目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室单位预算安排情况说明

（一）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年支出预算情况说明
（四）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1．政协兰溪市委员会按照《中华人民共和国宪法》、《中国人民政治协商会议章程》和《政协全国委员会关于政治协商、民主监督、参政议政的规定》进行工作，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室预算包括：市政协内设办公室（研究室）、提案委员会、委员工作委员会、经济科技委员会、资源环境与农业农村工作委员会、教育文化卫生体育与文史资料委员会、社会法制民族宗教与港澳台侨委员会，其级别均为正科级。办公室（研究室）下设三个科及一个事业单位，即秘书科、综合科、调研科及政协文史研究中心。

二、2024年中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室单位预算安排情况说明
　　（一）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出、预备费、其他支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、抗疫特别国债安排的支出。中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年收支总预算1756.53万元。

（二）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年收入预算情况说明

中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年收入预算1756.53万元，比上年执行数增加108.05万元，增长7%，主要一是增人增资，二是十五届政协委员列席数量增加。

其中：一般公共预算拨款收入1756.53万元，占100.0%。

（三）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年支出预算情况说明
　　中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年支出预算1756.53万元，比上年执行数增加108.05万元，增长7%，主要一是增人增资，二是十五届政协委员列席数量增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1409.74万元、社会保障和就业支出175.38万元、卫生健康支出53.15万元、住房保障支出118.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1297.81万元，占73.9%；日常公用支出164.66万元，占9.4%；项目支出294.05万元，占16.7%。

（四）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年财政拨款收支总预算1756.53万元。收入包括：一般公共预算1756.53万元；支出包括：一般公共服务支出1409.74万元、社会保障和就业支出175.38万元、卫生健康支出53.15万元、住房保障支出118.27万元。

（五）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年一般公共预算拨款1756.53万元，比上年执行数增加108.05万元，增长7%，主要一是增人增资，二是十五届政协委员列席数量增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1409.74万元，占80.3%；外交支出0.00万元，占0.0%；社会保障和就业支出175.38万元，占10.0%；卫生健康支出53.15万元，占3.0%；住房保障支出118.27万元，占6.7%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）2010201政协事务行政运行1078.24万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（2）2010204政协事务政协会议106.88万元，主要用于反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

（3）2010250政协事务事业运行37.45万元，主要用于反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（4）2010299其他政协事务支出187.17万元，主要用于反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

    （六）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年一般公共预算基本支出1462.48万元，其中：

人员经费1297.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费164.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室国有资本经营预算支出情况说明

中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室2024年“三公”经费预算数为5.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算5.00万元，比上年预算数减少0.4万元，下降8%。主要用于接待外省、市、县来兰学习交流接待费用等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用）；公务用车运行维护费支出0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室本级的机关运行经费财政拨款预算164.66万元，比上年预算增加44.27万元，增长37%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2024年中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室各单位政府采购预算总额2.80万元，其中：政府采购货物预算2.80万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4.预算绩效情况说明。

2024年中国人民政治协商会议兰溪市委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金294.05万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.201（类）02（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.201（类）02（款）04（项）：指反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

14.201（类）02（款）50（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.201（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

2024年部门预算公开(报表(市县))_2024-02-28 (1) .xls2024年单位预算公开(报表(市县))_2024-02-28 (1).xls