一、单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订市级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。

2.负责所属公共体育场馆和设施的管理、维护以及向社会免费或低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。

3.组织开展群众性体育竞赛活动。协助组织参加市级以上群众性体育竞赛。

4.宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识。开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动。举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全市体育行业的职业培训任务。

5.负责开展全市国民体质监测工作。

6.完成兰溪市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市体育中心预算为本级预算。单位内设机构：办公室和业务科。

二、2024年兰溪市体育中心单位预算安排情况说明

　　（一）关于兰溪市体育中心2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、兰溪市体育中心2024年收支总预算546.96万元。

（二）关于兰溪市体育中心2024年收入预算情况说明

兰溪市体育中心2024年收入预算546.96万元，比上年执行数增加388.03万元，增长244%，主要是事业收入体育场馆运行项目预算的增加。

其中：一般公共预算拨款收入31.04万元（上年结转11.04万元），占5.7%；事业收入515.93万元，占94.3%。
　　（三）关于兰溪市体育中心2024年支出预算情况说明
　　兰溪市体育中心2024年支出预算546.96万元，比上年执行数增加388.03万元，增长244%，主要是事业收入体育场馆运行项目预算的增加。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出527.91万元、社会保障和就业支出8.31万元、卫生健康支出2.60万元、住房保障支出8.15万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出87.17万元，占15.9%；日常公用支出8.75万元，占1.6%；项目支出451.04万元，占82.5%；

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市体育中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市体育中心2024年财政拨款收支总预算31.04万元。收入包括：一般公共预算31.04万元。

（五）关于兰溪市体育中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

兰溪市体育中心2024年一般公共预算拨款31.04万元，比上年执行数减少29.86万元，下降49%，主要是去年省运会赛事保障费用项目已完成，今年预算无该项目。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出31.04万元，占100.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）31.04万元，主要用于免费开放场馆水电及维修、场地普查等的项目支出。

    （六）关于兰溪市体育中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市体育中心2024年一般公共预算基本支出0.00万元，其中：人员经费0.00万元；公用经费0.00万元。

（七）关于兰溪市体育中心2024年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市体育中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于兰溪市体育中心国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市体育中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市体育中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市体育中心2024年“三公”经费预算数为0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年兰溪市体育中心各单位政府采购预算总额340.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算340.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    3.预算绩效情况说明。

2024年兰溪市体育中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金451.04万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表11”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加的医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年兰溪市体育中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

                     （一级项目）

                         （二级项目）

（十一）2024年单位项目支出绩效表