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    兰溪市柏社乡人民政府2024年部门(单位)预算

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    柏社乡

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兰溪市柏社乡人民政府2024年部门(单位)预算
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发布时间: 2024-02-28 10:52

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一、部门(单位)概况

(一)主要职能

(二)部门(单位)机构设置情况

二、2024兰溪市柏社乡人民政府部门单位预算安排情况说明

(一)关于兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024收支预算情况的总体说明

(二)关于兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024年收入预算情况说明

关于兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024年支出预算情况说明
关于兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024一般公共预算当年拨款情况说明

(六)关于兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024政府性基金预算支出情况说明

(八)关于兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024一般公共预算“三公”经费预算情况说明

)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024兰溪市柏社乡人民政府部门单位)部门预算表

(一)2024年兰溪市柏社乡人民政府部门单位收支预算总表

(二)2024年兰溪市柏社乡人民政府部门单位收入预算总表

(三)2024年兰溪市柏社乡人民政府部门单位支出预算总表

(四)2024年兰溪市柏社乡人民政府部门单位财政拨款收支预算总表

(五)2024年兰溪市柏社乡人民政府部门单位一般公共预算支出表

(六)2024年兰溪市柏社乡人民政府部门单位一般公共预算基本支出表

(七)2024年兰溪市柏社乡人民政府部门单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2024年兰溪市柏社乡人民政府部门单位政府性基金预算支出表

(九)2024年兰溪市柏社乡人民政府部门单位国有资本经营预算支出表

(十)2024年兰溪市柏社乡人民政府部门单位项目支出预算表

(十一)2024年兰溪市柏社乡人民政府部门单位项目支出绩效表

 


一、兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)概况

(一)主要职能及机构设置情况

1.负责执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令;对本级人民代表大会和兰溪市人民政府负责并报告工作。贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。

2.研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。负责本行政区域内的经济管理工作,负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作,负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,负责农村土地承包合同管理和农村经济统计工作,保障农村集体经济组织和农业应有的生产经营自主权,深化农村改革,增加农民收入,减轻农民负担,提高农民生活水平。

3.负责本行政区域的科技、教育、文化、体育事业发展工作,搞好农村的医疗卫生保健服务工作;加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督、指导,负责工商、税收法规、政策的宣传、贯彻和财经纪律执行情况的检查监督工作、积极培育市场、发展市场经济,保护经营者之间平等竞争。

4.负责本行政区域的民族宗教、民政工作,做好救灾救济和社会保障等工作。负责本行政区域的公安、司法和管理工作,搞好社会治安综合治理,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;保护国有财产、劳动群众集体所有财产和公民私人所有合法财产,保护各种经济组织的合法权利;协助相关部门做好乡村道路、河道运输、消防、危险化学物品、农机、电网等安全监督管理工作,抓好本行政区域的事故抢救、善后和调查工作,做好安全生产统计工作,定期分析上报安全生产形势,及时巩固安全生产情况。

5.协助党委抓好公务员和下属事业单位工作人员的教育、监督和管理工作,负责监督管理下属事业单位的国有资产,监督下属事业贯彻执行政策情况。负责办理人大代表、政协委员提出的与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

(二)部门(单位)机构设置情况

从预算单位构成看,兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)预算包括:本级预算党政综合办公室、党建工作办公室、综合信息指挥室、社会事务服务管理办公室、经济发展办公室、农业和农村办公室、农旅办、财政所、便民服务中心预算。

二、兰溪柏社乡人民政府2024年部门(单位)预算安排情况说明
  (一)关于兰溪市兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024收支预算情况的总体说明

      按照综合预算的原则,兰溪市柏社乡人民政府所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、上年结转结余支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康指出、城乡社区支出、农林水支出、住房和保障支出等。兰溪市柏社乡人民政府2024年收支总预算3728.87万元。

(二)关于兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024年收入预算情况说明

兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024年收入预算3728.87万元,比上年执行数增加1310.18万元,增长54.17%,主要原因是上一年度资金结余结转到本年度,项目支出也较2023年增加。

其中:上年结转结余580万占15.55%,一般公共预算拨款收入3144.87万元,占84.34%;政府性基金预算4万元,占0.11%。

(三)关于兰溪柏社乡人民政府部门(单位)2024年支出预算情况说明

兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024年支出预算3728.87万元,比上年执行数增加1310.18万元,增长54.17%,主要原因是上一年度资金结余结转到本年度,项目支出也较2023年增加。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出712.79万元、社会保障和就业支出192.01万元、卫生健康支出43.23万元、城乡社区支出584万元、农林水支出2089.18万元、住房保障支出107.68万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1198.13万元,占32.13%;日常公用支出136.14万元,占3.65%;项目支出2394.6万元,占 64.22%。

年终结转结余580万元。

(四)关于兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

兰溪市柏社乡人民政府2024年财政拨款收支总预算 3728.87万元。包括:一般公共预算拨款收入3724.87万元、政府性基金预算4万元;国有资本经营预算0万元;其他收入0万元;支出包括:一般公共服务支出712.79万元、社会保障和就业支出192.01万元、卫生健康支出43.23万元、城乡社区支出584万元、农林水支出2089.18万元、住房保障支出107.68万元。

(五)关于兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2023年一般公共预算当年拨款3724.87万元,比2022年增加1672.44万元,主要是人员增加、工资调整提高及项目支出增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

        一般公共服务支出(类)712.79万元,占19.14%;社会保障和就业支出(类)192.01万元,占5.15 %;卫生健康支出(类)43.23万元,占1.16%;城乡社区支出(类)580万元,占15.57%;农林水支出(类)2089.18万元,占56.09%;住房保障支出(类)107.68万元,占2.89%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)684.79万元,主要用于乡政府行政编制的基本支出。  

2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)28万元,主要用于行政运行日常经费开支。

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3.03万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2.48万元,主要用于事业单位开支的离退休经费。

5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)92.22万元,主要用于乡政府行政事业编制的基本养老保险经费支出。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)46.11万元,主要用于乡政府行政事业编制的年金经费支出。

7)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)3.22万元,主要用于乡退休干部一次性死亡抚恤金支出。

8)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)44.95万元,主要用于乡政府公益性岗位人员支出。

9卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)30.46万元,主要用于乡政府行政编制的人员医疗保险经费支出

10卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.77万元,主要用于乡政府事业编制的人员医疗保险经费支出

11城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)580万元,主要用于绿色转化项目等专项支出。

12)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)351.52万元,主要用于乡政府事业编制的基本支出。

13)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村指出(项)2.98万元,主要用于乡镇畜牧兽医退休人员遗属补助及耕地地力保护补贴发放工作经费。

14)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)337.6万元,主要用于对各行政村主职干部和村务监督委员会主任等工资补助支出。

15)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)1397.08万元,主要用于网格员考核补贴、矿产分成收益及其他项目支出等。

16)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)107.68万元,主要用于乡政府行政事业编制的住房公积金经费支出。

     (六)关于兰溪市柏社乡人民政府2024年一般公共预算基本支出情况说明

兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024年一般公共预算基本支出 1334.27万元,其中:

人员经费1198.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、抚恤金、生活补助。

公用经费136.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出 

(七)关于兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024年政府性基金预算支出情况说明

兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024年政府性基金预支出

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024年政府性基金预算当年拨款4万元,比2023年执行数增加4万元,增长100%,主要是土地出让金增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

    城乡社区支出(类)4万元,占100%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)1万元,主要用于零星项目支出

2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出款)农村基础设施建设支出(项)3万元,主要用于零星项目支出

(八)关于兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024年国有资本经营预算支出情况说明

兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九)关于兰溪市柏社乡人民政府2024年一般公共预算三公经费预算情况说明

兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)2024年“三公”经费预算数为1.5万元,比上年预算数减少了0.5万元,下降25%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2024年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费:2024年安排公务接待费预算1.5万元,比上年预算数减少25%。主要因用于各类公务接待支出,减少的原因是本年度公务接待预算减少。

3.公务用车购置及运行维护费:2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,上年预算数持平主要原因是2023年起,公务用车购置及运行维护统一由机关事务管理局管理支付。

)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2024年兰溪市柏社乡人民政府部门本级机关运行经费财政拨款预算136.14万元,比上年预算数增加42.05万元增长44.69%,主要是日常公用经费增加

2.政府采购情况

2024年兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)一般公共预算安排的采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况    

截至2023年12月31日,兰溪市柏社乡人民政府共有车辆 2辆,机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2024年兰溪市柏社乡人民政府部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备

3.绩效目标设置情况

2024年兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)其他运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款2390.6万元,一级项目1个。

(十一)2024年兰溪市柏社乡人民政府部门(单位)项目支出绩效表

见附件

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项),指为乡政府行政编制的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项),指为乡政府行政编制的其他支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项),指为行政单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项),指为事业单位开支的离退休经费。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),指为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),指为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),指为用于退休人员死亡的一次性抚恤金支出。

19.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项),指为用于伤残义务兵的一次性建房补助,对符合条件的退役士兵、专业士兵的安置支出。

20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),指为乡政府行政编制的人员医疗保险经费支出

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),指为乡政府事业编制的人员医疗保险经费支出。

22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项),指为征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项),指为本土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

24.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项),指为乡政府其他基础设施等支出

25.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项),指为乡政府事业编制的基本支出。

26.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项),指为乡政府用于农业农村方面的其他支出。

27.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项),指为对各行政村主职干部和村务监督委员会主任等的工资补助支出。

28.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农林水支出(项),指为乡政府除化解债务支出以外的其他用于农林水方面的支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指为乡政府行政事业编制的住房公积金经费支出。


2024年兰溪市柏社乡人民政府部门预算公开.xls

2024年兰溪市柏社乡人民政府单位预算公开.xls

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