2022年，兰溪市审计局围绕“扛旗争先、再创辉煌”工作目标，紧扣市委市政府中心工作，认真落实上级审计机关部署，依法履行审计监督保障职能，各项工作在全省审计系统名列前茅，连续十二年获得全省审计系统考核优秀单位。全年共出具审计报告19份，上报审计信息127篇；向纪检机关及相关部门移送审计发现线索18起；向市委市政府报送审计报告、专报等71篇，得到市领导批示84篇次；促进市政府及相关部门单位出台政策措施52项。市城投集团经责审计项目获2022年全省优秀审计项目三等奖、2022年金华全市优秀审计项目一等奖；市教育局经责审计项目获2022年金华全市优秀审计项目二等奖。

一、今年以来主要工作及亮点

（一）依法全面履职，审计项目有序完成。

1.预算执行审计方面。围绕财政资源统筹、预算执行和绩效、财政风险防控等方面，以大数据审计为抓手，对本级预算执行等重要事项实行大数据全覆盖，并同步完成项目库管理、政府财务报告、楼堂馆所、“5+4稳进提质”政策落实、政府债券项目等八大专题审计，推动499.65万元非税收入上缴财政专户，推动18家机关单位统一签订办公用房租赁协议，推动市财政减免28家企业城镇土地使用税107.19万，推动有关单位支付拖欠企业的预付款55.16万元等。

2.投资审计方面。完成全市卫生领域工程建设改造情况专项审计调查，发现存在部分工程进度款超付、人员缺岗、施工内容变更未履行变更程序等问题，移送市纪委监委或有关主管部门案件线索3起，上报的《我市卫生领域建设项目管理人员未到岗等问题值得关注》得到戴翀书记等4位市领导批示。在兰创集团领导干部经责审计中，发现存在部分重大项目推进力度不够、部分材料采购询价工作不到位等问题，移送市纪委监委案件线索4起。

3.政策落实跟踪审计方面。一是完成储备粮专项审计调查，推动市商务局出台《兰溪市粮食和物资储备局所属企业2022年度经营业绩和综合管理工作目标考核办法》等制度，加强储备粮工作的管理，强化对下属粮库的监管。二是完成公共卫生服务体系建设情况专项审计调查，推动市卫健局出台《兰溪市基层医疗机构首诊疾病病种类目录(试行)》等制度，完善公共卫生服务体系建设。三是完成省政府十大民生实事审计调查，推动有关部门单位加强项目质量管理，加快建设进度和资金拨付等工作。四是配合完成钱塘江流域水生态保护专项审计调查工作和2022年东西部协作四川省情况专项审计调查工作。

4.经济责任审计方面。围绕经济责任履行这条主线，推进“经济责任审计+”的项目融合模式，增强统筹力度，加强审计监督效能，扩大审计成果。2022年共开展9家部门单位12位领导经济责任审计，其中在市融媒体中心领导经济责任审计中，针对应急广播管理不规范问题，推动市政府召开专项会议，明确市委宣传部、市融媒体中心、市应急管理局等单位责任，完善应急管理机制。

（二）坚持结果导向，审计工作成效明显。

1.抓实“七张问题清单”工作。7、8、9三个月，我市重大审计问题清单指数连续金华市排名第一、全省前二十，1个示范案例参加省审计厅评选路演。同时持续加强专班运作、问题梳理报送、问题整改销号等工作，推动“七张问题清单”工作继续走在金华前列。

2.助推制度不断完善。充分发挥“治已病、防未病”作用，在规范单位内部管理方面成效明显。推动市财政局出台《兰溪市“腾笼换鸟”专项经费提取使用管理办法》；推动市国资办出台《关于进一步落实国企投资相关制度的意见》；推动文旅集团出台《财务管理办法》等7项制度；推动兰创集团出台《兰溪市兰创投资集团有限公司投资管理制度》；推动市住建局、生态环境兰溪分局完善农污设施出水水质抽测数据共享机制，实现信息共享。

3.强化审计结果运用。健全纪审融合机制，加强与巡办、派驻纪检组的联动，不断增强巡察监督、派驻监督和审计监督的合力。深化会商研判机制，对审计报告按照分类，采取定期与不定期相结合，个别报告、书面会商、座谈会商相结合加强与市委组织等单位的会商研判。10月召开全市经济责任审计工作联席会议，向各乡镇街道、市直属各单位下发了《关于兰溪市2021年度领导干部经济责任审计发现主要问题的通报》，进一步增强领导干部履行经济责任能力水平。

（三）加强创新规范，审计管理不断优化。

1.充分发挥审计办作用。积极探索强化审计委员会领导作用路径，立足“把方向、谋大局、定政策、促改革、保落实”，全面审议审计监督重大政策和改革方案、审计发展规划和年度审计计划、年度审计查出问题整改情况报告等重大审计事项，做好重大事项报告、重要精神传达、重点工作督办，推动工作落实。同时充分发挥好审计委员会办公室的牵头协调作用，形成衔接顺畅、保障有力、配合有效的工作格局。

2.深化项目全过程管理。加强项目统筹实施，实行“统筹协作、组团作战”模式，做到统一人员调度、统一数据分析、统一疑点筛查、统一现场核实，加强融合作战，提高工作成效。严格时间节点，加强审计项目动态管理，每周召开班子例会，及时掌握项目实施进度。同时深化审计项目比拼竞赛，实行每周一汇报、每月一推进、每季一通报，通报审计进展及成效，形成比学赶超、勇争一流的浓厚氛围。

3.加强审计整改工作。出台《兰溪市审计整改工作管理办法（试行）》等制度，全面启用审计整改一体化智能管理系统，促进审计整改闭环管理。9月，市政府第14次常务会议专题听取了2021年度审计发现问题整改部署工作汇报，3个部门就审计整改作了表态发言，朱俊华市长作了专门强调部署。会后我局强化与市委市政府督查室、市人大财经工委的沟通协助，多次开展联合督查。2022年审计整改率达到98.08%。

4.积极推进审计数字化改革。今年先后被省审计厅列为浙江审计整改一体化智能管理系统、审计大脑和数据分析室等试点单位，其中7月完成整改系统试点工作，形成试点工作总结并上报优化建议10余条。10月，数据分析室通过第三方测评。同时注重在项目中加强大数据技术和无人机技术使用，积极开展大数据技术应用总结，向金华市局上报2个大数据案例。

5.强化内审指导工作。3月，组织全市部门参加全省内部审计工作电视电话会议，并及时向市主要领导汇报会议精神及我市内审工作，得到市主要领导的肯定批示。严格落实全员指导员工作，通过多种形式加强《浙江省内部审计工作规定》宣传工作，指导重点单位制定年度内审工作计划、开展内审工作，并针对上年度审计中发现的内审工作存在的问题，督促有关单位立行立改。

（四）注重培育结合，审计队伍活力激发。

1.不断推进学习教育。充分利用周一夜学、主题党日、组织生活会等形式，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神以及省委、市委重要会议精神，不断深化对党的路线方针政策的学习教育。在党的二十大召开之后，立即组织开展党的二十大精神学习，对报告及习近平总书记重要讲话精神组织专题学习，强化政治铸魂。

2.全面开展赛马争先。树立“扛红旗、争一流”的工作标准，建立赛马机制，在全局开展审计项目赛马比拼，通过比拼审计项目质量、审计整改成效、审计成果运用等，表彰先进，树立典型，进一步树立争先创优意识。

3.深入清廉审计建设。严格履行全面从严治党主体责任，通过加强廉政教育、深化审计组廉政纪律执行情况监督检查、完善干部廉政档案等多种形式，促进干部廉洁从审。认真开展“三提三清两担当”专项行动，定期开展自查自纠，不断提高干部作风建设水平。

（五）全面扛旗争先，坚持服务中心大局

1.积极做好交办工作。如做好黄店镇余粮山乡村休闲旅游集聚区项目、越龙山国际旅游项目有关资金使用情况等审计调查工作，牵头完成政府采购支持中小企业政策落实情况审计整改有关工作。

2.严格做好疫情防控工作。及时贯彻落实市委市政府有关要求，组织干部深入村、社区开展“清村扫楼”行动，常态化做好疫情志愿防控、样本转运等工作。多名领导连续多次参加市转运专班工作，连续多月驻守医学观察点，做好管理工作。

3.认真做好三服务工作。领导班子多次带队前往联系企业、联系村（社区），开展政策宣传，指导疫情防控、安全生产、乡村振兴等工作，并协调解决有关难题。

4.常态化开展志愿服务。严格根据相关要求，每周六安排党员干部前往天福山社区参加社区网格活动，每周二、周五轮流安排审计干部前往指定路口进行文明劝导，严格做到不脱岗、不旷班。在全国文明城市创建测评期间，全体干部参与，不折不扣做好创建各项工作任务。

二、下一步工作计划

2023年，我局将继续紧扣上级审计机关、市委市政府工作部署，科学谋划新一年审计项目，全面履行审计监督职责，力争审计工作稳中有进。

（一）科学谋划下年度审计项目。紧扣党的二十大精神，围绕上级审计机关确定的工作重点，聚焦市委十五届二次全会决策部署，以奋力推进兰溪“两个先行”为主线，聚焦财政管理、重大政策措施贯彻落实情况、重点项目推进情况、重大民生保障和重大风险防范、国有资产管理、领导干部经济责任履行和自然资源资产等重点领域，统筹谋划2023年项目计划。

（二）加强审计质量建设。坚持“质量立审”，进一步落实全员全流程管控要求，不断健全审计质量控制制度，切实防范审计风险，提升审计质量。紧紧围绕经济社会发展重点、难点，开展研究型审计，加强宏观分析研究，及时为领导决策提供参谋服务。加强审计整改系统等贯通应用，提升大数据应用水平，通过数字赋能提高审计业务管理水平和监督总效能。

（三）强化审计成果运用。坚持闭环管理，发挥“七张问题清单”党建统领作用，完善审计整改全链条管理机制，加强审计与人大、纪检监察、组织人事、党政督查等部门的多跨协同，整体提升审计整改实效。深化纪审融合机制，进一步强化与纪委、巡办的高效协同，增强反腐败合力。不断规范会商研判工作，细化会商研判标准，创新会商研判方式，促进审计成果转化为治理效能。加强内部审计工作的指导，促进国家审计与内部审计优势互补，形成监督合力。

（四）加强审计队伍建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，以更高站位强化政治建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，找准审计工作服务市委市政府中心工作的着力点和落脚点。大力开展审计专业能力建设，积极参与省厅、市局组织的各类培训，派员参加上级巡视、同步审计项目，提高审计人员的业务水平。持续深化党风廉政建设，完善干部监督管理机制，常态化开展警示教育，提升审计人员纪律意识、规矩意识。树立重实干重实绩的鲜明导向，进一步健全完善赛马机制和绩效考核评价机制，开展赛马活动，引领党员干部比学赶超、奋勇争先。