目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年兰溪市社会治理中心部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市社会治理中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市社会治理中心2024年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市社会治理中心2024年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市社会治理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市社会治理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于兰溪市社会治理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市社会治理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市社会治理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市社会治理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年兰溪市社会治理中心部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、兰溪市社会治理中心概况

（一）主要职能

1.承担“162”体系与“141”体系衔接贯通的枢纽功能，协助相关部门推进党建统领、经济生态、平安法治、公共服务四条跑道的数据集成、信息共享工作，依托基层智治大脑对四条跑道重要指标、核心指数运行态势及重大应用运行情况等开展实时监测、预测预警。

2.负责协调跨层级、跨地域、跨领域、跨业务、跨部门的重大矛盾纠纷化解和案（事）件办理。指导进驻部门开展社会矛盾纠纷调处化解工作。

3.负责治理信息收集、分流分办、执行处置、日常督办、信息反馈、回访评价、督查考核的全流程闭环管理。负责建立健全与入驻部门（单位）业务协同对接机制，承担矛调协同平台等基层智治应用的日常运行及指导培训。指导重大应用贯通事项通过基层治理四平台进行分解、督办回流、考核评价。

4.负责建立功能集成、综合研判、统一指挥、扁平高效的综合指挥体系，协助开展应急突发类、疑难复杂类事件的联动指挥和协调处置。

5.负责流转交办各类事项的跟办督办、监督考核。协助开展乡镇（街道）、村（社）基层治理运行情况考评工作。负责入驻平台、部门的综合督查考核等具体工作。

6.常态化开展分析研判，发现规律性、趋势性、苗头性问题，及时向属地和部门发出精准预警建议，为党委政府科学决策提供参考依据。

7.指导乡镇（街道）综合信息指挥室规范化建议，建立数据贯通、交办回流的运行机制。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

1.兰溪市社会治理中心内设综合督查科、分析研判科、运行监测科、协同流转科、应急指挥科和矛盾调处科六个科室。

2.从预算单位构成看，兰溪市社会治理中心预算包括：本级预算。

二、兰溪市社会治理中心2024年部门预算安排情况说明
  （一）关于兰溪市社会治理中心2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市社会治理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。兰溪市社会治理中心2024年收支总预算440.9万元。

（二）关于兰溪市社会治理中心2024年收入预算情况说明

兰溪市社会治理中心2024年收入预算440.9万元，比上年执行数减少0.25万元，减少0.06%，主要是办公费减少。

其中：一般公共预算拨款收入440.9万元，占100%。
　　（三）关于兰溪市社会治理中心2024年支出预算情况说明

兰溪市社会治理中心2024年支出预算440.9万元，比上年执行数减少0.25万元，下降0.06%，主要是办公费减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出373.53万元，占84.7%；住房保障支出29.47万元，占6.7%；社会保障和就业支出28.91万元，占6.6%；卫生健康支出9万元，占2%。

2.按支出用途分类，包括人员支出358.52万元，占81.3%；日常公用支出32.19万元，占7.3 %；项目支出50.19万元，占11.4%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市社会治理中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市社会治理中心2024年财政拨款收支总预算440.9万元。包括：一般公共预算拨款收入440.9万元；支出包括：一般公共服务支出373.53万元、住房保障支出29.47万元、社会保障和就业支出28.91万元和卫生健康支出9万元。

（五）关于兰溪市社会治理中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市社会治理中心2024年一般公共预算当年拨款440.9万元，比上年执行数减少0.25万元，下降0.06%，主要是办公费减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    一般公共服务支出（类）373.53万元，占84.7%；住房保障（类）支出29.47万元，占6.7%；社会保障和就业（类）支出28.91万元，占6.6%；卫生健康（类）支出9万元，占2%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2013650事业运行323.34万元，主要用于人员经费工会经费、培训费、差旅费、维修费、公务接待费、办公费、其他交通费用等。

（2）2013699其他共产党事务支出50.19万元，主要用于人民调解以奖代补经费和调解经费。

（3）2080502事业单位离退休0.12万元，主要用于事业单位离退休费。

（4）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.19万元，主要用于事业编制人员基本养老保险缴费。

（5）2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.6万元，主要用于事业编制人员职业年金缴费。

（6）2101102事业单位医疗9万元，主要用于事业人员基本医疗保险费。

 （7）2210201住房公积金29.47万元，主要用于事业人员公积金。

    （六）关于兰溪市社会治理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市社会治理中心2024年一般公共预算基本支出390.71万元，其中：

人员经费358.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费32.19万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

关于兰溪市社会治理中心2024年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市社会治理中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于兰溪市社会治理中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

 兰溪市社会治理中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市社会治理中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市社会治理中心2024 年“三公”经费预算数为0.74万元，与2023年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.74万元，与上年持平。主要用于接待上级部门及其他县市单位考察等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年兰溪市社会治理中心政府采购预算总额11.37万元，其中：政府采购货物预算11.37万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况  

截至2023年12月31日，兰溪市社会治理中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.绩效目标设置情况

2024年兰溪市社会治理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年财政拨款50.19万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.2013650事业运行：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

13.2013699其他共产党事务支出：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出。

14.2101102事业单位医疗：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本医疗保险支出。

15.2080502事业单位离退休：指事业单位开支的离退休经费。

16.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.2080506机关事业单位职业年金缴费：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.2210201住房公积金：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

兰溪市社会治理中心2024年部门预算公开(报表(市县)).xls