目录

一、兰溪市游埠镇人民政府概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年兰溪市游埠镇人民政府部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年兰溪市游埠镇人民政府部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1、宣传贯彻党的方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议及上级党委、政府的决定和命令。贯彻落实市委、市政府的重大决策和重要工作部署。

2、制定并组织实施本镇社会经济发展规划，组织完成上级党委、政府下达的各项工作任务。

3、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等工作。

4、向本镇党委、人民代表大会报告工作，并指导村委会的工作，抓好基层政权建设。

5、负责本辖区内社会公益事业的建设，促进个向社会事业的发展。

6、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私有合法财产。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保障各种经济组织的合法权益。

7、完成上级政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市游埠镇人民政府预算包括：本级预算。

二、2025年兰溪市游埠镇人民政府部门预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市游埠镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。兰溪市游埠镇人民政府2025年收支总预算5182.69万元。

（二）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年收入预算情况说明

兰溪市游埠镇人民政府2025年收入预算5182.69万元，比上年执行数减少453.21万元，下降8.04%，主要是政府性基金项目预算减少。

其中：一般公共预算拨款收入4863.71万元（上年结转189.29万元），占93.8%；政府性基金收入318.98万元（上年结转0.00万元），占6.2%。
　　（三）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年支出预算情况说明
　　兰溪市游埠镇人民政府2025年支出预算5182.69万元，比上年执行数减少453.21万元，下降8.04%，主要是政府性基金项目预算减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1193.51万元、文化旅游体育与传媒支出0.69万元、社会保障和就业支出273.36万元、卫生健康支出61.63万元、城乡社区支出1394.11万元、农林水支出2110.52万元、住房保障支出148.88万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1596.57万元，占30.8%；日常公用支出198.09万元，占3.8%；项目支出3388.04万元，占65.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市游埠镇人民政府2025年财政拨款收支总预算5182.69万元。收入包括：一般公共预算4863.71万元、政府性基金318.98万元；支出包括：一般公共服务支出1193.51万元、文化旅游体育与传媒支出0.69万元、社会保障和就业支出273.36万元、卫生健康支出61.63万元、城乡社区支出1394.11万元、农林水支出2110.52万元、住房保障支出148.88万元。

（五）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

兰溪市游埠镇人民政府2025年一般公共预算拨款4863.71万元，比上年执行数增加651.26万元，增长15.46%，主要是一般公共预算项目增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1193.51万元，占24.5%；文化旅游体育与传媒支出0.69万元，占0.0%；社会保障和就业支出273.36万元，占5.6%；卫生健康支出61.63万元，占1.3%；城乡社区支出1075.13万元，占22.1%；农林水支出2110.52万元，占43.4%；住房保障支出148.88万元，占3.1%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）933.87万元，主要用于行政单位的基本支出及行政人员工资支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）200万元，主要用于其他政府办公厅及相关机构事务支出。

（3）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）0.04万元，主要用于开展人口普查、经济普查等周期性普查工作的支出。

（4）一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）11.00万元，主要用于其他用于民族事务方面的支出。

（5）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）48.60万元，主要用于其他社会工作事务的支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）0.69万元，主要用于其他文化和旅游方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）131.47万元，主要用于养老保险支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65.74万元，主要用于职业年金支出。

（9）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）3.65万元，主要用于病故人员家属的一次性的定期抚恤金、丧葬补助费支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）72.50万元，主要用于公益性岗位人员经费补助支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）61.63万元，主要用于事业人员医疗保险的支出。

（12）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）1075.13万元，主要用于绿色转化项目经费和消防队经费等支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）449.43万元，主要用于农业事业人员经费支出。

（14）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）7.95万元，主要用于动物防疫经费支出。

（15）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）165.42万元，主要用于其他农业农村方面的支出。

（16）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）48.00万元，主要用于民族村相关项目的支出。

（17）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）357.31万元，主要用于村干部报酬、离任村干部报酬等支出。

（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）779.00万元，主要用于共富乡村试点项目等支出。

（19）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）303.41万元，主要用于超收分成、非D类企业提升奖励支出。

（20）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）148.88万元，主要用于住房公积金支出。

（六）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市游埠镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1794.66万元，其中：

人员支出1596.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；

日常公用支出198.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

兰溪市游埠镇人民政府2025年政府性基金预算拨款318.98万元，比上年执行数减少1104.47万元，下降77.59%，主要是政府性基金预算项目减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出318.98万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）51.00万元，主要用于土地出让金补助支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）89.00万元，主要用于土地出让金补助支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）178.98万元，主要用于低效用地盘活奖励支出。

（八）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年执行数持平。

（九）关于兰溪市游埠镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市游埠镇人民政府2025年“三公”经费预算数为11.20万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算11.20万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年兰溪市游埠镇人民政府本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算198.09万元，比上年预算增加8.34万元，增长4.40%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2025年兰溪市游埠镇人民政府政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，兰溪市游埠镇人民政府所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年兰溪市游埠镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金3388.04万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于行政单位的基本支出及行政人员工资支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指其他政府办公厅及相关机构事务支出。

13.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：指用于开展人口普查、经济普查等周期性普查工作的支出。

14.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指用于其他用于民族事务方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：指用于其他社会工作事务的支出。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指用于其他文化和旅游方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于养老保险支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性的定期抚恤金、丧葬补助费支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指主要用于公益性岗位人员经费补助支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于事业人员医疗保险的支出。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指用于绿色转化项目经费和消防队经费等支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业人员经费支出。

25.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：指用于动物防疫经费支出。

26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指用于其他农业农村方面的支出。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于民族村相关项目的支出。

28.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指用于村干部报酬、离任村干部报酬等支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指用于共富乡村试点项目等支出。

30.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指用于超收分成、非D类企业提升奖励支出

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出：指地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、地上附着和青苗补偿费。

33.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护等方面的支出。

34.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指国有土地收益基金安排用于其他支出。

兰溪市游埠镇人民政府2025年部门预算公开表.xls

兰溪市游埠镇人民政府2025年单位预算公开表.xls