目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年兰溪市防汛抗旱应急管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年支出预算情况说明（四）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年兰溪市防汛抗旱应急管理中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.编制全市防汛防台抗旱应急预案并组织实施。

2.指导协调有关江河湖泊和水工程实施防御洪水台风、抗御旱灾调度以及应急水量调度工作，组织协调台风防御工作。

3.指导开展基层防汛防台体系建设工作。

4.协助开展水旱、台风灾害应急救援工作。

5.制定防汛防台抗旱演练计划、方案，指导各乡镇、街道开展防汛防台抗旱预案演练。

6.指导全市防汛防台抗旱物资储备，协调应急抢险物资调拨、调度工作。

7.承担兰溪市人民政府防汛防台抗旱指挥部办公室日常工作。

8.完成兰溪市应急管理局交办的其他任务。

组织指导全市防汛防台抗旱工作的开展；执行市防指和上级防汛防旱指挥部的各项决策；负责市防指的日常管理事务；指导、组织开展防汛防旱的应急处置工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市防汛抗旱应急管理中心预算包括：本级预算，所属参公单位。实有编制人数4人，单位无公务车辆，无退休人员。

二、2024年兰溪市防汛抗旱应急管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市防汛抗旱应急管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、农林水支出。兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年收支总预算114.87万元。

（二）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年收入预算情况说明

兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年收入预算114.87万元，比上年执行数减少32.9万元，下降28.64%，主要是项目减少。

其中：一般公共预算拨款收入114.87万元（上年结转0.00万元），占100.0%；政府性基金收入0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；国有资本经营预算资金0.00万元（上年结转0.00万元），占0.0%；专户资金0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；事业单位经营收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%

（三）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年支出预算情况说明

兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年支出预算114.87万元，比上年执行数减少32.9万元，下降28.64%，主要是项目减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出12.36万元、卫生健康支出3.86万元、农林水支出90.16万元、住房保障支出8.49万元、

2.按支出用途分类，包括人员支出92.74万元，占80.7%；日常公用支出12.13万元，占10.6%；项目支出10.00万元，占8.7%；事业单位经营支出0.00万元，占0.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年财政拨款收支总预算114.87万元。收入包括：一般公共预算114.87万元；支出包括：社会保障和就业支出12.36万元、卫生健康支出3.86万元、农林水支出90.16万元、住房保障支出8.49万元。

（五）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年一般公共预算拨款114.87万元，比上年执行数增加/减少32.9万元，下降28.64%，主要是项目减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出12.36万元，占10.7%；卫生健康（类）支出3.86万元，占3.4%；农林水（类）支出90.16万元，占78.5%；住房保障（类）支出8.49万元，占7.4%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）80.16万元，主要用于人员经费、日常公用经费、公共交通费等。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.86万元，主要用于人员医疗保障。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.36万元，主要用于人员社保及年金保障。

(4)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）8.49万元，主要用于人员住房保障支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）防汛（项）10万元主要用于防汛防旱保障经费。

（六）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年一般公共预算基本支出104.87万元，其中：

人员经费92.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费12.13万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市防汛抗旱应急管理中心2024年“三公”经费预算数为0.80万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.80万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待上级及其他部门检查、考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2024年兰溪市防汛抗旱应急管理中心本级的机关运行经费财政拨款预算12.13万元，比上年预算增加3.36万元，增长27.7%，主要是增加福利费以及科目有所调整。

2.政府采购情况。

2024年兰溪市防汛抗旱应急管理中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年兰溪市防汛抗旱应急管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金10.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.农林水支出（类）水利（款）防汛（项），反映防汛业务支出。

2024年单位预算公开报表—防汛.xlsx