兰溪市人民政府办公室（汇总）2023年度部门决算
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330781000000/2024-111744
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兰溪市人民政府办公室（汇总）2023年度部门决算
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兰溪市人民政府办公室
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发布时间： 2024-09-30 19:22
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目录
一、概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
2023年度收入决算表（分单位）
2023年度收入决算表（分科目）
2023年度支出决算表（分单位）
2023年度支出决算表（分科目）
2023年度财政拨款收入支出决算总表
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2023年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占有使用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
1.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。受理各部门和乡镇人民政府、街道办事处请示市政府的公文，提出审核意见，报市政府领导审批。受市政府委托或交办，组织有关协调工作。
2.根据市委、市政府的工作重点和市政府领导指示，组织和参与调查研究和决策咨询，及时反映情况，提出政策性建议和咨询意见。
3.督促检查市政府各部门和乡镇人民政府、街道办事处贯彻落实上级党委政府和市委市政府有关方针政策和决策部署情况，以及市政府(办公室)文件、市政府（办公室）会议决定事项的执行情况。
4.负责市政府领导批示的办理、督办工作。
5.协助市政府党组开展政府系统自身建设工作。
6.负责市政府会议的组织和服务保障工作，协助市政府领导组织实施会议决定事项。
7.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要活动安排。
8.负责人大代表建议和政协提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来访中的有关问题。
9.负责政务信息的收集、整理和报送工作，指导全市政务信息工作。
10.组织、指导、监督全市政务公开工作。
11.负责指导和推进全市大数据发展管理工作。
12.负责市级机关行政事务管理工作的具体政策、规章制度、组织实施，推动市机关后勤改革。负责市委、市政府的重要接待工作。
13.完成市委、市政府交办的其他事项。
从预算单位构成看，兰溪市人民政府办公室（汇总）部门决算包括：兰溪市人民政府办公室（本级）决算、所属兰溪市机关事务服务中心和兰溪市大数据发展中心决算。
纳入兰溪市人民政府办公室（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1. 兰溪市人民政府办公室（本级）。
2. 兰溪市机关事务服务中心。
3. 兰溪市大数据发展中心。
二、2023年度部门决算公开表
2023年度收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门：兰溪市人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,445.48 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 4,853.32 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 328.01 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 79.56 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 184.58 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,445.48 | 本年支出合计 | 58 | 5,445.48 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总 计 | 31 | 5,445.48 | 总 计 | 62 | 5,445.48 |
注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
2023年度收入决算表（分单位）
公开02表 | ||
部门：兰溪市人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,445.48 | 5,445.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兰溪市人民政府办公室 | 1,600.08 | 1,600.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兰溪市机关事务服务中心 | 3,076.27 | 3,076.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兰溪市大数据发展中心 | 769.12 | 769.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | |||||||
2023年度收入决算表（分科目）
公开03表 | ||
部门：兰溪市人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 5,445.48 | 5,445.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,853.32 | 4,853.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,853.32 | 4,853.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,234.61 | 1,234.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 35.68 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 2,887.54 | 2,887.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 663.04 | 663.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.46 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 328.01 | 328.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.19 | 243.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.36 | 158.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.03 | 78.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.69 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度取得各项收入情况。 | ||||||||||
2023年度支出决算表（分单位）
公开04表 | ||
部门：兰溪市人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
单位名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,445.48 | 3,162.15 | 2,283.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兰溪市人民政府办公室 | 1,600.08 | 1,513.04 | 87.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兰溪市机关事务服务中心 | 3,076.27 | 1,257.25 | 1,819.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
兰溪市大数据发展中心 | 769.12 | 391.86 | 377.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度各项支出情况。 | ||||||
2023年度支出决算表（分科目）
公开05表 | ||
部门：兰溪市人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 5,445.48 | 3,162.15 | 2,283.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,853.32 | 2,570.00 | 2,283.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,853.32 | 2,570.00 | 2,283.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,234.61 | 1,234.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 35.68 | 0.00 | 35.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010303 | 机关服务 | 2,887.54 | 642.14 | 2,245.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 663.04 | 663.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.46 | 30.21 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 328.01 | 328.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.19 | 243.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.36 | 158.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.03 | 78.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.69 | 59.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度各项支出情况。 | |||||||||
2023年度财政拨款收入支出决算总表
公开06表 | ||
部门：兰溪市人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,445.48 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 4,853.32 | 4,853.32 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 328.01 | 328.01 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,445.48 | 本年支出合计 | 59 | 5,445.48 | 5,445.48 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总 计 | 32 | 5,445.48 | 总 计 | 64 | 5,445.48 | 5,445.48 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表
公开07表 | ||
部门：兰溪市人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 5,445.48 | 3,162.15 | 2,283.32 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 4,853.32 | 2,570.00 | 2,283.32 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 4,853.32 | 2,570.00 | 2,283.32 | ||
2010301 | 行政运行 | 1,234.61 | 1,234.61 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 35.68 | 0.00 | 35.68 | ||
2010303 | 机关服务 | 2,887.54 | 642.14 | 2,245.40 | ||
2010350 | 事业运行 | 663.04 | 663.04 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 32.46 | 30.21 | 2.25 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 328.01 | 328.01 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 243.19 | 243.19 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 4.29 | 4.29 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.36 | 158.36 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 78.03 | 78.03 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 84.82 | 84.82 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 79.56 | 79.56 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 59.69 | 59.69 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 19.88 | 19.88 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 184.58 | 184.58 | 0.00 | ||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开08表 | ||
部门：兰溪市人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2,350.81 | 302 | 商品和服务支出 | 722.85 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 323.34 | 30201 | 办公费 | 2.82 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 324.09 | 30202 | 印刷费 | 10.81 | 310 | 资本性支出 | 0.83 |
30103 | 奖金 | 785.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 44.10 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.83 |
30107 | 绩效工资 | 37.55 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 168.26 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 78.03 | 30207 | 邮电费 | 20.78 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 84.14 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.64 | 30211 | 差旅费 | 5.45 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 186.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 315.57 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 87.66 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 84.82 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 1.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32.93 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 25.16 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 567.96 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 36.22 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.17 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.25 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 2,438.47 | 公用经费合计 | 723.68 | |||||
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表 | ||
部门：兰溪市人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开10表 | ||
部门：兰溪市人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 本年支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏 次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表
公开11表 | ||
部门：兰溪市人民政府办公室（汇总） | 金额单位：万元 | |
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出合计 | 723.69 | 723.69 |
1．因公出国（境）费用 | 2.72 | 2.72 |
2．公务用车购置及运行维护费小计 | 719.48 | 719.48 |
（1）公务用车购置费 | 151.52 | 151.52 |
（2）公务用车运行维护费 | 567.96 | 567.96 |
3．公务接待费 | 1.50 | 1.50 |
注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。 | ||
2023年度收入总计5445.48万元，支出总计5445.48万元,与2022年度相比，各减少2342.49万元，下降30.08%,主要原因是：响应政府过紧日子的号召，一体化智能化公共数据平台运行维护、信息化运行维护及网络设备购置等3个项目经费支出减少。
本年收入合计5445.48万元；包括财政拨款收入5445.48万元（其中，一般公共预算5445.48万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计0.00%。
本年支出合计5445.48万元，其中基本支出3162.15万元，占58.07%；项目支出2283.32万元，占41.93%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。
2023年度财政拨款收入总计5445.48万元，支出总计5445.48万元，与2022年相比，各减少2342.49万元，下降30.08%。主要原因是响应政府过紧日子的号召，一体化智能化公共数据平台运行维护、信息化运行维护及网络设备购置等3个项目经费支出减少。财政拨款支出年初预算数7811.42万元，完成年初预算的69.71%，主要原因是响应政府过紧日子的号召，一体化智能化公共数据平台运行维护、信息化运行维护及网络设备购置等3个项目经费支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5445.48万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2342.49万元，下降30.08%。主要原因是：响应政府过紧日子的号召，一体化智能化公共数据平台运行维护、信息化运行维护及网络设备购置等3个项目经费支出减少。
2023年度一般公共预算财政拨款支出5445.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）4853.32万元，占89.13%；社会保障和就业支出（类）328.01万元，占6.02%；卫生健康支出（类）79.56万元，占1.46%；住房保障支出（类）184.58万元，占3.39%。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7811.42万元，支出决算为5445.48万元,完成年初预算的69.71%，主要原因是：响应政府过紧日子的号召，一体化智能化公共数据平台运行维护、信息化运行维护及网络设备购置等3个项目经费支出减少。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算数为1150.04万元，支出决算数为1234.61万元,完成年初预算的107.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入导致人员经费及相关日常公用经费增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为41.03万元，支出决算数为35.68万元,完成年初预算的86.96%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府过紧日子的号召，减少不必要的开支。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算数为5702.14万元，支出决算数为2887.54万元,完成年初预算的50.64%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府过紧日子的号召，一体化智能化公共数据平台运行维护、信息化运行维护及网络设备购置等3个项目经费支出减少。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算数为383.98万元，支出决算数为663.04万元,完成年初预算的172.68%，决算数大于预算数的主要原因是编外人员改革，增加了驾驶员核定数，临时人员经费大量增加。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为30.21万元，支出决算数为32.46万元,完成年初预算的107.45%，决算数大于预算数的主要原因是增加了全市民生工作先进个人奖金及要素争取工作先进个人奖金。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为4.44万元，支出决算数为4.29万元,完成年初预算的96.53%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府过紧日子的号召，减少不必要的开支。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为2.52万元，支出决算数为2.52万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是精确使用预算经费，预算完成度较高。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为156.15万元，支出决算数为158.36万元,完成年初预算的101.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入导致人员经费增加。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为78.07万元，支出决算数为78.03万元,完成年初预算的99.94%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致单位职业年金缴费支出减少。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为16.24万元，支出决算数为84.82万元,完成年初预算的522.41%，决算数大于预算数的主要原因是3名退休人员死亡，死亡抚恤金增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为58.34万元，支出决算数为59.69万元,完成年初预算的102.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入导致人员经费增加。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为14.85万元，支出决算数为19.88万元,完成年初预算的133.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入导致人员经费增加。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为173.42万元，支出决算数为184.58万元,完成年初预算的106.44%，决算数大于预算数的主要原因是人员调入导致人员经费增加。
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3162.15万元，其中：
人员经费2438.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助及其他对个人和家庭的补助等。
公用经费723.68万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出及办公设备购置等。
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为723.69万元，支出决算为723.69万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是精确使用预算经费，预算完成度较高。
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为2.72万元，占0.38%，与2022年度相比，增加2.72万元，主要原因是疫情结束后恢复出国招商引资工作，因公出国（境）费用增加；公务用车购置及运行维护费支出决算为719.48万元，占99.42%，与2022年度相比，增加330.80万元，增长85.11%，主要原因是公车改革后大量公车资产划拨到我中心，公务用车运行维护费支出大量增加 ；公务接待费支出决算为1.50万元，占0.21%，与2022年度相比，减少1.30万元，下降46.51%，主要原因是响应政府过紧日子的号召，减少不必要的开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费用全年预算数为2.72万元，支出决算为2.72万元，完成全年预算的100.00%。主要用于机关及下属预算单位人员的出国考察、经贸洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精确使用预算经费，预算完成度较高。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组1.00个；累计1人次。开支内容包括：出国考察、经贸洽谈等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、公杂费等支出。
（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为719.48万元，支出决算为719.48万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是精确使用预算经费，预算完成度较高
公务用车购置全年预算数为151.52万元，支出决算为151.52万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是精确使用预算经费，预算完成度较高。主要用于经批准购置的8辆公务用车；
公务用车运行维护费全年预算数为567.96万元，支出决算为567.96万元，完成全年预算的100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是精确使用预算经费，预算完成度较高，主要用于日常工作运转等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为137辆。
（3）公务接待费全年预算数为1.50万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待11批次，累计151人次。主要用于接待上级、本省及其他省市县来兰工作交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精确使用预算经费，预算完成度较高。其中：
外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。
其他国内公务接待支出1.50万元，主要用于接待上级、本省及其他省市县来兰工作交流等支出。接待11批次，累计151人次。
2023年度机关运行经费年初预算数为120.63万元，支出决算为116.98万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于预算数的主要原因是响应政府过紧日子的号召，减少不必要的开支；比2022年度增加20.37万元，增长21.08%，主要原因是人员调入导致日常公用经费增加。
2023年度政府采购支出总额618.04万元，其中：政府采购货物支出225.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出393.04万元。授予中小企业合同金额616.61万元，占政府采购支出总额的99.77%。其中，授予小微企业合同金额616.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
截至2023年12月31日，兰溪市人民政府办公室本级及所属各部门共有车辆137辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车137辆,其他用车主要是公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，兰溪市人民政府办公室组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目18个，共涉及资金3460.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
本年无政府性基金预算项目。
本年无国有资本经营预算项目。
本年无部门评价。
本年无部门整体支出绩效评价。
本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。
2.部门决算中项目绩效自评结果
兰溪市人民政府办公室（部门）随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，招商引资、考察学习等相关经费项目和政务公开咨询提升服务费用项目绩效自评具体情况如下：
招商引资、考察学习等相关经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60万元，执行数为59.97万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市政府市领导及相关工作人员招商引资、考察学习和汇报工作等出行需要；二是促进了兰溪经济健康发展。发现的问题及原因：一是随着社会的发展，对招商引资力度和优质服务的要求越来越高；二是随着物价水平的提高，招商引资成本进一步加大。下一步改进措施：一是在财政资金能力范围内进行招商引资；二是加强人才引进和培养，提高招商引资水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 招商引资、考察学习等相关经费 | ||||||||
主管部门 | 116-兰溪市人民政府办公室 | 预算单位 | 116000-兰溪市人民政府办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 60 | 60 | 59.97 | 0 | 99.96% | ||||
一般公共预算资金 | 60 | 60 | 59.97 | 0 | 99.96% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障市政府市领导及相关工作人员招商引资、考察学习和汇报工作等出行需要，促进兰溪经济健康发展 | 保障了市政府市领导及相关工作人员招商引资、考察学习和汇报工作等出行需要，促进了兰溪经济健康发展 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 保障金额 | ＝60万元 | ＝60万元 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(20.00分) | 经费保障率 | ＝100% | ＝100% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(20.00分) | 保障时间 | 2023年全年 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(35.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(20.00分) | 招商引资水平 | 有效提高招商引资水平 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(15.00分) | 办事效率 | 持续提高办事效率 | 优 | 15.00 | 15.00 | ||||
满意度指标(5.00分) | 服务对象满意度(5.00分) | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥100% | 5.00 | 5.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
政务公开咨询提升服务费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了政务公开咨询提升服务需要；二是提高了兰溪政务公开水平，促进了兰溪健康发展。发现的问题及原因：一是随着社会的发展，对政务公开环境和优质服务的要求越来越高；二是随着物价水平的提高，政务公开和咨询服务成本进一步加大。下一步改进措施：一是在财政资金能力范围内进行政务公开和咨询服务；二是加强人才引进和培养，提高政务公开和咨询服务水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2023年度） | |||||||||
项目名称 | 政务公开咨询提升服务费用 | ||||||||
主管部门 | 116-兰溪市人民政府办公室 | 预算单位 | 116000-兰溪市人民政府办公室 | ||||||
项目资金 （万元） | 资金来源 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 全年执行数(其他) | 执行率 | |||
（A） | （B） | （B/A） | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100.00% | ||||
一般公共预算资金 | 10 | 10 | 10 | 0 | 100.00% | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
保障政务公开咨询提升服务需要，提高兰溪政务公开水平，促进兰溪健康发展 | 保障了政务公开咨询提升服务需要，提高了兰溪政务公开水平，促进了兰溪健康发展 | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 权重 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标(60.00分) | 数量指标(20.00分) | 采购服务金额 | ＝10万元 | ＝10万元 | 20.00 | 20.00 | |||
质量指标(20.00分) | 验收合格率 | ＝100% | ＝100% | 20.00 | 20.00 | ||||
时效指标(20.00分) | 服务时间 | 2023年全年 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
成本指标(0分) | 0 | ||||||||
效益指标(35.00分) | 经济效益(0分) | 0 | |||||||
社会效益(20.00分) | 政务公开水平 | 有效提高政务公开水平 | 优 | 20.00 | 20.00 | ||||
生态效益(0分) | 0 | ||||||||
可持续影响(15.00分) | 办事效率 | 持续提高办事效率 | 优 | 15.00 | 15.00 | ||||
满意度指标(5.00分) | 服务对象满意度(5.00分) | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥100% | 5.00 | 5.00 | |||
总 分 | 100 | 100 | |||||||
自评结论 | 优 | 总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。 | |||||||
3.财政评价项目绩效评价结果
无。
4.部门评价项目绩效评价结果
无。
说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属部门整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
5.附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
17.行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般行政管理事务：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
19. 机关服务：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。
20.事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
21.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：指反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
22.死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
23.行政单位医疗：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受的离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
24.事业单位医疗：指反映财政部门安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
项目绩效自评汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 部门单位名称 | 项目名称 | 项目预算类别 | 年初预算数（万元） | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 执行率 | 自评得分 | 自评结论 | 执行率偏差原因分析 | ||||||||||||||||||
合计 | 一般公共预算(本级) | 一般公共预算(上级) | 政府性基金预算（本级） | 政府性基金预算（上级） | …… | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算(本级) | 一般公共预算(上级) | 政府性基金预算（本级） | 政府性基金预算（上级） | …… | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算(本级) | 一般公共预算(上级) | 政府性基金预算（本级） | 政府性基金预算（上级） | …… | 其他资金 | ||||||||
1 | 兰溪市人民政府办公室 | 档案室数字化建设 | 年初 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5.79 | 5.79 | 57.87% | 100 | 良 | 根据实际进度支付进度款 | |||||||||||||||
2 | 兰溪市人民政府办公室 | 援川援疆补助 | 年初 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 6.32 | 100% | 100 | 优 | ||||||||||||||||
3 | 兰溪市人民政府办公室 | 招商引资、考察学习等相关经费 | 年初 | 60 | 60 | 60 | 60 | 59.97 | 59.97 | 99.96% | 100 | 优 | ||||||||||||||||
4 | 兰溪市人民政府办公室 | 政务公开咨询提升服务费用 | 年初 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 100 | 优 | ||||||||||||||||
5 | 兰溪市机关事务服务中心 | 党政中心八楼会议室改造、电梯更换等党政中心办公楼维修改造项目及大院安装电子屏费用 | 年初 | 554 | 554 | 554 | 554 | 88.51 | 88.51 | 15.98% | 100 | 中 | 根据市委市政府“过紧日子”的要求，除年初已开展项目外，不再开展基建维修类工程项目 | |||||||||||||||
6 | 兰溪市机关事务服务中心 | 公务用车更新经费 | 年初 | 178 | 178 | 151.88 | 151.88 | 151.52 | 151.52 | 99.77% | 100 | 优 | ||||||||||||||||
7 | 兰溪市机关事务服务中心 | 机关大院后勤保障经费 | 年初 | 895 | 895 | 895 | 895 | 889.76 | 889.76 | 99.41% | 100 | 优 | ||||||||||||||||
8 | 兰溪市机关事务服务中心 | 机关大院零星维修 | 年初 | 50 | 50 | 50 | 50 | 24.91 | 24.91 | 49.82% | 100 | 中 | 根据市委市政府“过紧日子”的要求，除年初已开展项目外，不再开展基建维修类工程项目 | |||||||||||||||
9 | 兰溪市机关事务服务中心 | 纪委派驻楼运维经费 | 年初 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 100% | 100 | 优 | ||||||||||||||||
10 | 兰溪市机关事务服务中心 | 企业服务中心房屋租金 | 年初 | 511.6 | 511.6 | 511.6 | 511.6 | 511.6 | 511.6 | 100% | 100 | 优 | ||||||||||||||||
11 | 兰溪市机关事务服务中心 | 周转房家具家电及床上用品添置更新 | 年初 | 60 | 60 | 60 | 60 | 8.11 | 8.11 | 13.52% | 100 | 中 | 根据市委市政府“过紧日子”的要求，减少物品采购 | |||||||||||||||
12 | 兰溪市机关事务服务中心 | 总部大楼房屋租金 | 年初 | 88.51 | 88.51 | 88.51 | 88.51 | 88.51 | 88.51 | 100% | 100 | 优 | ||||||||||||||||
13 | 兰溪市大数据发展中心 | 网络设备购置 | 年初 | 190 | 190 | 190 | 190 | 10.28 | 10.28 | 5.41% | 100 | 中 | 根据市委市政府“过紧日子”的要求，相关经费延迟到2024年支付 | |||||||||||||||
14 | 兰溪市大数据发展中心 | 信息化运行维护 | 年初 | 647.89 | 647.89 | 647.89 | 647.89 | 149.29 | 149.29 | 23.04% | 100 | 中 | 根据市委市政府“过紧日子”的要求，相关经费延迟到2024年支付 | |||||||||||||||
15 | 兰溪市大数据发展中心 | 一体化智能化公共数据平台运行维护 | 年初 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 217.68 | 217.68 | 19.09% | 100 | 中 | 根据市委市政府“过紧日子”的要求，相关经费延迟到2024年支付 | |||||||||||||||
合计 | 4457.42 | 4457.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4431.3 | 4431.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278.35 | 2278.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
部门负责人： 填表人：吴辉 联系电话：15267388745 填报日期：2024.03.28 | ||||||||||||||||||||||||||||
注：1.此表由主管部门填写。2.项目预算类别分为：年初、追加、调整等。3.自评结论分为“优”、“良”、“中”、“差”。 | ||||||||||||||||||||||||||||
兰溪市人民政府办公室（汇总）.xlsx
兰溪市人民政府办公室2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx兰溪市人民政府办公室.xlsx兰溪市机关事务服务中心.xlsx兰溪市机关事务服务中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx兰溪市大数据发展中心.xlsx兰溪市大数据发展中心2023年浙江2023年度部门决算公开报告（单位）.docx
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