兰溪市梅江镇人民政府部门2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年兰溪市梅江镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年兰溪市梅江镇人民政府部门部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、兰溪市梅江镇人民政府部门概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进村党建和单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.组织社会事务和公共服务。编制辖区内各项社会事业发展规划。完善社会化服务体系，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策，积极引导农村劳动力有序转移。完善村（社区）社会保障体系，完善公共卫生健康服务体系，完善公共基础设施服务体系，推进各项公益事业发展。

3.实施综合管理。落实辖区内乡村管理、人口管理、社会管理、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作。组织开展群众监督和社会监督。

4.领导基层自治。领导村委会加强干部队伍和党员队伍建设，组织居民和单位参与村建设和管理。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

5.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及气象灾害预警救援、安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

6.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与村治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村发展服务。

7.指导农业和农村工作。进一步强化对辖区内农业和农村工作的牵头和指导。强化和提升辖区内“三农”服务能力，完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系。推动实施辖区内科技兴农战略、乡村振兴战略和“美丽乡村”建设等工作，高水平推进农业农村现代化发展。

8.推进区域经济社会发展。统筹落实村发展的重大决策和建设规划，编制辖区经济发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，指导经济结构调整和推进经济增长方式的优化，配合做好城市、乡村的有机更新。转变传统的服务经济发展方式，重点做好采集企业信息、促进项目发展、服务驻区企业、优化投资环境等工作，营造适宜的经济发展环境，因地制宜开展区域特色经济组织工作，推动辖区经济社会健康有序可持续发展。

9.完成上级交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市梅江镇人民政府预算包括：局本级预算、所属党政综合办公室（综合信息指挥室）、党建综合办公室、经济生态办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、应急消防管理站、项目办公室、财政所预算。

    二、2025年兰溪市梅江镇人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，兰溪市梅江镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。兰溪市梅江镇人民政府2025年收支总预算5641.15万元。

（二）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年收入预算情况说明

兰溪市梅江镇人民政府部门2025年收入预算5641.15万元，比上年执行数减少992.135万元，下降14.96%，主要是政府性基金预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入3942.33万元（上年结转45.23万元），占69.9%；政府性基金收入1698.82万元（上年结转0.00万元），占30.1%。
　　（三）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年支出预算情况说明
　　兰溪市梅江镇人民政府部门2025年支出预算5641.15万元，比上年执行数减少992.135万元，下降14.96%，主要是政府性基金预算收入减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出965.22万元、文化旅游体育与传媒支出0.01万元、社会保障和就业支出284.85万元、卫生健康支出57.30万元、城乡社区支出2998.82万元、农林水支出1191.31万元、住房保障支出133.65万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1466.94万元，占26.0%；日常公用支出186.84万元，占3.3%；项目支出3987.36万元，占70.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市梅江镇人民政府部门2025年财政拨款收支总预算5641.15万元。收入包括：一般公共预算3942.33万元、政府性基金1698.82万元；支出包括：一般公共服务支出965.22万元、文化旅游体育与传媒支出0.01万元、社会保障和就业支出284.85万元、卫生健康支出57.30万元、城乡社区支出2998.82万元、农林水支出1191.31万元、住房保障支出133.65万元、灾害防治及应急管理支出10.00万元。

（五）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

兰溪市梅江镇人民政府部门2025年一般公共预算拨款3942.33万元，比上年执行数减少1052.41万元，下降21.07%，主要是政府性基金预算支出减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出965.22万元，占24.5%；文化旅游体育与传媒支出0.01万元，占0.0%；社会保障和就业支出284.85万元，占7.2%；卫生健康支出57.30万元，占1.5%；城乡社区支出1300.00万元，占33.0%；农林水支出1191.31万元，占30.2%；住房保障支出133.65万元，占3.4%；灾害防治及应急管理支出10.00万元，占0.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）893.66万元，主要用于镇政府行政编制的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）14.56万元，主要用于镇政府其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）57万元，主要用于镇政府其他社会工作事务支出。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.01万元，主要用于文化和旅游方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）122.23万元，主要用于镇政府行政事业编制的基本养老保险经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.12万元，主要用于镇政府行政事业编制的年金经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）101.50万元，主要用于镇政府公益性各位人员经费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）57.30万元，主要用于镇政府行政编制的人员医疗保险经费支出。

（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1300万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）385.84万元，主要用于镇政府事业编制的基本支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）9.45万元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）13.22万元，主要用于其他用于农业农村方面的支出。

（13）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）0.04万元，主要用于公益林保护和管理等方面的支出。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）438.72万元，主要用于对各行政村主职干部和村务监督委员会主任的工资补助支出。

（15）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）35.72万元，主要用于对村集体经济组织的补助支出。

（16）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）308.33万元，主要用于其他用于农林水方面的支出。

（17）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）133.65万元，主要用于镇政府行政事业编制的住房公积金经费支出。

（18）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）10.00万元，主要用于其他应急管理方面的支出。

    （六）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市梅江镇人民政府部门2025年一般公共预算基本支出1653.79万元，其中：

人员支出1466.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；

日常公用支出186.84万元，主要包括：电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

兰溪市梅江镇人民政府部门2025年政府性基金预算拨款1698.82万元，比上年执行数增加60.27万元，增长0.6%，主要是土地出让增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出1698.82万元，占100.0%。

    3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1549万元，主要用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助款、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）149.82万元，主要用于其他城乡社区方面的支出。

（八）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年国有资本经营预算支出情况说明

1.国有资本经营预算拨款规模变化情况。

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市梅江镇人民政府部门2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市梅江镇人民政府部门2025年“三公”经费预算数为0.50万元，与上年预算数一致，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于接待招商引资客商等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年公务用车购置及运行维护费统一由机关事务管理局管理支付。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年兰溪市梅江镇人民政府部门本级机关运行经费财政拨款预算186.84万元，比上年预算减少0.08万元，下降0.04%，主要是人员减少。

2.政府采购情况。

2025年兰溪市梅江镇人民政府部门各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，兰溪市梅江镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。（或2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年兰溪市梅江镇人民政府部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金3987.36万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指镇政府行政编制的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指镇政府其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项），指镇政府其他社会工作事务支出。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），指文化和旅游方面的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指镇政府行政事业编制的基本养老保险经费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指镇政府行政事业编制的年金经费支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），指镇政府公益性各位人员经费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指镇政府行政编制的人员医疗保险经费支出。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），指其他城乡社区方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），指镇政府事业编制的基本支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），指病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项），指公益林保护和管理等方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指对各行政村主职干部和村务监督委员会主任的工资补助支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），指对村集体经济组织的补助支出。

26.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），指其他用于农林水方面的支出。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指镇政府行政事业编制的住房公积金经费支出。

28.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项），指其他应急管理方面的支出。

部门预算公开(报表(市县))_2025-02-17(1).xls

 单位预算公开(报表(市县))_2025-02-24.xls