目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年兰溪市政务服务管理办公室部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年兰溪市政务服务管理办公室部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.制定和规范市政务服务管理办公室的各项管理制定，并对实施情况进行监督检查；审核政府部门、法律法规授权的组织制定的政务审批各项制度，根据实际需要制定行政审批事项的办理流程。对进入或者退出政管办集中受理、办理的政务服务事项进行审核并报市人民政府决定。

2.代表市人民政府具体负责组织协调、监督管理、指导规范市政府部门的政务审批服务工作；牵头整合行政审批服务资源，健全政务审批服务平台。牵头全市政务审批制度改革工作，根据法律法规和政务管理体制改革的要求，组织协调政府相关部门做好政务审批事项清理和运作制度改革，创新政务服务方式和工作机制，提高政务服务水平和效能。

3.制定各类公共资源交易的管理办法、规则和流程，审核相关交易制定。负责对公共资源交易统一平台日常运作的协调服务。建设和管理统一的公共资源交易评委专家库，对各类公共资源交易管理办法的实施、招投标行为及业主招标资格认定、信息真实性、发布方式、评标人员确定、中标通知书、招标文件等诸多环节进行审核、监督和备案、确保交易的规范性和合法性。

4.推进政务审批服务与公共资源交易平台信息化建设，强化信息基础设施建设与信息公开，扩大网上办事范围，建立和维护网上办事平台。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市政务服务管理办公室预算包括：本级预算、下属单位兰溪市政务服务信息中心、金华市公共资源交易中心兰溪市分中心单位（以下简称“交易中心”）预算。

二、2024年兰溪市政务服务管理办公室部门预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则，兰溪市政务服务管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。兰溪市政务服务管理办公室2024年收支总预算1113.31万元。

（二）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年收入预算情况说明

兰溪市政务服务管理办公室2024年收入预算1113.31万元，比上年执行数减少44.72万元，下降3.86%，主要是减少城市频道兰E办的项目支出经费。

其中：一般公共预算拨款收入1011.11万元（上年结转0.00万元），占90.8%；事业收入102.20万元，占9.2%。
　　（三）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年支出预算情况说明
　　兰溪市政务服务管理办公室2024年支出预算1113.31万元，比上年执行数减少44.72万元，下降3.86%，主要是减少城市频道兰E办的项目支出经费。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出733.78万元、社会保障和就业支出70.17万元、卫生健康支出21.55万元、农林水支出231.80万元、住房保障支出56.01万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出631.68万元，占56.7%；日常公用支出68.03万元，占6.1%；项目支出413.60万元，占37.2%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市政务服务管理办公室2024年财政拨款收支总预算1011.11万元。收入包括：一般公共预算1011.11万元；支出包括：一般公共服务支出631.58万元、社会保障和就业支出70.17万元、卫生健康支出21.55万元、农林水支出231.80万元、住房保障支出56.01万元。

（五）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况

兰溪市政务服务管理办公室2024年一般公共预算拨款1011.11万元，比上年执行数减少58.3万元，下降5.45%，主要是减少城市频道兰E办的项目支出经费。

2.一般公共预算拨款结构情况

一般公共服务支出631.58万元，占62.5%；社会保障和就业支出70.17万元，占6.9%；卫生健康支出21.55万元，占2.1%；农林水支出231.80万元，占22.9%；住房保障支出56.01万元，占5.5%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）286.05万元，主要用于行政服务中心本级部门单位的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）265.93万元，主要用于下属单位的基本开支。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）64.1万元，主要用于行政服务中心本级部门单位的项目支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.79万元，主要用于行政服务中心本级部门单位的基本医疗保险缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.77万元，主要用于下属单位的基本医疗保险缴费。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.48万元，主要用于政管办本级部门退休人员的活动经费。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）0.72万元，主要用于公共资源交易中心的退休人员的活动经费。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）45.98万元，主要用于政管办部门在职人员的基本养老缴费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）22.99万元，主要用于政管办部门在职人员的职业年金缴费。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）56.01万元，主要用于政管办部门在职人员的住房公积金缴费。

（11）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）15.5万元，主要用于下属单位政府采购工作经费。

（12）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）231.8万元，主要用于各乡镇街道村级组织运转。

    （六）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市政务服务管理办公室2024年一般公共预算基本支出699.71万元，其中：

人员经费631.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费68.03万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年政府性基金预算支出情况说明

2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于兰溪市政务服务管理办公室国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市政务服务管理办公室2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市政务服务管理办公室2024年“三公”经费预算数为0.50万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。无增减的主要原因是单位从自身业务需求考虑，无出国计划。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平。主要用于上级及外省市县来兰溪工作交流等支出。无增减的主要原因是参照上年接待情况规划安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平的主要原因是单位无购车规划；公务用车运行维护费支出0.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。无预算主要原因是单位无公车。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年兰溪市政务服务管理办公室本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算47.53万元，比上年预算增加12.72万元，增长36.5%，主要是规范列支科目，调整福利列支范围。

2.政府采购情况

2024年兰溪市政务服务管理办公室各单位政府采购预算总额5.80万元，其中：政府采购货物预算5.80万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，兰溪市政务服务管理办公室所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明

2024年兰溪市政务服务管理办公室其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金413.60万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024年部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.  一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府政务公开审批方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项） 反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

 2024年部门预算公开(汇总).xls

2024年单位预算公开(报表(交易中心).xls

2024年单位预算公开报表(政管办).xls

2024年单位预算公开说明(交易中心).docx

2024年单位预算公开说明（政管办）.docx