目    录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年兰溪市公安局交通警察大队单位预算安排情况说明

（一）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年兰溪市公安局交通警察大队单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1、负责对道路交通管理工作进行指导和规划，对道路交通事故责任重新认定，对伤残程度进行重新评定、对车辆损失的程度进行重新鉴定；

2、负责机动车安全技术检验、注册登记、核发牌证、转籍、过户、转出、转入等；

3、负责机动车驾驶证的核发、补发，并负责机动车驾驶员科目一的考试；

4、面向社会，面向群众开展交通法律、法规、交通安全宣传；

5、负责交警部门科技项目的开发、科技设施的管理、维护工作；

6、负责道路的巡逻，纠正交通违章，维护交通秩序，处理突发事件，配合开展警卫工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市公安局交通警察大队预算包括：交通警察大队预算。

    二、2025年兰溪市公安局交通警察大队单位预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年收支预算情况的总体说明

   按照综合预算的原则，兰溪市公安局交通警察大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兰溪市公安局交通警察大队2025年收支总预算2905.18万元。

（二）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年收入预算情况说明

兰溪市公安局交通警察大队2025年收入预算2905.18万元，比上年执行数减少642.38万元，下降18.11%，主要是严格落实过“紧日子”要求，压减支出。

其中：一般公共预算拨款收入2905.18万元（上年结转0.00万元），占100.0%。
　　（三）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年支出预算情况说明　　兰溪市公安局交通警察大队2025年支出预算2905.18万元，比上年执行数减少642.38万元，下降18.11%，主要是严格落实过“紧日子”要求，压减支出。

1.按支出功能分类，包括公共安全支出2429.71万元、社会保障和就业支出236.79万元、卫生健康支出74.00万元、住房保障支出164.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1903.45万元，占65.5%；日常公用支出228.73万元，占7.9%；项目支出773.00万元，占26.6%，年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市公安局交通警察大队2025年财政拨款收支总预算2905.18万元。收入包括：一般公共预算2905.18万元；支出包括：公共安全支出2429.71万元、社会保障和就业支出236.79万元、卫生健康支出74.00万、住房保障支出164.67万元。

（五）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

兰溪市公安局交通警察大队2025年一般公共预算拨款2905.18万元，比上年执行数减少642.38万元，下降18.11%，主要是严格落实过“紧日子”要求，压减支出。

2.一般公共预算拨款结构情况。

公共安全支出2429.71万元，占83.6%；社会保障和就业支出236.79万元，占8.2%；卫生健康支出74.00万元，占2.5%；住房保障支出164.67万元，占5.7%

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：1427.99万元，反映行政单位的基本支出。

（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：773万元，反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

（3）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：80万元，反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：74万元，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：157.86万元，反映实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：78.93万元，反映实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：164.67万元，反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市公安局交通警察大队2025年一般公共预算基本支出2132.18万元，其中：

人员支出1903.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。日常公用支出228.73万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市公安局交通警察大队2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市公安局交通警察大队2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平

（九）关于兰溪市公安局交通警察大队2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市公安局交通警察大队2025年“三公”经费预算数为65.30万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.30万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算65.00万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减支出；公务用车运行维护费支出65.00万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是严格落实过“紧日子”要求，压减支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年兰溪市公安局交通警察大队本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算228.73万元，比上年预算减少6.9万元，下降2.9%，主要是当年度有人员退休，人员减少。

2.政府采购情况。

2025年兰溪市公安局交通警察大队各单位政府采购预算总额601.90万元，其中：政府采购货物预算292.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算309.30万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算单位共有车辆29辆，其中，执法执勤用车19辆、特种专业技术用车10辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆6辆，其中，执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年兰溪市公安局交通警察大队其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金773.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

12. 公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

13. 公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）：反映各级公安机关用于非涉密的信息网络建设和运行维护相关支出。

14. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出。

15. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 单位预算公开(报表(市县)).xls