中共兰溪市委宣传部2024年部门（单位）预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年中共兰溪市委宣传部单位预算安排情况说明

（一）关于中共兰溪市委宣传部2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共兰溪市委宣传部2024年收入预算情况说明

（三）关于中共兰溪市委宣传部2024年支出预算情况说明
（四）关于中共兰溪市委宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共兰溪市委宣传部2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共兰溪市委宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共兰溪市委宣传部2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共兰溪市委宣传部2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共兰溪市委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共兰溪市委宣传部单位预算表

（一）2024年中共兰溪市委宣传部收支预算总表

（二）2024年中共兰溪市委宣传部收入预算总表

（三）2024年中共兰溪市委宣传部支出预算总表

（四）2024年中共兰溪市委宣传部财政拨款收支预算总表

（五）2024年中共兰溪市委宣传部一般公共预算支出表

（六）2024年中共兰溪市委宣传部一般公共预算基本支出表

（七）2024年中共兰溪市委宣传部一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年中共兰溪市委宣传部政府性基金预算支出表

（九）2024年中共兰溪市委宣传部国有资本经营预算支出表

（十）2024年中共兰溪市委宣传部项目支出预算表

（十一）2024年中共兰溪市委宣传部项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.拟订全市宣传思想文化工作政策和事业发展总体规划,按照市委统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作,负责规划组织全市思想政治工作。

3.指导协调市级各新闻单位工作，组织全市突发公共事件应急新闻工作。承担市突发公共事件应急新闻办公室的日常工作。

4.督促落实中央和省有关新闻出版业的管理政策,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物内容和质量,监督管理印刷业,管理著作权,管理出版物进口等。组织指导协调全市“扫黄打非”工作。

5.统筹指导协调推动全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。

6.负责管理全市电影行政事务,指导监管电影发行、放映工作，指导协调全市性重大电影活动。

7.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议,统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展,指导协调国有文化资产监管工作。

8.贯彻中央和省委、金华市委关于对外宣传工作方针，统筹协调全市对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传事业发展总体规划和对外宣传工作的相关政策。

9.统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委市政府新闻发布有关组织协调实施工作,指导协调各乡镇（街道）、部门的新闻发布工作,组织指导推动新闻发言人制度建设。拟订我市重大问题对外宣传口径。

10.贯彻落实中央和省委、金华市委关于精神文明建设工作的方针、政策和市文明委的工作部署，研究制定全市精神文明建设活动总体规划、年度计划和实施意见。

11.受市委委托，会同市委组织部管理新闻、文化、体育、社会科学研究和互联网信息等宣传文化单位的领导干部。对乡镇（街道）党（工）委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。

12.完成市委交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

中共兰溪市委宣传部：党的部门。下设办公室、理论教育科、新闻宣传科、文化科、网络信息科、出版和文化市场管理科、文明科。下属3家事业单位：兰溪市网络舆情导控中心、兰溪市精神文明指导中心、兰溪市陈军美术馆，为全额拨款。

从预算单位构成看，中共兰溪市委宣传部部门预算包括：部本级预算。

   二、2024年中共兰溪市委宣传部单位预算安排情况说明
　　（一）关于中共兰溪市委宣传部2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共兰溪市委宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共兰溪市委宣传部2024年收支总预算6646.40万元。

（二）关于中共兰溪市委宣传部2024年收入预算情况说明

中共兰溪市委宣传部2024年收入预算6646.40万元，比上年执行数增加2910.268716万元，增加77.90%，主要是项目资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入6629.49万元（上年结转175.68万元），占99.7%；政府性基金收入16.91万元（上年结转4.42万元），占0.3%。
　　（三）关于中共兰溪市委宣传部2024年支出预算情况说明
　　中共兰溪市委宣传部2024年支出预算6646.40万元，比上年执行数增加2910.268716万元，增加77.90%，主要是项目资金增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出818.83万元、文化旅游体育与传媒支出5661.34万元、社会保障和就业支出79.63万元、卫生健康支出24.51万元、节能环保支出0.00万元、住房保障支出62.08万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出680.11万元，占10.2%；日常公用支出77.87万元，占1.2%；项目支出5888.42万元，占88.6%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共兰溪市委宣传部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兰溪市委宣传部2024年财政拨款收支总预算6646.40万元。收入包括：一般公共预算6629.49万元、政府性基金16.91万元；支出包括：一般公共服务支出818.83万元、文化旅游体育与传媒支出5661.34万元、社会保障和就业支出79.63万元、卫生健康支出24.51万元、住房保障支出62.08万元。

（五）关于中共兰溪市委宣传部2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共兰溪市委宣传部2024年一般公共预算拨款6629.49万元，比上年执行数增加2910.268716万元，增加77.90%，主要是项目资金增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出818.83万元，占12.4%；文化旅游体育与传媒支出5644.43万元，占85.1%；社会保障和就业支出79.63万元，占1.2%；卫生健康支出24.51万元，占0.4%；住房保障支出62.08万元，占0.9%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）2013301行政运行372.68万元，主要用于单位正常运转。

（2）2013350事业运行219.08万元，主要用于单位正常运转。

（3）2013399其他宣传事务支出227.08万元，主要用于精神文明建设、社科理论教育中心组学习、网络舆情导控、扫黄打非基层站点建设、新闻出版管理、职业年金补缴等。

（4）2079999其他文化旅游体育与传媒支出5644.43万元，主要用于农村文化礼堂办公经费、文化礼堂运行经费、文化产业高质量发展引导、新时代文明实践中心建设运营支出、陈军美术馆运行经费、全市宣传文化活动，融媒宣传、对外宣传、社会宣传、报刊征订等新闻宣传活动，数字文化系统建设、农家书屋、农村公益电影放映、文化礼堂（老年学堂）等。

（5）2080501行政单位离退休1.2万元，主要用于退休人员的经费支出。

（6）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出52.29万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（7）2080506机关事业单位职业年金缴费支出26.14万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（8）2101101行政单位医疗16.54万元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。

（9）2101102事业单位医疗7.97万元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。

（10）2210201住房公积金62.08万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

    （六）关于中共兰溪市委宣传部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共兰溪市委宣传部2024年一般公共预算基本支出757.98万元，其中：

人员经费680.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金，其他工资福利支出。

公用经费77.87万元，主要包括：邮电费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共兰溪市委宣传部2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

中共兰溪市委宣传部2024年政府性基金预算拨款16.91万元，比2023年执行数增加2.29万元，增加15.67%，主要是其他国家电影事业发展专项资金增加。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出16.91万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）2070799其他国家电影事业发展专项资金支出16.91万元，主要用于其他国家电影事业发展。

（八）关于中共兰溪市委宣传部国有资本经营预算支出情况说明

中共兰溪市委宣传部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（九）关于中共兰溪市委宣传部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兰溪市委宣传部2024年“三公”经费预算数为4.50万元，比上年预算数增加0万元，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.50万元，比上年预算数增加0万元。主要用于接待上级媒体来访、重大活动、重要会议、文化项目等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年中共兰溪市委宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算77.87万元，比上年预算增加27.43万元，增长54.38%，主要是2024年人员比2023年增加且相关经费增加，伙食补助等由福利费科目统筹。

2.政府采购情况。

2024年中共兰溪市委宣传部各单位政府采购预算总额3743.92万元，其中：政府采购货物预算8.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3735.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年中共兰溪市委宣传部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金5888.42万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 中共兰溪市委宣传部2024年预算公开报表.xls