兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年度部门预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2024年兰溪市金兰创新城开发建设中心单位预算安排情况说明

（一）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年支出预算情况说明
（四）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年兰溪市金兰创新城开发建设中心单位预算表

（一）2024年单位收支预算总表

（二）2024年单位收入预算总表

（三）2024年单位支出预算总表

（四）2024年单位财政拨款收支预算总表

（五）2024年单位一般公共预算支出表

（六）2024年单位一般公共预算基本支出表

（七）2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年单位政府性基金预算支出表

（九）2024年单位国有资本经营预算支出表

（十）2024年单位项目支出预算表

（十一）2024年单位项目支出绩效表

一、单位概况

（一）主要职能

1.负责国家和省有关法律、法规和政策在金兰创新城的贯彻实施，拟订、发布金兰创新城的有关管理规定并组织实施。

2.负责拟订金兰创新城的总体规划、分区规划、详细规划和重点专业规划并组织实施。负责建设项目的规划、建设管理工作。

3.负责辖区内招商引资、项目落地和建设服务工作。

4.负责辖区内财政预算内外资金收支管理工作。

5.配合相关部门做好辖区范围内土地征用、报批、拆迁安置以及环境保护、企业安全生产、社会保障、综合治理等相关工作。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

1.兰溪市金兰创新城开发建设中心内设办公室、规划管理科、建设管理科、投资促进科四个科室。

2.从预算单位构成看，兰溪市金兰创新城开发建设中心预算包括：本级预算。

二、2024年兰溪市金兰创新城开发建设中心单位预算安排情况说明
　　（一）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，兰溪市金兰创新城开发建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年收支总预算7135.02万元。

（二）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年收入预算情况说明

兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年收入预算7135.02万元，比上年执行数减少12705.61万元，下降56.16%，要是土地出让金返还减少。

其中：一般公共预算拨款收入521.02万元（上年结转0.00万元），占7.3%；政府性基金收入6614.00万元（上年结转0.00万元），占92.7%；

　　（三）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年支出预算情况说明
　　兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年支出预算7135.02万元，比上年执行数减少12705.61万元，下降56.16%，要是土地出让金返还减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出421.77万元、社会保障和就业支出41.71万元、卫生健康支出13.03万元、城乡社区支出6614.00万元、住房保障支出44.51万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出471.36万元，占6.6%；日常公用支出49.66万元，占0.7%；项目支出6614.00万元，占92.7%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年财政拨款收支总预算7135.02万元。收入包括：一般公共预算521.02万元、政府性基金6614.00万元；支出包括：一般公共服务支出421.77万元、社会保障和就业支出41.71万元、卫生健康支出13.03万元、城乡社区支出6614.00万元、住房保障支出44.51万元。

（五）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年一般公共预算拨款521.02万元，比上年执行数增加173.40万元，增长200%，主要是单位员工增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出421.77万元，占81.0%；社会保障和就业支出41.71万元，占8.0%；卫生健康支出13.03万元，占2.5%；住房保障支出44.51万元，占8.5%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）2010350事业运行421.77万元。主要用于人员经费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、办公设备购置等。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.8047万元，主要用于事业编制人员基本养老保险缴费。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.9024万元，主要用于事业编制人员职业年金缴费。

（4）2101102事业单位医疗13.0335万元，主要用于事业人员基本医疗保险费。

（5）2210201住房公积金44.507万元，主要用于事业人员公积金。

    （六）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年一般公共预算基本支出521.02万元，其中：

人员经费471.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

公用经费49.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

（七）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年政府性基金预算拨款6614.00万元，比2023年执行数减少12879万元，下降*66.07%，主要是土地款返款减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出6614.00万元，占100.0%。

  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）2120804农村基础设施建设支出4614万元，主要用于土地出让的补助。

（2）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出2000万元，主要用于镁材料科研费补助。

（八）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市金兰创新城开发建设中心2024年“三公”经费预算数为4.10万元，比上年预算数增加0.72万元，增长(下降) 21.31%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年持平。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算2.00万元，与上年持平。主要用于接待上级部门及其他县市单位考察、企业等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2.10万元，与上年持平。其中，公务用车运行维护费支出2.10万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况。

2024年兰溪市金兰创新城开发建设中心各单位政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2024年兰溪市金兰创新城开发建设中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金6614.00万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.2010350事业运行：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

13.2101102事业单位医疗：指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本医疗保险支出。

14.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.2080506机关事业单位职业年金缴费：指事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.2210201住房公积金：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），指用于其他城乡社区方面的支出。

2024年单位预算公开(报表(市县))_2024-02-28.xls2024年部门预算公开(报表(市县))_2024-02-28.xls