兰溪市残疾人联合会2024年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年兰溪市残疾人联合会部门预算安排情况说明

（一）关于兰溪市残疾人联合会2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于兰溪市残疾人联合会2024年收入预算情况说明

（三）关于兰溪市残疾人联合会2024年支出预算情况说明

（四）关于兰溪市残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于兰溪市残疾人联合会2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于兰溪市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于兰溪市残疾人联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于兰溪市残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于兰溪市残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年兰溪市残疾人联合会部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

兰溪市残疾人联合会(简称兰溪市残联)是国家法律确认、民政部门批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是兰溪市各类残疾人的统一组织。兰溪市残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。兰溪市残联具有代表、服务、管理三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

兰溪市残疾人联合会主要职能如下：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人、听取残疾人意见、反映残疾人需求、全心全意为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9.开展国际交流与合作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，兰溪市残疾人联合会预算包括：本级预算和下属兰溪市残疾人劳动就业服务所预算。

二、2024年兰溪市残疾人联合会部门预算安排情况说明　　

（一）关于兰溪市残疾人联合会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兰溪市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。兰溪市残疾人联合会2024年收支总预算1715.78万元。

（二）关于兰溪市残疾人联合会2024年收入预算情况说明

兰溪市残疾人联合会2024年收入预算1715.78万元，比上年执行数减少13.95万元，下降0.81%，主要是政府性基金预算收入减少。

其中：一般公共预算拨款收入1633.98万元（上年结转0.00万元），占95.2%；政府性基金收入81.80万元（上年结转11.00万元），占4.8%。　　

（三）关于兰溪市残疾人联合会2024年支出预算情况说明　　兰溪市残疾人联合会2024年支出预算1715.78万元，比上年执行数减少13.95万元，下降0.81%，主要是集中财力办大事，其他支出预算收入减少。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1596.48万元、卫生健康支出10.72万元、住房保障支出26.78万元、其他支出81.80万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出324.14万元，占18.9%；日常公用支出35.14万元，占2.0%；项目支出1356.50万元，占79.1%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于兰溪市残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算1715.78万元。收入包括：一般公共预算1633.98万元、政府性基金81.80万元；支出包括：社会保障和就业支出1596.48万元、卫生健康支出10.72万元、住房保障支出26.78万元、其他支出81.80万元。

（五）关于兰溪市残疾人联合会2024年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

兰溪市残疾人联合会2024年一般公共预算拨款1633.98万元，比上年执行数增加43.78万元，增长2.75%，主要是项目任务数增加，故项目支出预算数增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出1596.48万元，占97.7%；卫生健康支出10.72万元，占0.7%；住房保障支出26.78万元，占1.6%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务1.08万元，主要用于单位行政退休人员费用。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）事务0.48万元，主要用于单位事业退休人员费用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务22.88万元，主要用于单位行政人员养老保险费用。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务11.44万元，主要用于单位行政人员职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）事务163.14万元，主要用于单位日常公用支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）事务253万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）事务299.88万元，主要用于残疾人之家相关经费、残疾人就业创业、残疾人技能培训等残疾人就业方面的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）事务844.59万元，主要用于残疾人意外伤害保险、残疾人城镇职工养老保险补贴、无障碍设施补助、残疾人助学等方面的支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务7.63万元，主要用于行政事业单位人员医疗费。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务3.09万元，主要用于行政事业单位人员医疗费。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务26.78万元，主要用于行政事业单位人员住房公积金。

（六）关于兰溪市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出359.28万元，其中：

人员经费324.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他商品和服务支出、生活补助；

公用经费35.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于兰溪市残疾人联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

兰溪市残疾人联合会2024年政府性基金预算拨款81.80万元，比2023年执行数减少57.74万元，下降41.38%，主要是上级拨付政府性基金预算收入减少。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出81.80万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）81.80万元，主要用于困难家庭无障碍改造、残疾儿童康复、无障碍社区创建、服务设施建设及其他残疾人事业支出等方面。

（八）关于兰溪市残疾人联合会国有资本经营预算支出情况说明

2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于兰溪市残疾人联合会2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兰溪市残疾人联合会2024年“三公”经费预算数为3.05万元，比上年预算数减少0.05万元，下降1.61%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年度增减无变化。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算0.95万元，比上年预算数减少0.05万元，下降5%。主要用于接待上级来兰调研、检查等支出。减少的主要原因是厉行节俭、政府过紧日子。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算2.10万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年持平；公务用车运行维护费支出2.10万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2024年兰溪市残疾人联合会本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算22.63万元，比上年预算增加6.31万元，增长38.66%，主要是人员经费标准正常提升。

2.政府采购情况。

2024年兰溪市残疾人联合会各单位政府采购预算总额67.20万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算65.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，兰溪市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.预算绩效情况说明。

2024年兰溪市残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金1356.50万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映等下单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾 人康复方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于疾人事业的彩票公益金支出。

2024年兰溪市残联部门预算公开(报表(汇总)).xls

2024年兰溪市残联预算公开说明（本级）.docx

2024年兰溪市残联预算公开(报表)（本级）.xls

2024年兰溪市劳服所预算公开说明.docx

2024年兰溪市劳服所预算公开(报表).xls