目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年浙江兰溪经济开发区管理委员会单位预算安排情况说明

（一）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年收入预算情况说明

（三）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年支出预算情况说明

（四）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年浙江兰溪经济开发区管理委员会单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

浙江兰溪经济开发区管理委员会是兰溪市委、市政府派出机构，实行合署办公、一套机构，贯彻落实中央、省委、市委关于开发区工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对开发区工作的集中统一领导。

1、贯彻执行国家、省、市关于开发区各项工作的方针政策、法律法规和规章规定，拟订开发区党工委、管委会有关管理规定并组织实施。

2、负责开发区范围内总体规划、专项规划、详细规划的编制、审核、报批，开发区建设规划审核和报批，做好规划范围内各类建设项目的规划选址等。

3、负责开发区对外招商引资、项目落地和建设服务工作。

4、负责开发区经济管理、经济运行、工业统计、科技创新、企业管理、数字化智能化发展、电子商务发展等工作。

5、负责统筹开发区范围内企业、事业单位、派驻机构及其他社会组织的管理，负责做好开发区各项考核工作。

6、负责开发区范围内财政资金收支管理。

7、负责开发区范围内项目的总体规划，制定项目建设、运维的年度计划；负责做好项目的审批代办、监管验收，负责监督项目落地成效，不再承担经营性职能。

8、负责开发区范围内环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

9、配合做好开发区范围土地征用、报批和拆迁安置等相关工作。

10、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

预算单位构成看，浙江兰溪经济开发区管理委员会预算是本级预算。

①、管委会下设：党政办公室、产业服务局、经济发展局、规划建设局、应急指导局

②、人员情况：管委会共有在职人员108人，其中行政在职人员18人，全额事业在职人员23人，聘用人员25人，市部门在职人员派驻管委会29人，市部门聘用人员派驻管委会13人。

二、2024年浙江兰溪经济开发区管理委员会单位预算安排情况说明

（一）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江兰溪经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年收支总预算11382.67万元。

（二）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年收入预算情况说明

浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年收入预算11382.67万元，比上年执行数减少4059.9万元，下降26.29%，主要是安排的土地出让金补助减少。其中：一般公共预算拨款收入1048.67万元（上年结转0.00万元），占9.2%；政府性基金收入10334.00万元（上年结转0.00万元），占90.8%。

（三）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年支出预算情况说明

浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年支出预算11382.67万元，比上年执行数减少4059.9万元，下降26.29%，主要是安排的土地出让金补助减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出819.88万元、社会保障和就业支出108.56万元、卫生健康支出33.47万元、城乡社区支出10334.00万元、住房保障支出86.76万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出939.29万元，占8.3%；日常公用支出105.78万元，占0.9%；项目支出10337.60万元，占90.8%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年财政拨款收支总预算11382.67万元。收入包括：一般公共预算1048.67万元、政府性基金10334.00万元；支出包括：一般公共服务支出819.88万元、社会保障和就业支出108.56万元、卫生健康支出33.47万元、城乡社区支出10334.00万元、住房保障支出86.76万元。

（五）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年一般公共预算拨款1048.67万元，比上年执行数增加116.07万元，增长12.45%，主要是人员增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出819.88万元，占78.2%；社会保障和就业（类）支出108.56万元，占10.4%；卫生健康（类）支出33.47万元，占3.2%；住房保障（类）支出86.76万元，占8.3%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）469.41万元，主要用于公务人员经费和日常公用经费。

（2）2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）346.86万元，主要用于事业人员经费和日常公用经费。

（3）2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）3.6万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（4）2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.33万元，主要用于行政事业单位离退休人员。

（5）2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.12万元，主要用于行政事业单位离退休人员。

（6）2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）71.41万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（7）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）35.70万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（8）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）20.75万元，主要用于行政事业单位医疗。

（9）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）12.72万元，主要用于行政事业单位医疗。

（10）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）86.76万元，主要用于住房公积金。

（六）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出情况说明

浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年一般公共预算基本支出1045.07万元，其中：

人员经费939.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费105.78万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年政府性基金预算拨款10334.00万元，比2023年执行数减少4175.97万元，下降28.78%，主要是安排的土地出让金补助减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出10334.00万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）317万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

（2）2120802城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）4912万元，主要用于土地开发支出。

（3）2120804城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）5105万元，主要用于农村基础设施建设支出。

（八）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会国有资本经营预算支出情况说明

浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江兰溪经济开发区管理委员会2024年“三公”经费预算数为1.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.00万元，与上年预算数持平。主要用于招商接待及公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年浙江兰溪经济开发区管理委员会本级等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算105.78万元，比上年预算增加39.46万元，增长59.5%，主要是是工会经费与福利费用增加。

2.政府采购情况。

2024年浙江兰溪经济开发区管理委员会各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年浙江兰溪经济开发区管理委员会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金10337.60万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.2010301一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.2010350一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）指事业单位的基本支出。

14.2010399一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

15.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指行政单位开支的离退休经费。

16.2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指事业单位开支的离退休经费。

17.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）行政单位医疗指行政单位基本医疗保险缴费经费。

20.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指指事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指指行政事业单位按规定及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

22.2120801城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）指在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.2120802城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）指用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发的相关的费用等支出。

24.2120804城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）指用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护等方面的支出。

2024年浙江兰溪经济开发区单位预算公开.xls