一、单位概况

（一）主要职能

1.承担《中华人民共和国文物保护法》、《博物馆条例》和有关文物法律法规的宣传和贯彻执行工作。 

2.负责制定与博物馆相适应的管理制度与发展规划，并组织实施。

3.承担对地下出土的可移动文物和历史上各时代重要实物、艺术品、文献、图书资料等藏品的征集、收藏、管理与修复、保护、研究工作，做好藏品安全管理。

4.负责文物藏品的展览宣传、公益性社会教育、培训与文化交流、文化创意产品研发等相关拓展、利用和服务工作。

5.承担面向社会传承文明、传播文化的公益性教育职能，为社会公众提供公共文化服务，满足公民精神文化需求，提高公民思想道德和科学文化素质，提升城市文化影响力。

6.承担文物保护与利用、文物鉴别、古遗址、历史文化遗存等相关文物保护与利用的技术支撑工作。

7.完成兰溪市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市博物馆预算只包括本级预算。兰溪市博物馆内设机构：办公室、宣教部、保管部、保卫科。

二、2024年兰溪市博物馆单位预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市博物馆2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市博物馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兰溪市博物馆2024年收支总预算521.91万元。

（二）关于兰溪市博物馆2024年收入预算情况说明

兰溪市博物馆2024年收入预算521.91万元，比上年执行数减少399.48万元，下降43.36%，主要是中央级、省级项目在上年度已完成。

其中：一般公共预算拨款收入521.91万元（上年结转146.00万元），占100.0%。
　　（三）关于兰溪市博物馆2024年支出预算情况说明
　　兰溪市博物馆2024年支出预算521.91万元，比上年执行数减少399.48万元，下降43.36%，主要是中央级、省级项目在上年度已支付完成。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出484.16万元、社会保障和就业支出17.00万元、卫生健康支出5.03万元、住房保障支出15.73万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出207.86万元，占39.8%；日常公用支出16.17万元，占3.1%；项目支出297.88万元，占57.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市博物馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市博物馆2024年财政拨款收支总预算521.91万元。收入包括：一般公共预算521.91万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出484.16万元、社会保障和就业支出17.00万元、卫生健康支出5.03万元、住房保障支出15.73万元。

（五）关于兰溪市博物馆2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

兰溪市博物馆2024年一般公共预算拨款521.91万元，比上年执行数减少399.48万元，下降43.36%，主要是中央级、省级项目在上年度已完成。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出484.16万元，占92.8%；社会保障和就业支出（类）支出17.00万元，占3.3%；卫生健康支出（类）支出5.03万元，占1.0%；住房保障支出（类）支出15.73万元，占3.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）70万元，主要用于公共文化旅游建设。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）414.16万元，主要用于人员经费、日常公用经费、国有博物馆场馆运行、免费开放运行支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.91万元，主要用于退休人员经费。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.73万元，主要用于单位缴纳在职人员基本养老保险。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.36万元，主要用于单位缴纳在职人员职业年金。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.03万元，主要用于单位缴纳在职人员医疗保险。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.73万元，主要用于单位缴纳在职人员住房公积金。

    （六）关于兰溪市博物馆2024年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市博物馆2024年一般公共预算基本支出224.03万元，其中：

人员经费207.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助；

公用经费16.17万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于兰溪市博物馆2024年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市博物馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于兰溪市博物馆国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市博物馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市博物馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市博物馆2024年“三公”经费预算数为0.45万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.45万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导等支出等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年兰溪市博物馆各单位政府采购预算总额129.00万元，其中：政府采购货物预算69.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.预算绩效情况说明。

2024年兰溪市博物馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金297.88万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表11”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指文物系统及其他部门所属博物馆（纪念馆）的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年兰溪市博物馆单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

  （七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

  （八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表