一、基本情况

1.项目背景

2017 年以来，国家对土地资源开发利用提出了“落实占一补一、占优补优、占水田补水田，促进耕地数量、质量和生态三位一体保护”的要求。浙江省人民政府、自然资源厅分别下发了《关于加强耕地保护和改进占补平衡的实施意见》（浙委发〔2018〕10 号）、《关于改进和落实耕地占补平衡的通知》（浙土资规〔2018〕9 号），提出到2020 年，实现数量、质量、生态“三位一体”耕地保护新格局，改进和严格落实耕地占补平衡制度，实行耕地占补平衡指标分类管理，加强土地整治项目管理。2018 年 1 月，兰溪市市政府常务会议上讨论通过了《进一步做好土地整治工作的实施意见》，提出积极实施集中连片的全域土地整治项目的新目标，明确种植补助等一系列资金政策。

2.主要内容

兰溪市马涧镇严宅村土地整治项目建设规模4709.56亩，其中垦造耕地面积1541.46亩；旱改水质量提升面积610.46亩。项目建成后新增水田总面积2101.80亩（直接垦造新增水田面积1504.75亩，旱改水提升新增水田面积597.05亩）。

项目主要包括土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程和农田防护与生态环境保持工程等建设内容。该项目静态总投资为39381.8773万元，资金来源全部由财政预算安排。项目建设期为12个月，从2022年10月初至2023年10月底。

    3.项目绩效目标

促进农民增收和生活水平提升，有助于推动农村基础设施配套完善，提高农村生活质量与品位，是社会主义新农村建设的有效抓手。

4.目前严宅项目共申请专项宅21500万元，项目资本金2000万，其中已支付政策处理费5114万元，工程进度款16242万元，第三方服务费2144万元。

绩效评价工作开展情况  

1.绩效评价目的

通过评价，深入了解和掌握专项债券项目资金使用和管理的具体情况，分析资金绩效及问题，为进一步提升专项债券资金使用效益提供决策依据。

   本次评价的对象为兰溪市马涧镇严宅村土地整治项目资金

2评价标准

本次绩效评价以《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价指标框架》和《浙江省地方政府专项债券项目资金绩效评价报告提纲》为基础和参考，进行评价。

综合评价情况及评价结论

项目决策阶段，通过政府相关部门讨论决策。项目立项批复完整， 项目完成勘察、设计、开工许可等前期工作情况按相关规范流程进行，项目符合专项债券支持领域和方向，项目绩效目标在2022年度进行申报。在管理方面，实行专款专用，并按照实际工程进度使用工程款。在产出方面，目前项目在处理在实施阶段。在效益方面，需要待工程投产后才能反映。

（评分表详见附件1）

绩效评价指标分析

（一）项目决策情况；

兰溪市马涧镇严宅村土地整治项目可行性研究报告于2022年1月5日批复（兰农审【2022】2号），目前初步设计及概算由杭州水利水电勘测设计院有限公司编制，并于2022年5月20日经兰溪市财政项目预算审核中心审查并出具审核意见（兰财审【2022】71号）。根据审查意见，对初步设计进行了修改完善。

（二）项目管理情况；

严宅项目专项债，实行专款专用，并按照实际工程进度使用工程款。集团能有效把控项目资金监督与使用。并督促顺达公司增加施工机械人员，确保按照上报施工计划完成工程量。

现场进度管理，项目按照计划完成工期倒排计划，现场各参建方对每日进度与计划进行对比分析，定期召开进度协调会议分析进度情况，确保项目顺利推进。

（三）项目产出情况；

      目前项目正在建设当中，未产生土地指标

（四）项目效益情况。

经济效益指标：通过完善农田水利设施，提升耕地质量，改善农业生产条件，促进农业规模化经营，增加农业就业机会。通过推进区域内交通、水利等基础设施建设，可以改良项目区农田基础设施配套，为后期连片流转奠定基础。项目实施后产生的新增水田指标，对兰溪市“十四五”期间重大基础设施项目建设用地占补平衡问题提供了有力保障。

社会效益指标：项目区新建了沟渠、农田道路，通过机械化劳作，大大降低了农村劳动力强度，节省了劳动时间，对社会增加物质财富，促进农业产业结构调整，巩固农业的基础地位有着重要作用，也为实现兰溪市耕地占补平衡打下了基础。

生态效益指标：项目的实施具有较好的生态效益，项目通过建设农田林网，大大改善农田小气候，净化了空气。通过改良土壤，减少化肥、农药的施用，对农田、水污染大为减少。

可持续影响指标：完善农业结构，提升农田质量。增加土地储备，缓解土地供需矛盾。

主要经验、做法及有关建议

目前，我市土地整治开发正处于关键时期，项目后期管护方面已遇到瓶颈，项目积累个数越来越多，管护要求越来越严格。如何在大力建设新项目的同时，做好老项目的后期管护，提前谋划好新验收项目的后期运营，农村土地整治开发全生命周期集成改革正当其时。

施工和管护一体化，能够在管护过程中发现问题、解决问题，能够在施工时考虑后期管护需要，工程建设更加满足运营管护需求。后期管理制度、人员、技术有所提高，解决了乡镇作为管护责任单位时的种粮大户缺乏、积极性不高、资金投入少、管护不到位的问题。

运营管护，由原先只做项目实施，改革成从项目立项前期、实施至后期管护，补足后期管护短板。形成一个闭合的农村土地整治开发全生命周期。