目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年兰溪市柏社乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年支出预算情况说明

（四）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年兰溪市柏社乡人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻落实党和国家的各项路线、方针、政策。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和落实科学发展观，严格执行国家和省有关法律、法规，保证党和国家的政令畅通。同时，研究决定本区域内政治、经济以及文化事业发展的重大问题。

2.为经济发展提供服务。编制经济发展规划；营造经济发展环境，提供示范引导和政策服务；加强农村经济管理和统计工作；指导经济结构调整和推进经济增长方式的转变；因地制宜组织发展区域特色经济；引导和促进新型农村专业合作经济组织的发展，提高农民进入市场的组织化程度。

3.为群众提供公共服务。编制区域内各项社会事业发展规划；完善社会化服务体系，提供政策、科技、信息、就业等服务，引导农村劳动力有序转移；完善农村社会保障体系，完善公共卫生服务体系，完善公共基础设施服务体系，推进各项公益事业的发展。

4.加强社会事业管理。负责区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、财政、税征、民政、公安、司法、人武、计划生育等行政管理工作；负责区域内的社团和经济组织的管理，积极发挥社团、行业组织和社会中介组织的作用；依法履行上级赋予的行政处罚权和监督管理权，配合上级行政执法主体做好有关行政执法工作。

5.加强社会治安综合治理工作。加强法制宣传教育，开展民主法治村和平安乡镇（街道）等创建活动；构建公共安全防控体系，做好安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全等各项工作。构建权益保障体系，依法保护各类经济组织和公民的合法权益。构建乡镇（街道）、村两级新的矛盾调处机制，实现基层信访工作制度化，化解农村社会矛盾，确保社会稳定。

6.加强基层组织管理。加强乡镇（街道）机关干部队伍、村（居）领导班子和党员队伍建设；全面落实村级组织工作规则、村干部创业承诺制、无职党员设岗定职、村务财务党务公开等制度，进一步改进和加强以村级党组织为核心、充满活力的村民自治机制。

7.完成上级交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市柏社乡人民政府部门（单位）预算包括：本级预算、所属党政综合办公室、党建综合办公室、平安法治办公室、社会事务办公室、经济生态办公室、农业和农村办公室、综合服务中心预算。

二、2025年兰溪市柏社乡人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市柏社乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。兰溪市柏社乡人民政府2025年收支总预算3013.64万元。

（二）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年收入预算情况说明

兰溪市柏社乡人民政府2025年收入预算3013.64万元，比上年执行数减少1237.43万元，下降29.11%，主要是2024年度局部门项目均通过指标划转的方式下达资金，导致2024年度执行数增加较多。

其中：一般公共预算拨款收入3013.64万元（上年结转59.32万元），占100.0%。（三）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年支出预算情况说明　兰溪市柏社乡人民政府2025年支出预算3013.64万元，比上年执行数少1237.43万元，下降29.11%，主要是2024年度局部门项目均通过指标划转的方式下达资金，导致2024年度执行数增加较多。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出714.96万元、社会保障和就业支出168.86万元、卫生健康支出43.71万元、农林水支出1978.86万元、住房保障支出107.25万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1129.53万元，占37.5%；日常公用支出140.53万元，占4.7%；项目支出1743.57万元，占57.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市柏社乡人民政府2025年财政拨款收支总预算3013.64万元。收入包括：一般公共预算3013.64万元；支出包括：一般公共服务支出714.96万元、社会保障和就业支出168.86万元、卫生健康支出43.71万元、农林水支出1978.86万元、住房保障支出107.25万元。

（五）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

兰溪市柏社乡人民政府2025年一般公共预算拨款3013.64万元，比上年执行数减少1124.65万元，下降27.18%，主要是2024年度局部门项目均通过指标划转的方式下达资金，导致2024年度一般公共预算拨款执行数增加较多。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出714.96万元，占23.7%；社会保障和就业支出168.86万元，占5.6%；卫生健康支出43.71万元，占1.5%；农林水支出1978.86万元，占65.7%；住房保障支出107.25万元，占3.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）671.9万元，主要用于乡政府行政编制的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）9.46万元，主要用于行政运行日常经费开支。

（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）33.6万元，主要用于网格员经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）93.24万元，主要用于乡政府行政事业编制的基本养老保险经费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）46.62万元，主要用于乡政府行政事业编制的职业年金经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）29万元，主要用于乡政府公益性岗位人员支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.71万元，主要用于乡政府行政事业编制的人员医疗保险经费支出。

（8）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）307.35万元，主要用于乡政府事业编制的基本支出。

（9）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）16.76万元，主要用于柏社乡动物防疫经费。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）14.4万元，主要用于柏社乡农业生产救灾项目支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）14.22万元，主要用于乡镇畜牧兽医遗属补助及高标准农田管护等农业项目支出。

（12）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）6.6万元，主要用于乡镇财政衔接资金项目支出。

（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）387.44万元，主要用于对各行政村主职干部和村务监督委员会主任等工资补助支出。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）32.58万元，主要用于扶持壮大村级集体经济发展项目支出。

（15）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）1199.52万元，主要用于非D类企业奖励及超收分成项目支出。

（16）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）107.25万元，主要用于乡政府行政事业编制的住房公积金经费支出。

（六）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市柏社乡人民政府2025年一般公共预算基本支出1270.06万元，其中：

人员支出1129.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

日常公用支出140.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比上年执行数减少112.78万元。主要是项目减少。

（八）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市柏社乡人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市柏社乡人民政府2025年“三公”经费预算数为1.20万元，比上年预算数减少0.3万元，下降20%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1.20万元，比上年预算数减少0.3万元，下降20%。主要用于各类公务接待支出，减少的原因是本年度公务接待预算减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。主要原因是2023年起，公务用车购置及运行维护费统一由机关事务管理局管理支付。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年兰溪市柏社乡人民政府本级机关运行经费财政拨款预算140.53万元，比上年预算增加4.39万元，增长3.22%，主要是日常公用经费增加。

2.政府采购情况。

2025年兰溪市柏社乡人民政府各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，兰溪市柏社乡人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年兰溪市柏社乡人民政府部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年兰溪市柏社乡人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1743.57万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指为乡政府行政编制的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指为乡政府行政编制的其他支出。

13.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项），指为乡政府用于社会工作事务的其他支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），指为乡政府用于退役安置方面的其他支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），指为乡政府行政事业编制的人员医疗保险经费支出。

18.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），指为乡政府事业编制的基本支出。

19.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），指为乡政府用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项），指为乡政府用于对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海难救助补助，因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指为乡政府用于农业农村方面的其他支出。

22.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），指为乡政府用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的其他支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指为对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），指为农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

25.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水支出（项），指为乡政府除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指为乡政府行政事业编制的住房公积金经费支出。

兰溪市柏社乡人民政府2025年部门预算公开报表.xls兰溪市柏社乡人民政府2025年单位预算公开报表.xls