中共兰溪市委组织部2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年中共兰溪市委组织部部门预算安排情况说明

（一）关于中共兰溪市委组织部2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共兰溪市委组织部2024年收入预算情况说明

（三）关于中共兰溪市委组织部2024年支出预算情况说明
（四）关于中共兰溪市委组织部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共兰溪市委组织部2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共兰溪市委组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共兰溪市委组织部2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共兰溪市委组织部2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共兰溪市委组织部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年中共兰溪市委组织部部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.负责、指导全市党组织建设和党员队伍建设。组织开展新时代党建工作新情况、新问题和党建理论的研究，提出加强党的政治、思想、组织、作风、制度建设的建议。

2.贯彻中央、省委、金华市委和兰溪市委制定的领导班子和干部队伍建设的方针政策和决策部署，对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导，提出市委管理的领导班子和领导干部调整、配备的建议。负责市委管理领导干部的考察、考核、日常教育管理工作及办理任免、工资、待遇、退（离）休的审批手续。办理我市省委和金华市委管理干部的任免、工资、待遇、退（离）休的报批手续。负责全市年轻干部培养选拔工作和选调生工作。指导领导班子思想政治建设和作风建设。

3.贯彻中央、省委、金华市委和兰溪市委关于人才工作的方针政策和决策部署，负责全市人才工作宏观管理、综合协调和政策研究。负责重大人才工程的组织实施、指导协调和监督管理。负责高层次人才引进、联系服务、管理等工作。

4.负责、指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作重要政策和制度。

5.负责全市组织工作、干部工作、人才工作的检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

6.负责新经济与新社会组织党建工作的牵头抓总和指导协调。指导抓好新经济与新社会组织党的组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

7.负责指导市直各部门和国有企业党的建设工作，研究和制订市直机关党的建设规划，督促检查市直各部门机关党建工作责任制落实情况。指导抓好市直机关党组织建设、党员队伍建设和党务工作者队伍建设。

8.统一管理全市公务员工作。负责全市公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等工作。拟订公务员管理政策规定并组织实施。指导全市公务员队伍建设和绩效管理。

9.负责全市干部教育工作。制定全市干部教育培训的规划和政策。指导、协调全市干部教育培训工作。组织市管领导干部、优秀年轻干部和全市组工干部的教育培训。

10.负责全市干部监督工作的综合协调和宏观指导。制定干部监督的政策制度，对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。受理选人用人违规问题和领导干部有关问题的举报。

11.负责全市党内统计、干部统计、公务员统计和人才资源统计工作。负责、指导全市干部人事档案工作。

12.归口管理市委机构编制委员会办公室和市委老干部局。

13.完成市委和金华市委组织部交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市委组织部预算包括：本级预算、所属兰溪市党员教育中心预算和兰溪市党员（海内外人才）服务中心预算。

二、2024年中共兰溪市委组织部部门预算安排情况说明
　　（一）关于中共兰溪市委组织部2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共兰溪市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：

一般公共预算拨款收入；支出包括：按功能科目分为：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水利支出、住房保障支出；按用途分为：基本支出和项目支出。中共兰溪市委组织部2024年收支总预算3340.84万元。

（二）关于中共兰溪市委组织部2024年收入预算情况说明

中共兰溪市委组织部2024年收入预算3340.84万元，比上年执行数增加766.35万元，增长22.94%，主要是项目增加，资金增加。

其中：一般公共预算拨款收入3340.84万元（上年结转68.81万元），占100.0%。
　　（三）关于中共兰溪市委组织部2024年支出预算情况说明
　　中共兰溪市委组织部2024年支出预算3340.84万元，比上年执行数增加766.35万元，增长22.94%，主要是项目增加，资金增加。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2432.43万元、社会保障和就业支出169.59万元、卫生健康支出44.22万元、农林水支出598.17万元、住房保障支出96.43万元、。

2.按支出用途分类，包括人员支出1095.82万元，占32.8%；日常公用支出139.27万元，占4.2%；项目支出2105.75万元，占63.0%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于中共兰溪市委组织部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兰溪市委组织部2024年财政拨款收支总预算3340.84万元。收入包括：一般公共预算3340.84万元；支出包括：一般公共服务支出2432.43万元、社会保障和就业支出169.59万元、卫生健康支出44.22万元、农林水支出598.17万元、住房保障支出96.43万元。

（五）关于中共兰溪市委组织部2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共兰溪市委组织部2024年一般公共预算拨款3340.84万元，比上年执行数增加766.35万元，增长22.94%，主要是项目增加，资金增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2432.43万元，占72.8%；社会保障和就业支出169.59万元，占5.1%；卫生健康支出44.22万元，占1.3%；农林水支出598.17万元，占17.9%；住房保障支出96.43万元，占2.9%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）2013201行政运行881.95万元，主要用于单位正常运转。

（2）2013202 一般行政管理事务34.87万元，主要用于单位正常运转。

（3）2013250 事业运行42.9万元，主要用于事业人员支出。

（4）2013299其他组织事务支出1472.71万元，主要用于人才科技月各项活动、信息网络运行维护、办公用品购置、党建网站维护、干部教育培训、干部教育网上学院建设、农村基层党员培训、全市人才工作经费、远程教育经费、行政单位超财政核定编外合同人员经费、组织工作经费等支出。

（5）2080501 行政单位离退休28.08万元，主要用于离退休人员支出。

（6）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出94.34万元，主要用于机关事业单位缴纳养老保险。

（7）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出47.17万元，主要用于机关事业单位缴纳职业年金。

（8）2101101 行政单位医疗42.65万元，主要用于缴纳行政单位医疗保险。

（9）2101102 行政单位医疗1.57万元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。

（10）2130152对高校毕业生到基层任职补助41.97万元，主要用于对高校毕业生到基层任职的补助支出。

（11）2130705对村民委员会和村党支部的补助556.2万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出。

（12）2210201 住房公积金96.43万元，主要用于单位缴纳住房公积金。

    （六）关于中共兰溪市委组织部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共兰溪市委组织部2024年一般公共预算基本支出1235.09万元，其中：

人员经费1095.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费139.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共兰溪市委组织部2024年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市委组织部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共兰溪市委组织部国有资本经营预算支出情况说明

中共兰溪市委组织部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共兰溪市委组织部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兰溪市委组织部2024年“三公”经费预算数为4.00万元，与上年预算数无变化，具体如下：

1. 中共兰溪市委组织部2024年因公出国（境）费用无预算安排，与上年预算数持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.00万元，与2023年预算数持平。主要用于接待上级及其他县市来兰溪工作交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，与上年执行数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年中共兰溪市委组织部本级1家行政部门以及兰溪市党员教育中心1家参公事业单位和兰溪市党员（海内外人才）服务中心1家的机关运行经费财政拨款预算139.27万元，比上年预算增加18.08万元，增长12.98%，主要是人员变动，经费增加。

2.政府采购情况。

2024年中共兰溪市委组织部各部门政府采购预算总额43.73万元，其中：政府采购货物预算3.73万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算部门共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、部门价值50万元以上通用设备及部门价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年中共兰溪市委组织部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计9个一级项目，涉及当年资金2105.75万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算部门在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年单位预算公开(报表(市县))-2024-02-26.xls2024年部门预算公开(报表(市县))_2024-02-28.xls