兰溪市发展和改革局2024年部门预算

目录

一、兰溪市发展和改革局部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年兰溪市发展和改革局部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市发展和改革局部门2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市发展和改革局部门2024年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市发展和改革局部门2024年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市发展和改革局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市发展和改革局部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市发展和改革局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市发展和改革局部门2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市发展和改革局部门2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市发展和改革局部门2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年兰溪市发展和改革局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、兰溪市发展和改革局部门概况

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织全市统一规划体系建设，负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。负责全市社会总需求和总供给等重要总量平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、现代化经济体系、高质量发展的目标、任务以及相关政策。起草发展改革领域有关地方性法规、规章草案。负责重大战略规划、重大政策的评估督导工作。

2.组织拟订区域协调发展战略、规划和相关政策，引导和促进区域经济协调发展。统筹推动全市长三角一体化发展、长江经济带等国家重大区域发展战略。组织编制并推动实施全市新型城镇化规划。牵头实施全市重大平台整合提升。

3.统筹推进可持续发展战略，拟订和组织实施绿色发展相关战略、规划和政策。制定和实施循环经济发展规划及政策。推动生态文明建设和改革，参与编制生态建设规划，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

4.负责重大基础设施的综合管理。规划重大基础设施布局，协调推进重大基础设施建设发展。审核能源发展战略、重大规划、重大产业支持、重大改革方案和重大投资项目，推动能源结构调整。统筹协调综合交通发展有关重大问题，综合协调铁路和通用航空业，衔接平衡交通发展规划。

5.负责宏观经济预测、预警和预期管理。研究分析全市国民经济运行、总量平衡、经济安全和产业安全等重要问题并提出相关建议。协调宏观经济运行重大问题。承担国防动员委员会的有关工作、国民经济动员办公室的日常工作、国防科技工业综合协调与管理相关职责。推动实施军民融合发展战略。

6.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全市社会发展战略、总体规划。统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革。提出促进就业、增加城乡居民收入、完善社会保障等与经济协调发展的政策建议。

7.拟订并组织实施有关价格政策。贯彻落实国家、省政府、金华市政府定价目录，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准，负责全市重大价格改革与政策协调。制定重要领域的市场价格行为规则，发布相关指引。

8.负责全市投资综合管理。拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，规划重大建设项目和生产力布局。提出市财政性建设资金的规模、投向建议。推进投融资体制改革，拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。指导全市企业投资登记备案和核准。按权限审批政府投资项目和核准、备案企业投资项目。负责政府投资建设项目和法律法规规定的其他建设项目的初步设计和项目概算审查审批工作。牵头推进企业投资项目“最多跑一次”改革。

9.负责全市基本建设、省重点建设项目的综合管理。负责组织申报省、金华市重点建设项目，编制市重点建设项目计划并组织实施，负责区域范围内省、金华市以及我市重点建设项目的评估督导工作。按分工做好区域范围内的省、金华市以及我市重点建设工程的安全生产监督管理有关工作，指导督促各级重点工程建设临时性机构落实安全生产职责。

10.研究分析全社会资金平衡和财政、金融运行情况，提出协调解决财政金融运行重大问题和建议。参与制定财政和金融政策，推动构建规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制。提出全市直接融资的发展目标和政策，引导社会资金投向。负责全市企业债券发行的综合管理。负责创业投资的管理和政策制定。

11.指导推进和综合协调经济体制改革，提出相关改革建议。牵头推进全市供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善市场经济制度和现代化经济体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进全市优化营商环境工作。

12.统筹全市对外开放工作。拟订对外开放战略、规划和相关政策，牵头推进全市“一带一路”建设。承担统筹协调全市“走出去”有关工作，负责全市利用外资和境外投资的平衡发展、布局优化。参与各类开发区（园区）的统筹规划。指导全市重大对外开放平台建设。

13.负责指导和协调推进全市社会信用体系建设，综合协调全市公共信用信息管理。

14.组织拟订综合性产业政策。负责协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调实施重大产业工程。协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。组织拟订并推动实施全市服务业、现代物流业的战略规划和重大政策，负责推进服务业与其它产业融合发展，培育服务业新业态、新模式。跟踪研判分析消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

15.推动实施创新驱动发展战略，会同相关部门拟订推进创业创新的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局全市重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高新技术产业、战略性新兴产业发展规划和政策。参与数字兰溪建设。

16.提出农业农村经济发展战略、体制改革级有关政策建议。协调农业农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门提出农业农村经济社会发展速度、总量平衡、结构调整的目标及政策建议。组织编制全市乡村振兴战略规划，规划农业农村重大建设项目布局并协调实施。

17.负责指导、协调和监督全市对口工作。牵头编制对口工作总体规划和年度计划，指导编制有关专项规划。综合协调前方指挥机构、市直单位的对口工作。分类指导对口支援、对口帮扶（东西部扶贫协作）和对口合作。牵头落实与对口县区之间的合作协议。研究制定全市国内合作交流发展规划、政策措施并组织实施。牵头实施山海协作工程。

18.贯彻落实国家有关能源工作的法律、法规和政策。研究提出全市能源发展战略和重大政策建议。拟订能源发展规划和年度计划并组织实施。组织制定能源体制改革、结构调整方案，推进能源体制改革和结构调整。研究、协调能源发展和改革中的重大问题。负责能源预测预警，承担电力运行管理、电力电量综合平衡，监督指导电力调度。建立煤电油气运等能源要素保障机制，拟订并组织实施有关应急预案、保障政策和措施。承担全市节能降耗工作，组织协调推进新能源的推广应用和项目示范建设。指导能源利用监察（监测）和执法工作。承担市节能降耗办公室的日常工作。

19.协助做好纪检监察、司法、行政工作中涉及价格不明或价格有争议的价格认定标的的价格确认工作。

20.负责调解平等民事主体之间的价格矛盾纠纷。

21.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市发展和改革局部门预算包括：本级预算和所属事业单位兰溪市价格认证中心预算。

二、兰溪市发展和改革局部门2024年部门预算安排情况说明
  （一）关于兰溪市发展和改革局部门2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。兰溪市发展和改革局部门2024年收支总预算4079.72万元。

（二）关于兰溪市发展和改革局部门2024年收入预算情况说明

兰溪市发展和改革局部门2024年收入预算4079.72万元，比上年执行数减少2023.81万元，下降33.16%，主要是2024年项目类年初预算安排较少。

其中：上年结转1572.58万元，占38.55%；一般公共预算拨款收入2507.14万元，占61.45%。
　　（三）关于兰溪市发展和改革局部门2024年支出预算情况说明

兰溪市发展和改革局部门2024年支出预算4079.72万元，比上年执行数减少2023.81万元，下降33.16%，主要是2024年项目类年初预算安排较少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1997.28万元、国防支出48.46万元、社会保障和就业支出128.59万元、卫生健康支出38.26万元、节能环保支出272.12万元、农林水支出1500万元及住房保障支出95.02万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1068.23万元，占26.2%；日常公用支出128.18万元，占3.1%；项目支出2883.31万元，占70.7%。

年终结转结余1572.58万元。

（四）关于兰溪市发展和改革局部门2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市发展和改革局部门2024年财政拨款收支总预算4079.72万元。包括：一般公共服务支出1997.28万元、国防支出48.46万元、社会保障和就业支出128.59万元、卫生健康支出38.26万元、节能环保支出272.12万元、农林水支出1500万元及住房保障支出95.02万元。

（五）关于兰溪市发展和改革局部门2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市发展和改革局部门2024年一般公共预算当年拨款4079.72万元，比上年执行数减少2023.81万元，下降33.16%，主要是2024年项目类年初预算安排较少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

     一般公共服务支出（类）1997.28万元，占48.96%；国防支出（类）48.46万元，占1.19%；社会保障和就业支出（类）128.59万元，占3.15%；卫生健康支出（类）38.26万元，占0.94%；节能环保支出（类）272.12万元，占6.67%；农林水支出（类）1500万元，占36.77%；住房保障支出（类）95.02万元，占2.33%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）609.90万元，主要用于部门行政人员相关正常运转支出。

（2）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）4.30万元，主要用于价格认证中心职能工作。

（3）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）324.65万元，主要用于部门事业人员相关正常运转支出。

（4）一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）1058.43万元，主要用于用能权交易、列车运营补贴费用、服务业补助和发改工作经费等项目支出。

（5）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）48.46万元，主要用于JD一体化平台建设相关支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）6.06万元，主要用于发改局部门行政离退休人员费用相关支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.12万元，主要用于下属事业单位离退休人员的费用支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.61万元，主要用于保障财政部门安排的发改局部门机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）40.81万元，主要用于保障财政部门安排的发改局部门机关事业单位职业年金缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.07万元，主要用于保障财政部门安排的发改局部门行政人员（包括参公人员）基本医疗保险缴费支出。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.19万元，主要用于保障财政部门安排的发改局部门事业人员基本医疗保险缴费支出。

（12）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）272.12万元，主要用于中央财政节能减排补助资金(新能源汽车充电基础设施建设奖励)和省级新能源汽车推广应用财政补助支出。

（13）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）1500万元，主要用于兰溪市畜禽粪污资源化利用整县推进项目支出。

（14）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）79.72万元，主要用于保障财政部门安排的发改局部门住房公积金相关支出。

    （六）关于兰溪市发展和改革局部门2024年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市发展和改革局部门2024年一般公共预算基本支出1196.41万元，其中：

人员经费1068.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出和生活补助；

公用经费128.18万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（七）关于兰溪市发展和改革局部门2024年政府性基金预算支出情况说明

    兰溪市发展和改革局部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于兰溪市发展和改革局部门2024年国有资本经营预算支出情况说明

    兰溪市发展和改革局部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市发展和改革局部门2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市发展和改革局部门2024 年“三公”经费预算数为10.99万元，比上年预算数增加0.6万元，增长5.77%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。与上年预算数持平的主要原因是我局部门无因公出国（境）计划。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算4.68万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及其他县市来兰溪业务指导工作交流等支出。与上年预算数持平的主要原因是我局部门严格管控公务接待活动费用开支。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算6.31万元，比上年预算数增加0.6万元，增长10.51%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是2023年及2024年我部门均无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出6.31万元，主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出6.31万元。比上年预算数增加0.6万元，增长10.51%，主要原因是下属事业单位2024年公务用车运行维护费参照全市统一标准有所上调。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年兰溪市发展和改革局部门下本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算109.96万元，比上年预算增加34.74万元，增长46.18%，主要是根据兰溪市预算编制文件要求，今年编制预算计提标准有所变化，伙食费纳入该类预算。

2.政府采购情况。

2024年兰溪市发展和改革局部门各单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

3.国有资产占有使用情况  

截至2023年12月31日，兰溪市发展和改革局部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

2024年兰溪市发展和改革局部门其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计4个一级项目，涉及当年财政拨款2883.31万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）：指反映发展与改革事务方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）物价管理（项）：指反映发展与改革事务方面的支出，物价管理方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）：指反映发展与改革事务方面的支出，事业单位的基本支出。

15.一般公共服务支出（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映发展与改革事务方面的支出，除上述项目之外的其他发展和改革事务支出。

16.国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）：指反映政府用于国防方面的支出，除上述项目以外其他用于国防动员方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映政府在社会保障与就业方面的支出，机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗方面的支出，财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映行政事业单位医疗方面的支出，财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映政府节能环保支出，能源节约利用方面的支出。

24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映政府农林水事务支出，反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出，反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房公积金（项）：指反映政府用于住房方面的支出，行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

          附件：兰溪市发展和改革局汇总预算公开表格.xls

                    兰溪市发展和改革局汇总预算公开说明.docx