关于兰溪市2023年财政预算调整方案（草案）的报告
发布时间：2023-08-01 18:07
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关于兰溪市2023年财政预算
调整方案（草案）的报告
兰溪市人民政府
主任、副主任、各位委员：
根据会议安排，现向市人大常委会报告2023年财政预算调整方案（草案），请予审议。
今年以来，我们按照市委决策部署，落实市十七届人大二次会议决议精神，围绕全市经济发展大局，认真做好预算收支管理，全市财政运行总体平稳。根据全年政府性基金预算收支预计情况，按照《中华人民共和国预算法》有关规定，需要对2023年政府性基金预算进行调整。
2023年，我市政府性基金预算收入年初预算725320万元。预计新增停车位管理经营权出让收入170854万元、水库资产处置收入167400万元，拟调增“其他政府性基金收入”338254万元；预计国有土地使用权出让收入减少128000万元，拟调减“国有土地使用权出让收入”128000万元。合计拟调增政府性基金预算收入210254万元，调整后，政府性基金预算收入935574万元，比上年执行数增长36.3%；加上转移性收入70842万元，收入合计1006416万元。
政府性基金预算支出年初预算533261万元，上述调增政府性基金收入主要用于债务化解及全市重大项目等支出，拟调增“其他政府性基金安排的支出”210254万元。调整后，政府性基金预算支出743515万元，比上年执行数增长22.9%；加上转移性支出262901万元，支出合计1006416万元。
调整后，政府性基金预算收支平衡。
主任、副主任、各位委员，今年的财政工作任务艰巨、责任重大，我们将在市委的正确领导和市人大的监督指导下，持续做好财政收支管理，积极防范财政运行风险，确保我市财政收支平稳运行。
以上内容，请予审议。
附件：
1．2023年政府性基金预算收入预算调整表（草案）
2．2023年政府性基金预算支出预算调整表（草案）
2023年7月12日
附件1：
2023年政府性基金预算收入预算调整表（草案）
单位：万元
收 入 科 目 | 年初 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 2022年执行数 | 比2022年±% |
一、本级收入 | 725320 | 210254 | 935574 | 686293 | 36.3 |
（一）国有土地收益基金收入 | 22000 | 22000 | 49120 | -55.2 | |
（二）农业土地开发资金收入 | 1930 | 1930 | 1341 | 43.9 | |
（三）国有土地使用权出让收入 | 546070 | -128000 | 418070 | 545172 | -23.3 |
（四）城市基础设施配套费收入 | 1400 | 1400 | 1196 | 17.1 | |
（五）污水处理费收入 | 3500 | 3500 | 7128 | -50.9 | |
（六）彩票公益金收入 | 420 | 420 | 419 | 0.2 | |
（七）其他政府性基金收入 | 150000 | 338254 | 488254 | 81917 | 496.0 |
二、转移性收入 | 70842 | 70842 | 229012 | ||
（一）上级转移支付收入 | 6000 | 6000 | 7614 | ||
（二）地方政府专项债务转贷收入 | 34000 | 34000 | 204000 | ||
（三）调入资金 | 8310 | 8310 | 3578 | ||
（四）使用结转资金 | 22532 | 22532 | 13820 | ||
收入合计 | 796162 | 210254 | 915305 |
附件2：
2023年政府性基金预算支出预算调整表（草案）
单位：万元
项 目 | 年初 预算数 | 调整数 | 调整后 预算数 | 2022年执行数 | 比2022年±% |
一、本级支出 | 533261 | 210254 | 743515 | 605211 | 22.9 |
（一）文化旅游体育与传媒支出 | 21 | 21 | |||
（二）社会保障和就业支出 | 3955 | 3955 | 4325 | -8.6 | |
（三）城乡社区支出 | 473393 | 473393 | 413606 | 14.5 | |
（四）农林水支出 | 59 | 59 | 162 | -63.6 | |
（五）其他支出 | 35463 | 210254 | 245717 | 172008 | 42.9 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 33000 | 210254 | 243254 | 170043 | 43.1 |
其他政府性基金安排的支出 | 33000 | 210254 | 243254 | 22043 | 1003.5 |
（六）债务付息支出 | 20200 | 20200 | 14939 | 7.8 | |
（七）债务发行费用支出 | 170 | 170 | 171 | -35.7 | |
二、转移性支出 | 262901 | 262901 | 310094 | ||
（一）上解上级支出 | 516 | ||||
（二）调出资金 | 210000 | 210000 | 210000 | ||
（三）地方政府专项债务还本支出 | 34238 | 34238 | 57491 | ||
（四）结转下年支出 | 18663 | 18663 | 42087 | ||
支出合计 | 796162 | 210254 | 1006416 | 915305 |