（一）主要职能

兰溪市李渔戏剧研究院主要职能是：

1.宣传、演出、创作演出优秀剧目，为广大观众服务；

2.举办市委、市政府及相关部门的大型文艺演出和重大节日庆祝演出活动；

3.送戏下乡和社会团体的文艺演出活动；

4.舞台艺术作品创作及婺剧古装戏下乡巡回演出。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市李渔戏剧研究院预算包括：本级预算。本单位内设：院长办公室、办公室、后勤部、舞美组、演员组、乐队组。兰溪市李渔戏剧研究院是兰溪市文化和广电旅游体育局下属的财政补助事业单位。

二、2024年兰溪市李渔戏剧研究院单位预算安排情况说明

（一）关于兰溪市李渔戏剧研究院2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市李渔戏剧研究院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兰溪市李渔戏剧研究院2024年收支总预算1856.14万元。

（二）关于兰溪市李渔戏剧研究院2024年收入预算情况说明

兰溪市李渔戏剧研究院2024年收入预算1856.14万元，比上年执行数增加609.57万元，增长48.9%，主要是增加了市财政1:1奖励资金211万元，浙婺合作经费200万元及事业收入资金200万元。

其中：一般公共预算拨款收入1313.92万元（上年结转0.00万元），占70.8%；事业收入542.21万元，占29.2%。

（三）关于兰溪市李渔戏剧研究院2024年支出预算情况说明

（四）兰溪市李渔戏剧研究院2024年支出预算1856.14万元，比上年执行数增加609.57万元，增长48.9%，主要是增加了人员经费及项目经费支出。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出1752.43万元、社会保障和就业支出46.02万元、卫生健康支出13.03万元、住房保障支出44.66万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出670.56万元，占36.1%；日常公用支出50.05万元，占2.7%；项目支出1135.53万元，占61.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市李渔戏剧研究院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市李渔戏剧研究院2024年财政拨款收支总预算1313.92万元。收入包括：一般公共预算1313.92万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出1242.37万元、社会保障和就业支出30.02万元、卫生健康支出9.38万元、住房保障支出32.15万元。

（五）关于兰溪市李渔戏剧研究院2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

兰溪市李渔戏剧研究院2024年一般公共预算拨款1313.92万元，比上年执行数增加538.6万元，增长69.47%，主要是增加了市财政1:1奖励补助资金211万元及浙婺合作经费200万元和人员经费127.6万元。

2.一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出1242.37万元，占94.6%；社会保障和就业（类）支出30.02万元，占2.3%；卫生健康（类）支出9.38万元，占0.7%；住房保障（类）支出32.15万元，占2.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）1242.37万元，主要用于人员经费和项目经费

（2）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）20.01万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费。

（3）社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.01万元，主要用于事业单位职业年金缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.38万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）32.15万元，主要用于事业单位公积金缴费。

（六）关于兰溪市李渔戏剧研究院2024年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市李渔戏剧研究院2024年一般公共预算基本支出478.40万元，其中：

人员经费478.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费0.00万元。

（七）关于兰溪市李渔戏剧研究院2024年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市李渔戏剧研究院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于兰溪市李渔戏剧研究院国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市李渔戏剧研究院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市李渔戏剧研究院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市李渔戏剧研究院2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平。具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.00万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

无

2.政府采购情况。

2024年兰溪市李渔戏剧研究院各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年兰溪市李渔戏剧研究院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1135.53万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表11”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）：指反映文化及其他部门主管的剧院（团）等艺术表演团体的支出。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映举办大型文化艺术活动的支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
    16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2024年兰溪市李渔戏剧研究院单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表