一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年兰溪市马涧镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年支出预算情况说明

（四）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年兰溪市马涧镇人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、兰溪市马涧镇人民政府部门概况

（一）主要职能

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度。推进全面从严治党向基层延伸，强化“两个责任”落实，统筹抓好辖区内混合所有制企业、非公有制企业和新领域新业态新群体党建工作。全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，深化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

2.领导基层自治。领导社区居委会、业委会以及村委会加强干部队伍和党员队伍建设，组织居民和单位参与村（社区）建设和管理。健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

3.推进区域经济发展。统筹落实村（社区）发展的重大决策和建设规划，编制辖区经济发展规划，参与辖区公共服务设施建设规划，指导经济结构调整和推进经济增长方式的优化，配合做好城市、乡村的有机更新。转变传统的服务经济发展方式，重点做好征地拆迁、招商引资、平台建设、项目服务、安全生产、生态环境保护和统计等工作，优化营商环境，促进产业结构调整和产业转型升级，因地制宜开展区域特色经济组织工作，推动辖区经济社会健康有序可持续发展。

4.指导农业和农村工作。全面实施乡村振兴战略，推动实施辖区内科技兴农、“美丽乡村”建设等工作，进一步强化对辖区内农业和农村工作的牵头和指导。全面深化农村改革，高水平推进农业农村现代化和城乡融合发展。强化和提升辖区内“三农”服务能力，完善生产、供销、信用“三位一体”农民合作经济组织体系。大力发展绿色生态农业，严格执行饮用水源地生态环境保护，高水平推进农业农村现代化发展。

5.维护安全稳定。构建公共安全防控体系，健全执法协调机制和应急管理体系。承担辖区平安综治、信访维稳、社会治安、安全生产、消防安全、应急管理、气象灾害预警救援等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，推动法治政府建设。

6.完善区域执法监管。深化辖区“一支队伍管执法”机制，负责对辖区内各类执法监管力量的统一协调指挥，健全和落实下沉人员属地管理制度，做好赋权事项执法工作。协助组织开展群众监督和社会监督。

7.组织社会事务和公共服务。编制辖区内各项社会事业发展规划。完善社会化服务体系，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、医疗保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人服务等方面相关政策，拓宽服务渠道，改进服务方式，积极引导农村劳动力有序转移，建立健全群众办事一次办结机制。落实辖区内城市（乡村）管理、人口管理、社会管理、环境综合整治等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理。

8.动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为村（社区）发展服务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市马涧镇人民政府预算包括：本级预算。

二、2025年兰溪市马涧镇人民政府部门预算安排情况说明  

（一）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市马涧镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。兰溪市马涧镇人民政府部门2025年收支总预算3555.42万元。

（二）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年收入预算情况说明

兰溪市马涧镇人民政府部门2025年收入预算3555.42万元，比上年执行数减少2547.35万元，下降41.74%，主要是地块出让减少。

其中：一般公共预算收入3283.73万元，占92.4%；政府性基金预算收入271.69万元，占7.6%。　　

（三）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年支出预算情况说明

兰溪市马涧镇人民政府部门2025年支出预算3555.42万元，比上年执行数减少2547.35万元，下降41.74%，主要是地块出让减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1018.59万元、社会保障和就业支出329.29万元、卫生健康支出57.59万元、城乡社区支出145.50万元、农林水支出1716.08万元、住房保障支出137.18万元、其他支出151.19万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1478.84万元，占41.6%；日常公用支出185.07万元，占5.2%；项目支出1891.51万元，占53.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市马涧镇人民政府部门2025年财政拨款收支总预算3555.42万元。收入包括：一般公共预算3283.73万元、政府性基金271.69万元；支出包括：一般公共服务支出1018.59万元、社会保障和就业支出329.29万元、卫生健康支出57.59万元、城乡社区支出145.50万元、农林水支出1716.08万元、住房保障支出137.18万元、其他支出151.19万元。

（五）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市马涧镇人民政府部门2025年一般公共预算当年拨款3283.73万元，比上年执行数减少256.88万元，下降7.26%，主要是人员调整导致工资支出、日常办公费用等相关支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1018.59万元，占31.0%；社会保障和就业支出329.29万元，占10.0%；卫生健康支出57.59万元，占1.8%；城乡社区支出25.00万元，占0.8%；农林水支出1716.08万元，占52.3%；住房保障支出137.18万元，占4.2%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）908.39万元，主要用于行政单位的基本支出和事业单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）33.40万元，主要用于其他事务支出。

（3）一般公共服务支出（类）行社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）76.80万元，主要用于其他社会工作事务的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）122.86万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）61.43万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）145.00万元，主要用于其他退役安置方面的支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.59万元，主要用于为局机关职工按工资总额一定比例计缴的基本医疗保险费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）57.59万元，主要用于为局属事业单位职工按工资总额一定比例计缴的基本医疗保险费支出。

（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）25.00万元，主要用于其他城乡社区支出。

（10）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）376.46万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（11）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）10.57万元，主要用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）483.43万元，主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（13）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）603.32万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出。

（14）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）4.86万元，主要用于农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

（15）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）237.44万元，主要用于除化解债务支出以外的其他农林水方面的支出。

（16）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）137.18万元，主要用于为单位职工按工资总额一定比例计缴的住房公积金支出。

（六）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市马涧镇人民政府部门2025年一般公共预算基本支出1663.90万元，其中：

人员支出1478.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

日常公用支出185.07万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

兰溪市马涧镇人民政府部门2025年政府性基金预算当年拨款271.69万元，比上年执行数减少1773.31万元，下降86.71%，主要是土地出让减少、项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出120.50万元，占44.4%；其他支出151.19万元，占55.6%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）120.50万元，主要用于土地出让收入其他方面的支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）151.19万元，主要用于其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

（八）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市马涧镇人民政府部门2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。主要是未安排相关预算。

（九）关于兰溪市马涧镇人民政府部门2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市马涧镇人民政府部门2025 年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降50%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.50万元，比上年预算数减少0.50万元，下降50%。主要用于接待招商引资，接待上级及周边乡镇工作交流等支出。减少的主要原因是围绕政府过紧日子的要求，控制接待支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2025年兰溪市马涧镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算185.07万元，比上年预算减少10.88万元，下降5.55%，主要是人员减少，相应费用减少。

2.政府采购情况

2025年兰溪市马涧镇人民政府部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2024年12月31日，兰溪市马涧镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明

2025年兰溪市马涧镇人民政府部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金1891.51万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），指：行政单位的基本支出和事业单位的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指：用于其他事务支出。

13.一般公共服务支出（类）行社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项），指：其他社会工作事务的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指：机关事业单位基本养老保险缴费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），指：机关事业单位职业年金缴费。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项），指：其他退役安置方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指：为局机关职工按工资总额一定比例计缴的基本医疗保险费支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指：为局属事业单位职工按工资总额一定比例计缴的基本医疗保险费支出。

19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），指：其他城乡社区支出。

20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项），指：农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项），指：病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜(禽、鱼植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项），指：除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），指：对村民委员会和村党支部补助支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项），指：农村税费改革后对村集体经济组织的补助支出。

25.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项），指：除化解债务支出以外的其他农林水方面的支出。

26.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项），指：为单位职工按工资总额一定比例计缴的住房公积金支出。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），指：土地出让收入其他方面的支出。

28.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项），指：其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件2 部门（单位）预算公开表格样式.xls

单位预算公开(报表(市县))_.xls