兰溪市图书馆2024年单位预算
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兰溪市图书馆2024年单位预算
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市文化和广电旅游体育局
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发布时间： 2024-02-28 20:59
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目录
一、单位概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2024年兰溪市图书馆单位预算安排情况说明
（一）关于兰溪市图书馆2024年收支预算情况的总体说明
（二）关于兰溪市图书馆2024年收入预算情况说明
（三）关于兰溪市图书馆2024年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市图书馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五） 关于兰溪市图书馆2024年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于兰溪市图书馆2024年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于兰溪市图书馆2024年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于兰溪市图书馆国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于兰溪市图书馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2024年兰溪市图书馆单位预算表
（一）2024年单位收支预算总表
（二）2024年单位收入预算总表
（三）2024年单位支出预算总表
（四）2024年单位财政拨款收支预算总表
（五）2024年单位一般公共预算支出表
（六）2024年单位一般公共预算基本支出表
（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2024年单位政府性基金预算支出表
（九）2024年单位国有资本经营预算支出表
（十）2024年单位项目支出预算表
（十一）2024年单位项目支出绩效表
1.负责多种载体的文献采编、保存和借阅，促进社会经济文化发展，广泛收集各类文献、系统收集地方文献，保存和传承地方文化。
2.负责按照国家公布的标准、规范对馆藏文献信息进行整理、保护及数字化处理，确保安全。
3.负责建立市图书馆总馆、乡镇街道分馆、村（社区）图书室为基本架构的总分馆三级服务体系，并经常性为分馆及图书室提供业务指导，促进公共图书馆服务向城乡基层延伸。
4.免费向社会公众提供文献信息查询、借阅服务。负责免费开放阅览室、自修室等公共文化设施场地，举办公益性讲座、阅读推广、培训、展览活动及国家规定的其他免费服务项目。
5.负责通过开展阅读指导、读书交流、演讲诵读、亲子阅读等活动，推广全民阅读。
6.负责开展面向少年儿童的阅读指导和社会教育活动，为学校开展有关课外活动提供支持，为老年人、残疾人等特殊群体提供适合其需要的文献信息、无障碍设施设备和服务。
7.负责完善数字资源、移动图书馆、网络服务体系建设，建立线上线下相结合的文献信息共享平台，利用数字化、网络化技术向社会公众提供便捷优质的服务。
8.完成兰溪市文化和广电旅游体育局交办的其他任务。
从预算单位构成看，兰溪市图书馆预算包括：本级预算内设科室、馆长室、副馆长室、办公室(财务室)、采编部、地方文献征集办公室、综合业务部、共享工程支中心（技术部）、社会活动部。
按照综合预算的原则，兰溪市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。兰溪市图书馆2024年收支总预算499.36万元。
兰溪市图书馆2024年收入预算499.36万元，比上年执行数减少143.92万元，下降22.37%，主要是原因是项目减少。
其中：一般公共预算拨款收入499.36万元（上年结转0.33万元），占100.0%。
兰溪市图书馆2024年支出预算499.36万元，比上年执行数减少143.92万元，下降22.37%，主要是原因是项目减少。
1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出428.46万元、社会保障和就业支出31.56万元、卫生健康支出9.34万元、住房保障支出30.00万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出349.12万元，占69.9%；日常公用支出31.50万元，占6.3%；项目支出118.74万元，占23.8%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于兰溪市图书馆2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
兰溪市图书馆2024年财政拨款收支总预算499.36万元。收入包括：一般公共预算499.36万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出428.46万元、社会保障和就业支出31.56万元、卫生健康支出9.34万元、住房保障支出30.00万元。
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
兰溪市图书馆2024年一般公共预算拨款499.36万元，比上年执行数减少143.92万元，下降22.37%，主要是原因是项目减少。
2.一般公共预算拨款结构情况。
文化旅游体育与传媒（类）支出428.46万元，占85.8%；社会保障和就业（类）支出31.56万元，占6.3%；卫生健康（类）支出9.34万元，占1.9%；住房保障（类）支出30.00万元，占6.0%。
3. 一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）331.13万元，主要用于人员经费和、公用经费、项目经费。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）97.33万元，主要用于保障场馆免费运行经费和公共文化旅游建设资金经费。
（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.68万元，主要用于退休人员护理费和遗属生活补助费。
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）19.92万元。主要用于事业单位基本养老保险。
（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.96万元，主要用于事业单位职业年金缴费。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款（款）事业单位医疗（项）9.34万元，主要用于支付职工单位医保。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）30.00万元。主要用于住房公积金。
（六）关于兰溪市图书馆2024年一般公共预算基本支出情况说明
兰溪市图书馆2024年一般公共预算基本支出380.62万元，其中：
人员经费349.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费31.50万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
兰溪市图书馆2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
兰溪市图书馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于兰溪市图书馆2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
兰溪市图书馆2024年“三公”经费预算数为0.28万元，与上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.28万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待不同城市间调研与交流人员等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。
1.机关运行经费
无
2.政府采购情况。
2024年兰溪市图书馆各单位政府采购预算总额16.53万元，其中：政府采购货物预算16.53万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中图书流通车1辆、领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2024年图书馆预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2024年兰溪市图书馆其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金118.74万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表11”。
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出：指反映图书馆的支出。
13.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指反映上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗款（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加的医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位基本养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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