关于兰溪市2024年财政预算调整方案（草案）的报告

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关于兰溪市2024年财政预算调整方案（草案）的报告

发布时间：2025-01-10 14:54

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兰溪市人民政府

主任、副主任、各位委员：

根据会议安排，现报告2024年财政预算调整方案（草案），请予审议。

今年以来，我们按照市委决策部署，落实市十七届人大三次会议决议精神，围绕全市经济发展大局，认真做好预算收支管理，全市财政运行处于“紧平衡”状态。根据当前收支预计情况，按照《中华人民共和国预算法》有关规定，需对2024年财政预算进行调整。

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算

2024年，我市一般公共预算本级收入年初预算398800万元，增长8%（其中税收收入340000万元，增长8.8%）；预计转移性收入年初预算675054万元，收入合计1073854万元。受减税降费政策等影响，本级收入预计减收6832万元（税收收入减收32970万元；非税收入增加26138万元），建议一般公共预算本级收入预期调整为391968万元，增长6.2%（税收收入调整为307030万元，下降1.8%；非税收入调整为84938万元，增长50.1%）；省下达我市再融资一般债券15000万元，拟调增“地方政府一般债务转贷收入”15000万元。

我市一般公共预算本级支出年初预算933319万元；转移性支出年初预算140535万元，支出合计1073854万元。建议对上级补助增加，地方安排减少等暂不执行的项目核减本级“农林水支出”5552万元，调整后一般公共预算本级支出927767万元，增长23.7%；根据地方政府一般债务转贷收入相应拟调增“地方政府一般债务还本支出”15000万元；结合一般公共预算收支平衡情况，2024年结转至下年支出拟减少1280万元。

调整后，一般公共预算收支平衡。

（二）“三公”经费

根据全市“三公”经费的现实情况和出国（境）计划安排，拟调增一般公共预算“因公出国（境）费”32万元，相应拟调减一般公共预算“公务接待费”32万元。调整后，2024年“三公”经费一般公共预算安排合计3003万元，与上年预算安排持平。

二、政府性基金预算调整方案

2024年，我市政府性基金预算本级收入年初预算436169万元；转移性收入年初预算109330万元，收入合计545499万元。下达我市新增专项债券21000万元，再融资专项债券73600万元，拟调增“地方政府专项债务转贷收入”94600万元；下达超长期特别国债116633万元，拟调增“上级转移支付收入”116633万元。

我市政府性基金预算本级支出年初预算361614万元，；转移性支出年初预算183885万元，支出合计545499万元。上述新增专项债券收入拟调增本级“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”21000万元；上述超长期特别国债收入拟调增本级卫生健康、节能环保、交通运输、资源勘探工业信息、住房保障、其他支出领域的“超长期特别国债安排的支出”116633万元；上述再融资专项债券收入拟调增“地方政府专项债务还本支出”73600万元。

调整后，政府性基金预算收支平衡。

主任、副主任、各位委员，今年的财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下，持续做好财政收支管理，积极防范财政运行风险，确保我市财政收支平稳运行。

以上内容，请予审议。

附件：

1．2024年一般公共预算收入预算调整表（草案）

2．2024年一般公共预算支出预算调整表（草案）

3．2024年政府性基金预算收入预算调整表（草案）

4．2024年政府性基金预算支出预算调整表（草案）

5．“三公”经费预算调整表（草案）

2024年12月16日

附件1

2024年一般公共预算收入预算调整表（草案）

单位：万元

项目	2024年			2023年决算数	比上年±%
项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	2023年决算数	比上年±%
一、本级收入	398800	-6832	391968	369098	6.2
（一）税收收入小计	340000	-32970	307030	312529	-1.8
增值税	178000	-30000	148000	137992	7.3
企业所得税	40500	-4000	36500	52198	-30.1
个人所得税	17150	-2550	14600	17859	-18.2
资源税	2500	70	2570	2370	8.4
城市维护建设税	17500	-2350	15150	17223	-12.0
房产税	13300	7700	21000	13062	60.8
印花税	9100	3000	12100	8778	37.8
城镇土地使用税	13000	7400	20400	12400	64.5
土地增值税	15000	-6600	8400	15398	-45.4
车船税	3200		3200	3220	-0.6
耕地占用税	2400	1460	3860	2407	60.4
契税	27750	-7200	20550	28938	-29.0
环境保护税	600	100	700	628	11.5
其他税收收入				56	-100.0
（二）非税收入小计	58800	26138	84938	56569	50.1
专项收入	20000	-2918	17082	19587	-12.8
其中：教育费附加收入	7700	-730	6970	7549	-7.7
地方教育附加收入	5300	-650	4650	5032	-7.6
残疾人就业保障金收入	3400	780	4180	3380	23.7
水利建设专项收入				2	-100.0
森林植被恢复费	3600	-2318	1282	3624	-64.6
行政事业性收费收入	4300	7846	12146	2827	329.6
罚没收入	26380	7304	33684	10422	223.2
国有资本经营收入	-5580	2030	-3550	-2440	45.5
其中：国有企业计划亏损补贴	-5580	1430	-4150	-2440	70.1
国有资源（资产）有偿使用收入	12000	10308	22308	25900	-13.9
政府住房基金收入	1700	1568	3268	50	6436.0
其他收入				223	-100.0
二、预计转移性收入	675054	15000	690054	848481
（一）上级税收返还收入	13183		13183	13183
（二）上级转移支付收入	250000		250000	326680
专项转移支付收入	50000		50000	46170
一般性转移支付收入	200000		200000	280510
（三）土地指标调剂转移性收入	35000		35000	25000
（四）地方政府一般债务转贷收入	8000	15000	23000	20000
（五）动用预算稳定调节基金	30000		30000	29643
（六）调入资金	277000		277000	368914
其中：从政府性基金预算调入	115000		115000	165739
从国有资本经营预算调入	2000		2000	1340
从其他资金调入	160000		160000	201835
（七）使用结转资金	61871		61871	65061
收入合计	1073854	8168	1082022	1217579

注：1.罚没收入增加主要是历年结余罚没收入2.7亿元在今年一次性缴库。
附件2

2024年一般公共预算支出预算调整表（草案）

单位：万元

项目	2024年			2023年决算数	比上年±%
项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	2023年决算数	比上年±%
一、本级支出	933319	-5552	927767	749946	23.7
（一）一般公共服务支出	64966		64966	55213	17.7
（二）国防支出	624		624	781	-20.1
（三）公共安全支出	39853		39853	33406	19.3
（四）教育支出	135014		135014	131879	2.4
（五）科学技术支出	8523		8523	7331	16.3
（六）文化旅游体育与传媒支出	16258		16258	10630	52.9
（七）社会保障和就业支出	232554		232554	190421	22.1
（八）卫生健康支出	101429		101429	86581	17.1
（九）节能环保支出	5398		5398	4447	21.4
（十）城乡社区支出	45634		45634	26095	74.9
（十一）农林水支出	86925	-5552	81373	70640	15.2
（十二）交通运输支出	71504		71504	28851	147.8
（十三）资源勘探工业信息等支出	29568		29568	49557	-40.3
（十四）商业服务业等支出	8345		8345	3608	131.3
（十五）金融支出
（十六）自然资源海洋气象等支出	8123		8123	14438	-43.7
（十七）住房保障支出	24447		24447	24569	-0.5
（十八）粮油物资储备支出	556		556	680	-18.2
（十九）灾害防治及应急管理支出	3786		3786	3145	20.4
（二十）预备费	10000		10000
（二十一）其他支出	32962		32962	913	3510.3
（二十二）债务付息支出	6800		6800	6743	0.8
（二十三）债务发行费支出	50		50	18	177.8
二、转移性支出	140535	13720	154255	467633
（一）上解上级支出	96000		96000	334938
（二）援助其他地区支出	820		820	820
（三）安排预算稳定调节基金				47196
（四）地方政府一般债务还本支出	8000	15000	23000	20474
（五）结转下年支出	35715	-1280	34435	64205
支出合计	1073854	8168	1082022	1217579

附件3

2024年政府性基金预算收入预算调整表

（草案）

单位：万元

项目	2024年			2023年决算数	比上年±%
项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	2023年决算数	比上年±%
一、本级收入	436169		436169	561272	-22.3
（一）国有土地收益基金收入	19008		19008	10458	81.8
（二）农业土地开发资金收入	522		522	579	-9.8
（三）国有土地使用权出让收入	372839		372839	232065	60.7
（四）彩票公益金收入	800		800	829	-3.5
（五）城市基础设施配套费收入	6000		6000	6814	-11.9
（六）污水处理费收入	6000		6000	6778	-11.5
（七）其他政府性基金收入	31000		31000	303749	-89.8
二、转移性收入	109330	211233	320563	164271
（一）上级转移支付收入	6000	116633	122633	8270
（二）地方政府专项债务转贷收入	7000	94600	101600	106000
（三）调入资金	10310		10310	7914
（四）使用结转资金	86020		86020	42087
收入合计	545499	211233	756732	725543

附件4

2024年政府性基金预算支出预算调整表

（草案）

单位：万元

项目	2024年			2023年决算数	比上年±%
项目	年初预算数	调整数	调整后预算数	2023年决算数	比上年±%
一、本级支出	361614	137633	499247	440441	13.4
（一）文化旅游体育与传媒支出	17		17	15	13.3
（二）社会保障和就业支出				4971	-100.0
（三）卫生健康支出		704	704
超长期特别国债安排的支出		704	704
（四）节能环保支出		4050	4050
超长期特别国债安排的支出		4050	4050
（五）城乡社区支出	302061		302061	184778	63.5
（六）农林水支出	4329		4329	193	2143.0
（七）交通运输支出		99125	99125
超长期特别国债安排的支出		99125	99125
（八）资源勘探工业信息等支出		5514	5514
超长期特别国债安排的支出		5514	5514
（九）住房保障支出		300	300
超长期特别国债安排的支出		300	300
（十）其他支出	32847	27940	60787	231158	-73.7
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	29122	21000	50122	230087	-78.2
超长期特别国债安排的支出		6940	6940
（十一）债务付息支出	22200		22200	19236	15.4
（十二）债务发行费用支出	160		160	90	77.8
二、转移性支出	183885	73600	257485	285102
（一）调出资金	115000		115000	165739
（二）上级上解支出	392		392	389
（三）地方政府专项债务还本支出	8800	73600	82400	34238
（四）结转下年支出	59693		59693	84736
支出合计	545499	211233	756732	725543

附件5

2024年“三公”经费预算调整表（草案）

单位：万元

项目	2024年						2023年预算数		比上年±%
	年初预算数		调整数		调整后预算数		2023年预算数		比上年±%
	合计	其中一般公共财政预算拨款	合计	其中一般公共财政预算拨款	合计	其中一般公共财政预算拨款	合计	其中一般公共财政预算拨款	合计	其中一般公共财政预算拨款
合计	3734	3003			3734	3003	3734	3003	0.0	0.0
1.因公出国（境）费	44	39	32	32	76	71	44	39	72.7	82.1
2.公务接待费	1800	1389	-32	-32	1768	1357	1800	1389	-1.8	-2.3
3.公务用车购置及运行费	1890	1575			1890	1575	1890	1575	0.0	0.0
其中：公务用车购置费	630	450			630	450	630	450	0.0	0.0
公务用车运行费	1260	1125			1260	1125	1260	1125	0.0	0.0

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