目录

    一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

    二、2024年中共兰溪市委统一战线工作部单位预算安排情况说明

（一）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年收入预算情况说明

（三）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年支出预算情况说明
（四）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

    三、名词解释

    四、2024年中共兰溪市委统一战线工作部单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责组织贯彻执行中央和省委、金华市委关于统一战线方针、政策；负责组织贯彻市委关于全市统一战线工作的部署；负责重大统战活动的组织协调。

2.负责联系市各民主党派，负责贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的具体工作；向各民主党派、工商联、无党派代表人士通报协商的组织协调和联系工作；支持帮助各民主党派加强自身建设和开展工作。

3.负责联系非公有制经济代表人士工作，开展经济领域的统战工作。

4.负责党的民族宗教方针政策的宣传贯彻；组织协调全市民族宗教重要工作。

5.负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；联系海内外有关社团及代表人士，做好海外重点人士及国内眷属和黄埔军校同学会工作，扩大兰溪在海外的影响和知名度，为祖国统一和兰溪的发展服务。

6.联系侨务工作，协助有关部门做好港澳同胞、海外侨胞来兰考察投资、接待工作。

7.负责党外知识分子的联系，为党外知识分子发挥作用创造条件；联系并培养党外知识分子的代表人物。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、推荐工作。

8.负责指导镇乡、街道办事处党委统战工作，协调市直有关部门和重点企事业单位统战工作。

机构设置情况：

市委统一战线工作部下设一办四科，为办公室、干部和党派工作科、非公经济工作科、民族宗教科、侨务和港澳台工作科。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，中共兰溪市委统一战线工作部预算包括：本级预算。

   二、2024年中共兰溪市委统一战线工作部单位预算安排情况说明
　　（一）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，中共兰溪市委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共兰溪市委统一战线工作部2024年收支总预算979.10万元。

（二）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年收入预算情况说明

中共兰溪市委统一战线工作部2024年收入预算887.75万元，比上年执行数减少6.88万元，下降0.79%，主要是少数民族发展经费减少。

其中：一般公共预算拨款收入887.75万元（上年结转91.35万元），占100.0%。
　　（三）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年支出预算情况说明
　　中共兰溪市委统一战线工作部2024年支出预算979.10万元，比上年执行数增加84.47万元，增长9.44%，主要是少数民族发展经费上年结转91.35万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出759.71万元、社会保障和就业支出62.89万元、卫生健康支出19.09万元、农林水支出94.00万元、住房保障支出43.41万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出479.73万元，占49.0%；日常公用支出58.02万元，占5.9%；项目支出441.35万元，占45.1%。

年终结转结余91.35万元。

（四）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共兰溪市委统一战线工作部2024年财政拨款收支总预算979.10万元。收入包括：一般公共预算887.75万元；支出包括：一般公共服务支出759.71万元、社会保障和就业支出62.89万元、卫生健康支出19.09万元、农林水支出94.00万元、住房保障支出43.41万元。

（五）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

中共兰溪市委统一战线工作部2024年一般公共预算拨款887.75万元，比上年执行数减少6.88万元，下降0.79%，主要是少数民族发展经费减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出759.71万元，占77.59%；社会保障和就业（类）支出62.89万元，占6.42%；卫生健康（类）支出19.09万元，占1.95%；农林水（类）支出94.00万元，占9.6%；住房保障（类）支出43.41万元，占4.43%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）2012399其他民族事务支出219.35万元，主要用于少数民族发展。

（2）2012504港澳事务10万元，主要用于开展港澳工作。

（3）2012802一般行政管理事务63万元，主要用于民主党派及统战团体等事务。

（4）2013401行政运行341.16万元，主要用于市委统一战线工作部人员经费、日常公用及行政运行等支出。

（5）2013404宗教事务10万元，主要用于开展宗教事务管理服务等工作。

（6）2013450事业运行支出71.20万元，主要用于市委统一战线工作部事业人员经费、日常公用及行政运行等支出。

（7）2013499其他统战事务支出45万元，主要用于开展非公有制等方面统战工作。

（8）2080501行政单位离退休1.80万元，主要用于单位离退休经费支出。

（9）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.73万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（10）2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.36万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（11）2101101行政单位医疗16.33万元，主要用于行政单位医疗经费支出。

（12）2101102事业单位医疗2.76万元，主要用于行政单位医疗经费支出。

（13）2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出94万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

（14）2210201住房公积金43.41万元，主要用于住房公积金支出。

    （六）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出情况说明

中共兰溪市委统一战线工作部2024年一般公共预算基本支出537.75万元，其中：

人员经费478.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费59.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年政府性基金预算支出情况说明

中共兰溪市委统一战线工作部2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于中共兰溪市委统一战线工作部国有资本经营预算支出情况说明

 中共兰溪市委统一战线工作部2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于中共兰溪市委统一战线工作部2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

中共兰溪市委统一战线工作部2024年“三公”经费预算数为1.02万元，与去年持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与去年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.02万元，与去年持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与去年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年中共兰溪市委统一战线工作部本级的机关运行经费财政拨款预算58.02万元，比上年预算增加19万元，增长48.69%，主要是人员增加。

2.政府采购情况

2024年中共兰溪市委统一战线工作部各单位政府采购预算总额3.75万元，其中：政府采购货物预算3.75万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆。

    4.预算绩效情况说明

2024年中共兰溪市委统一战线工作部其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金441.35万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.2012399其他民族事务支出，指用于少数民族发展所发生的支出。

14.2012504港澳事务：指用于港澳专项工作所发生的支出。

15.2013401行政运行：指用于人员经费、日常公用等正常运行经费。

16.2013404宗教事务：指用于开展宗教事务管理和服务工作所发生的支出。

17.2013450事业运行：主要用于市委统一战线工作部事业人员经费、日常公用及行政运行等支出。

18.2013499其他统战事务支出：指用于其他统战事务所发生的支出。

19.2080501行政单位离退休：指用于单位离退休经费支出。

20.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

21.2080506机关事业单位职业年金缴费支出：指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

22.2101101行政单位医疗：指用于行政单位医疗经费支出。

23.2101102事业单位医疗：指用于行政单位医疗经费支出。

24.2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的支出。

25.2210201住房公积金：指用于住房公积金支出。

 单位预算公开(报表(市县))_20240228.xls