目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2024年兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年支出预算情况说明（四）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）部门预算表

（一）2024年部门（单位）收支预算总表

（二）2024年部门（单位）收入预算总表

（三）2024年部门（单位）支出预算总表

（四）2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门（单位）一般公共预算支出表

（六）2024年部门（单位）一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门（单位）政府性基金预算支出表

（九）2024年部门（单位）国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门（单位）项目支出预算表

（十一）2024年部门（单位）项目支出绩效表

一、兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）概况

（一）主要职能

1.执行镇人民代表大会的决议和上级政府的决定和命令，发布本级政府的决定和命令。

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育、民政、社会保障事业和财政、公安、司法行政、人口与计划生育等行政工作。

3.发展农村经济，增加农民收入。探索当前繁荣农村经济的有效形式，保护各种经济组织的合法权益，落实强农惠农的措施。

4.加强公共管理，着力改善民生。改进服务方式，提高行政效能，改善农村生产生活条件和人居环境。

5.加强社会管理，维护农村稳定。推进依法行政，保护村级集体财产和农民私有合法财产，保障农民的人身权利、民主权利和其他权利。

6.加强基层民主，促进农村和谐。加强党对农村基层组织和党员干部队伍建设。

7.承担安全监督、土地管理、农民负担监督管理，农村集体资产管理职责。

8.加强镇干部职工自身队伍建设。

9.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市马涧镇人民政府预算包括：本级预算。

二、兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年部门（单位）预算安排情况说明  （一）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市马涧镇人民政府所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年收支总预算5094.12万元。

（二）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年收入预算情况说明

兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年收入预算5094.12万元，比上年执行数减少1759.06万元，下降25.67%，主要是地块出让减少。

其中：上年结转250万元，占4.91%；一般公共预算拨款收入2799.12万元，占54.95%；政府性基金收入2045万元，占40.14%。　　（三）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年支出预算情况说明

兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年支出预算5094.12万元，比上年执行数减少1759.06万元，下降25.67%，主要是收入减少，对应支出减少。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出1122.15万元、社会保障和就业支出356.77万元、卫生健康支出63.06万元、城乡社区支出2320万元、农林水支出1078.66万元、住房保障支出153.48万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1727.86万元，占33.92%；日常公用支出195.95万元，占3.85 %；项目支出3170.31万元，占62.23%。

年终结转结余0万元。

（四）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年财政拨款收支总预算5094.12万元。包括：一般公共预算拨款收入2799.12万元、政府性基金收入2045万元；支出包括：一般公共服务支出1122.15万元、社会保障和就业支出356.77万元、卫生健康支出63.06万元、城乡社区支出2320万元、农林水支出1078.66万元、住房保障支出153.48万元。

（五）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年一般公共预算当年拨款3049.12万元，比上年执行数减少178.2万元，下降5.52%，主要是人员调整导致工资支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1122.15万元，占36.8%；社会保障和就业支出（类）356.77万元，占11.7%；卫生健康支出（类）63.06万元，占2.07%；城乡社区支出（类）275万元，占9.02%；农林水支出（类）1078.66万元，占35.38%；住房保障支出（类）153.48，占5.03%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2010301行政运行事务1042.15万元，主要用于行政单位的基本支出和事业单位的基本支出。

（2）2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出80万元，主要用于其他事务支出。

（3）2080501行政单位离退休支出11.24万元，主要用于行政退休人员的护理费及活动经费。

（4）2080502事业单位离退休支出3.73万元，主要用于事业退休人员的护理费及活动经费。

（5）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出134.52万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（6）2080506机关事业单位职业年金缴费支出67.26万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（6）2080801死亡抚恤支出16.41万元，主要用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费支出。

（8）2080999其他退役安置支出123.61万元，主要用于除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（9）2101101行政单位医疗支出47.21万元，主要用于为局机关职工按工资总额一定比例计缴的基本医疗保险费支出。

（10）2101102事业单位医疗支出15.84万元，主要用于为局属事业单位职工按工资总额一定比例计缴的基本医疗保险费支出。

（11）2129999其他城乡社区事务275万元，主要用于其他城乡社区支出。

（12）2130104农业事业事务431.96万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

（13）2130199其他农业农村支出3.77万元，主要用于除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（14）2130705对村民委员会和村党支部的补助支出540.79万元，主要用于对村民委员会和村党支部补助支出。

（15）2139999其他农林水支出102.15万元，主要用于为单位职工按工资总额一定比例计缴的住房公积金支出。

（16）2210201住房公积金支出153.48万元，主要用于为单位职工按工资总额一定比例计缴的住房公积金支出。

（六）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年一般公共预算基本支出1923.81万元，其中：

人员经费1727.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、退职（役）费、抚恤金、住房公积金、商品和服务支出；

公用经费195.95万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年政府性基金预算当年拨款2045万元，比2023年执行数减少1182.32万元，下降36.63%，主要是项目减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）2045万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）308万元，主要用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）1180万元，主要用于新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）557万元，主要用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

（八）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）2024 年“三公”经费预算数为1万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，与上年预算数持平。主要用于接待招商引资，接待上级及周边乡镇工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费0万元，和所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。与上年预算数持平

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年兰溪市马涧镇人民政府部门本级机关运行经费财政拨款预算195.95万元，比上年预算增加56.51万元，增长40.53%，主要是列支调整，食堂经费列入工会经费支出。

政府采购情况。

2024年兰溪市马涧镇人民政府部门各单位政府采购预算总额615.43万元，其中：政府采购货物预算144.93万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算470.5万元。2024年兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）一般公共预算安排的采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

国有资产占有使用情况  

截至2023年12月31日，兰溪市马涧镇人民政府部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

2024年兰溪市马涧镇人民政府部门（单位）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计12个一级项目，涉及当年财政拨款3170.31万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.2010301 政府办公厅（室）及相关机构事务包括行政运行和事业运行，反映政府行政人员和事业人员的基本支出。

13.2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出。

14.2080501 行政单位离退休支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开发的支出。

15.2080502 事业单位离退休支出，反映事业单位开支的离退休经费。

16.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

17.2080506机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.2101101 行政单位医疗支出，反应用于为局机关职工按工资总额一定比例计缴的基本医疗保险费支出。

19.2101102 事业单位医疗支出，反应用于为局属事业单位职工按工资总额一定比例计缴的基本医疗保险费支出。 

20.2129999 其他城乡社区支出，反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

21.2130104 事业运行，反映农业人员的基本支出。

22.2130705 对村民委员会和村党支部的补助，反映村主职干部、村监会主任报酬、村便民中心补助项目支出。

23.2210201 住房公积金支出 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.2120802 土地开发支出 反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

25.2120804 农村基础设施建设支出，反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

附件2.部门（单位）预算公开表格样式.xls