目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室预算安排情况说明

（一）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算情况说明
  （四）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室部门预算表

（一）2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室收支预算总表

（二）2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室收入预算总表

（三）2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室支出预算总表

（四）2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收支预算总表

（五）2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算支出表

（六）2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算基本支出表

（七）2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室政府性基金预算支出表

（九）2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室国有资本经营预算支出表

（十）2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室项目支出预算表

（十一）2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室项目支出绩效表

一、兰溪市人民代表大会常务委员会办公室概况

（一）主要职能

1.兰溪市人民代表大会常务委员会是市人民代表大会的常设机关，对市人民代表大会负责并报告工作。市人民代表大会常务委员会按照《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律赋予的职权开展工作。市人大常委会机关是市人大常委会的办事机构，其主要职责是为主任会议、常委会会议、人民代表大会会议和人大代表行使职权服务。

2.内设机构：市人大常委会设“1办7委”，即办公室、法制和监察司法工作委员会、财政经济工作委员会、农村经济工作委员会、教科文卫工作委员会、代表与选任工作委员会、城乡建设环境保护工作委员会、社会建设工作委员会等八个办事机构，其级别均为正科（局）级。办公室下五个科，即行政科、秘书科、综合科、信访科、信息科。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市人民代表大会常务委员会办公室部门预算为本级预算,无下属单位预算。

二、2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室单位预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，兰溪市人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年收支总预算2081.69万元。

（二）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算情况说明

兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年收入预算2081.69万元，比上年执行数增加305.28万元，增长14.67%，主要是人员经费增加、项目经费增加。

其中：一般公共预算拨款收入2081.69万元（上年结转0.00万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%。
　　（三）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算情况说明
　　兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年支出预算2081.69万元，比上年执行数增加305.28万元，增长14.67%，主要是人员经费增加、项目经费增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1712.39万元、社会保障和就业支出188.41万元、卫生健康支出56.22万元、节能环保支出0.00万元、住房保障支出124.67万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1371.87万元，占65.9%；日常公用支出173.87万元，占8.4%；项目支出535.96万元，占25.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年财政拨款收支总预算2081.69万元。收入包括：一般公共预算2081.69万元；支出包括：一般公共服务支出1712.39万元、社会保障和就业支出188.41万元、卫生健康支出56.22万元、住房保障支出124.67万元。

（五）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算拨款2081.69万元，比上年执行数增加305.28万元，增长14.67%，主要是人员经费增加、项目经费增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1712.39万元，占82.3%；社会保障和就业支出188.41万元，占9.1%；卫生健康支出56.22万元，占2.7%；住房保障支出124.67万元，占6.0%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）1146.91万元，主要用于本单位行政人员经费、公用经费等基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）168.94万元，主要用于本单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）129.28万元，主要用于人民代表大会等专门会议的支出等。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）15万元，主要用于提高代表履职能力发生的各项支出。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）91.74万元，主要用于组织代表活动、视察和经常性联系、走访代表工作等。

（6）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）29.52万元，主要用于本单位事业人员经费、公用经费等基本支出。

（7） 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）131万元，要主用于项目以外的其他人大事务支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　行政单位离退休（项）8.50万元，主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）119.94万元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）59.97万元主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.08万元，主要用于本单位行政人员医疗保险缴费。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.14万元，主要用于本单位事业人员医疗保险缴费。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）124.67万元，主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算基本支出1545.73万元，其中：

人员经费1371.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出；

公用经费173.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市人民代表大会常务委员会办公室2024年“三公”经费预算数为6.55万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年执行数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是本年无因公出国相关安排。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算6.55万元，与上年执行数持平。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。持平的主要原因是工作交流、公务接待预计与上一年度相仿。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室部门机关运行经费财政拨款预算173.87万元，比上年预算增加59.02万元，增长33.94%，主要是人员增加。

2.政府采购情况。

2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额142.16万元，其中：政府采购货物预算9.72万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算132.44万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年兰溪市人民代表大会常务委员会办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金535.96万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类)人大事务（款）行政运行（项）反映行政单位的基本支出。

13.一般公共服务支出（类)人大事务（款）一般行政管理事务（项）行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务支出（类)人大事务（款）人大会议（项）反映人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

15.一般公共服务支出（类)人大事务（款）代表工作（项）反映联系代表工作等方面的支出。

16、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）主要用于提高代表履职能力发生的各项支出。

17、 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

单位预算公开(报表(市县))_2024-02-26.xls部门预算公开(报表(市县))_2024-02-27.xls