兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年度部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年兰溪市金兰创新城开发建设中心部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年兰溪市金兰创新城开发建设中心部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、兰溪市金兰创新城开发建设中心部门概况

（一）主要职能

1.负责国家和省有关法律、法规和政策在金兰创新城的贯彻实施，拟订、发布金兰创新城的有关管理规定并组织实施。

2.负责拟订金兰创新城的总体规划、分区规划、详细规划和重点专业规划并组织实施。负责建设项目的规划、建设管理工作。

3.负责辖区内招商引资、项目落地和建设服务工作。

4.负责辖区内财政预算内外资金收支管理工作。

5.配合相关部门做好辖区范围内土地征用、报批、拆迁安置以及环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

1.兰溪市金兰创新城开发建设中心内设办公室、规划管理科、建设管理科、投资促进科四个科室。

2.从预算部门构成看，兰溪市金兰创新城开发建设中心预算包括：本级预算。

二、2025年兰溪市金兰创新城开发建设中心部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市金兰创新城开发建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年收支总预算35396.75万元。

（二）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年收入预算情况说明

兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年收入预算35396.75万元，比上年执行数增加24739.08万元，增长232.1%，主要是安排的土地出让金补助增加。

其中：一般公共预算收入568.84万元，占1.6%；政府性基金预算收入收入34771.00万元，占98.2%；上年结转结余56.91万元，占0.2%。

　　（三）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年支出预算情况说明
　　兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年支出预算35396.75万元，比上年执行数增加24739.08万元，增长232.1%，主要是安排的土地出让金补助增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出441.6万元、社会保障和就业支出53.97万元、卫生健康支出16.87万元、城乡社区支出34827.91万元、住房保障支出56.4万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出506.84万元，占1.4%；日常公用支出62万元，占0.2%；项目支出34827.91万元，占98.4%。

年终结转结余56.91万元。

（四）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年财政拨款收支总预算35396.75万元。收入包括：一般公共预算收入625.75万元、政府性基金预算收入34771.00万元；支出包括：一般公共服务支出441.6万元、社会保障和就业支出53.97万元、卫生健康支出16.87万元、城乡社区支出34827.91万元、住房保障支出56.4万元。

（五）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年一般公共预算当年拨款625.75万元，比上年执行数减少529.92万元，下降了45.9%，主要是2025年项目类年初预算没有安排。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出441.6万元，占70.6%；社会保障和就业支出53.97万元，占8.6%；卫生健康支出16.87万元，占2.7%；住房保障支出56.4万元，占9.0%。城乡社区支出56.91万元，占9.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）2010350事业运行441.6万元。主要用于人员经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等。

（2）2080505机关事业部门基本养老保险缴费支出35.98万元，主要用于事业编制人员基本养老保险缴费。

（3）2080506机关事业部门职业年金缴费支出17.99万元，主要用于事业编制人员职业年金缴费。

（4）2101102事业部门医疗16.87万元，主要用于事业人员基本医疗保险费。

（5）2210201住房公积金56.4万元，主要用于事业人员公积金。

（6）2120201城乡社区规划与管理56.91万元，主要用于城乡社区规划制定与管理等方面的支出。

（六）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年一般公共预算基本支出568.83万元，其中：

人员经费506.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费62万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

（七）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年政府性基金预算当年拨款34771万元，比2024年执行数增加25269万元，增长265.9%，主要是安排的土地出让金补助增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出34771万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）27360.00万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

（2）2120802城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）5184.00万元，主要用于土地开发的支出。

（3）2120804城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）227.00万元，主要用于城乡基础设施建设支出。

（4）2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2000.00万元，主要用于镁材料科研费补助。

（八）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年“三公”经费预算数为4.10万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算2.00万元，与上年持平。主要用于接待上级部门及其他县市部门考察、企业等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算2.10万元，与上年持平。其中，公务用车运行维护费支出2.10万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2025年兰溪市金兰创新城开发建设中心各部门政府采购预算总额2.19万元，其中：政府采购货物预算2.19万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，所属各预算部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆、部门价值50万元以上通用设备及部门价值100万元以上专用设备。

3.预算绩效情况说明。

2025年兰溪市金兰创新城开发建设中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金34827.91万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业部门的基本支出。

12.2101102卫生健康支出（类）行政事业部门医疗（款）事业部门医疗（项）：指事业部门基本医疗保险缴费经费。

13.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

14.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业部门职业年金缴费支出（项）：指机关事业部门实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

15.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业部门按规定及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。    

 16.2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

17.2120802城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发的相关的费用等支出。

18.2120804城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护等方面的支出。

19.2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

2025创新城部门预算公开(报表(市县)).xls兰溪市金兰创新城开发建设中心2025年度部门预算公开说明 .doc