目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2025年兰溪市工商业联合会单位预算安排情况说明

（一）关于兰溪市工商业联合会2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市工商业联合会2025年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市工商业联合会2025年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市工商业联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市工商业联合会2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于兰溪市工商业联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市工商业联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市工商业联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市工商业联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年兰溪市工商业联合会单位预算表

（一）2025年单位收支预算总表

（二）2025年单位收入预算总表

（三）2025年单位支出预算总表

（四）2025年单位财政拨款收支预算总表

（五）2025年单位一般公共预算支出表

（六）2025年单位一般公共预算基本支出表

（七）2025年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年单位政府性基金预算支出表

（九）2025年单位国有资本经营预算支出表

（十）2025年单位项目支出预算表

（十一）2025年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

（一）主要职能

1.参与市委、市政府政策、方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥参政议政和民主监督的作用。

2.引导会员积极参加国家经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

3.做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

4.发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高商会员素质，培养积极分子队伍。

5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议。

6.引导会员弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业。

7.为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

8.服务基层、直属及异地商会，搭建商会平台发挥招商引资，招财引智等作用。

9.组织会员举办和参加各种对内、对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国际市场。

10.增进与香港、澳门特区及台湾地区和世界各国工商社团及工商界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、人才、技术。

11.为会员提供有关证明，协调关系，调解经济纠纷。

12.完成市委、市政府和省工商联交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市工商业联合会预算包括：本级预算。

二、2025年兰溪市工商业联合会单位预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市工商业联合会2025年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出，兰溪市工商业联合会2025年收支总预算442.80万元。

（二）关于兰溪市工商业联合会2025年收入预算情况说明

兰溪市工商业联合会2025年收入预算442.80万元，比上年执行数减少87.48万元，下降19.6%，主要是人员减少和项目经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入442.80万元（上年结转0.00万元），占100.0%；

（三）关于兰溪市工商业联合会2025年支出预算情况说明
　　兰溪市工商业联合会2025年支出预算442.80万元，比上年执行数减少87.48万元，下降19.6%，主要是人员减少和项目经费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出380.60万元、住房保障支出20.89万元；

2.按支出用途分类，包括人员支出224.10万元，占50.6%；日常公用支出28.70万元，占6.5%；项目支出190.00万元，占42.9%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市工商业联合会2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市工商业联合会2025年财政拨款收支总预算442.80万元。收入包括：一般公共预算442.80万元；支出包括：一般公共服务支出380.60万元、社会保障和就业支出32.30万元、卫生健康支出9.01万元、住房保障支出20.89万元。

（五）关于兰溪市工商业联合会2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

兰溪市工商业联合会2025年支出预算442.80万元，比上年执行数减少87.48万元，下降19.6%，主要是人员减少和项目经费减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出380.60万元，占86.0%；社会保障和就业支出32.30万元，占7.3%；卫生健康支出9.01万元，占2.0%；住房保障支出20.89万元，占4.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）380.60万元，主要用于行政机关单位人员的工资福利支出和日常公用经费支出。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）190万元，主要用于异地商会建设经费支出和百名优秀企业家体检经费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）3.47万元，主要用于行政单位离退休经费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）19.22万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.61万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.01万元，主要用行政事业单位职工基本医疗保险缴费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.89万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

    （六）关于兰溪市工商业联合会2025年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市工商业联合会2025年一般公共预算基本支出252.80万元，其中：

人员支出224.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金；

日常公用支出28.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于兰溪市工商业联合会2025年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市工商业联合会2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于兰溪市工商业联合会2025年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市工商业联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市工商业联合会2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市工商业联合会2025年“三公”经费预算数为0.70万元，比上年预算数减少0.1万元，下降12.5%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.70万元，比上年预算数减少0.1万元，下降12.5%。主要用于用于接待出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作、异地商会回兰企业家等公务活动等支出。减少的主要原因是兄弟工商联之间的学习交流减少。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0.00万元，比上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2025年兰溪市工商业联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算28.70万元，比上年预算减少2.81万元，下降8.9%，主要是公用经费减少。

2.政府采购情况。

2025年兰溪市工商业联合会各单位政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，兰溪市工商业联合会部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2025年兰溪市工商业联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金190.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公用医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 2025年度单位预算公开说明(市县)工商联.docx2025年度单位预算公开(报表(市县))工商联.xls