辆163辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车163辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明

2025年兰溪市商务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计7个一级项目，涉及资金4429.36万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）指用于其他制造业发面的支出。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）指用于其他商业流通事务方面的支出。

18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）指用于其他涉外发展服务方面的支出。

19.商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）指用于其他商业服务业等方面的支出。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

21.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）指其他重要商品的储备支出。

22.其他支出（类）超长期特别国债安排的其他支出（款）其他支出（项）指用于汽车拆解项目的支出。

四、2025年部门预算表

2025年商务局预算公开说明.docx