目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年兰溪市交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市交通运输局2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市交通运输局2024年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市交通运输局2024年支出预算情况说明

（四）关于兰溪市交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市交通运输局2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于兰溪市交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市交通运输局2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年兰溪市交通运输局部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。负责推进综合运输体系建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展，促进各种交通运输方式融合。指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。组织拟订综合交通运输相关政策、标准。参与拟订物流业发展战略和规划。负责交通运输信用体系建设。推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。指导综合交通产业培育工作。

3.负责统筹协调交通建设。指导全市公路、水路建设工作。负责公路、水路建设市场监管。负责公路、水路工程质量和安全监管。负责公路、水路基础设施管理和维护工作。

4.负责协调推进交通运输发展。负责道路、水路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。负责公共汽车和出租汽车等行业管理。

5.负责道路、水路和公路行业安全生产和应急管理工作。依法承担渔船检验和监督管理职责。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责公路网络运行监测和协调。

6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7.指导交通运输科技创新和生态环保工作。会同有关部门制定交通领域科技发展规划，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路、水路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。会同有关部门推进交通与旅游融合发展。

8.负责港口管理。负责港口规划、岸线使用、项目投资管理，认真执行相关政策和标准。

9.负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市交通运输局预算包括：本级预算、所属兰溪市公路与运输管理中心预算、兰溪市现代物流发展服务中心预算、兰溪市公路养护与应急保障中心预算。

二、2024年兰溪市交通运输局部门预算安排情况说明　　

（一）关于兰溪市交通运输局2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。兰溪市交通运输局2024年收支总预算97914.05万元。

（二）关于兰溪市交通运输局2024年收入预算情况说明

兰溪市交通运输局2024年收入预算97914.05万元，比上年执行数减少40544.33万元，下降29.28%，主要是年初中央直达资金安排减少。

其中：一般公共预算拨款收入71991.92万元（上年结转4738.12万元），占73.5%；政府性基金收入25922.12万元（上年结转25122.12万元），占26.5%。　　             （三）关于兰溪市交通运输局2024年支出预算情况说明　　

兰溪市交通运输局2024年支出预算97914.05万元，比上年执行数减少40544.23万元，下降29.28%，主要是年初中央直达资金安排减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出297.69万元、卫生健康支出82.54万元、城乡社区支出800.00万元、交通运输支出71369.47万元、住房保障支出242.23万元、其他支出25122.12万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出2850.38万元，占2.9%；日常公用支出285.25万元，占0.3%；项目支出94778.42万元，占96.8%。

（四）关于兰溪市交通运输局2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市交通运输局2024年财政拨款收支总预算97914.05万元。收入包括：一般公共预算71991.93万元、政府性基金25922.12万元；支出包括：社会保障和就业支出297.69万元、卫生健康支出82.54万元、城乡社区支出800.00万元、交通运输支出71369.47万元、住房保障支出242.23万元、其他支出25122.12万元。

（五）关于兰溪市交通运输局2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

兰溪市交通运输局2024年一般公共预算拨款71991.93万元，比上年执行数增加43024.44万元，增长148.53%，主要是年初预算中央直达资金增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出297.69万元，占0.4%；卫生健康（类）支出82.54万元，占0.1%；交通运输（类）支出71369.47万元，占99.1%；住房保障（类）支出242.23万元，占0.3%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.53万元，主要用于行政人员离退休支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）30.60万元，主要用于事业人员退休支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）176.08万元，主要用于行政事业人员基本养老保险支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）88.04万元，主要用于行政事业人员职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.45万元，主要用于死亡抚恤支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）19.24万元，主要用于行政人员医疗保险支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）63.29万元，主要用于事业人员医疗保险支出。

（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）619.10万元，主要用于公用经费支出。

（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2590.35万元，主要用于项目支出。

（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2819.17万元，主要用于交通项目支出。

（11）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）65340.85万元，主要用于交通项目支出。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）242.23万元，主要用于人员公积金支出。

（六）关于兰溪市交通运输局2024年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市交通运输局2024年一般公共预算基本支出3135.63万元，其中：

人员经费2850.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助；

公用经费285.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于兰溪市交通运输局2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

兰溪市交通运输局2024年政府性基金预算拨款25922.12万元，比2023年执行数减少83035.02万元，下降76.21%，主要是年初政府性基金项目安排减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区（类）支出800.00万元，占3.1%；其他（类）支出25122.12万元，占96.9%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）800.00万元，主要用于兰溪三江口水环境整治工程。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）25122.12万元，主要用于金建高铁兰溪东站枢纽工程支出。

（八）关于兰溪市交通运输局国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市交通运输局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市交通运输局2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市交通运输局2024年“三公”经费预算数为26.80万元，比上年预算数增加0.5万元，增长1.90%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1.60万元，比上年预算数增加0.5万元，增长45.45%。主要用于接待上级单位检查等支出。增加的主要原因是年初预算增加。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算25.20万元，与上年数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出25.20万元，主要用于机要通信和应急公务用车经费25.20万元和所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出0万元。与上年数持平，主要是执法车辆费用支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年兰溪市交通运输局本级的机关运行经费财政拨款预算186.58万元，比上年预算增加68.90万元，增长58.55%，主要是人员增加导致日常公用经费增加。

2.政府采购情况。

2024年兰溪市交通运输局各单位政府采购预算总额991.11万元，其中：政府采购货物预算405.03万元、政府采购工程预算350.00万元、政府采购服务预算236.08万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，兰溪市交通运输局所属各预算单位共有车辆57辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车17辆、行政执法专用车0辆、其他用车26辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备5台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4.预算绩效情况说明。

2024年兰溪市交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计15个一级项目，涉及当年资金94778.42万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项），指反映与公路、水路运输相关的支出。

13.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项），指反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

14.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），指反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

2024年兰溪市交通运输局部门预算公开报表（市县）.xls

2024年兰溪市交通运输局单位预算公开说明.docx

2024年兰溪市交通运输局单位预算公开报表（市县）.xls

2024年兰溪市公路与运输管理中心单位预算公开说明(市县).docx

2024年兰溪市公路与运输管理中心单位预算公开(报表(市县)).xls

2024年兰溪市现代物流发展服务中心单位预算公开说明(市县).docx

2024年兰溪市现代物流发展服务中心单位预算公开报表(市县).xls